第一部分 菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分? 菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分?菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? 名稱解釋

第五部分??附件

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第一部分?菁華鋪鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

（一）黨政機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

1.黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2.黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、文明創(chuàng)建、新時(shí)代文明實(shí)踐所等工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、城鎮(zhèn)建設(shè)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力、公共資源交易、失地農(nóng)民保險(xiǎn)等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作；承擔(dān)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作。

5.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場(chǎng)監(jiān)管、退役軍人事務(wù)等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)道路交通安全、校車安全及路長(zhǎng)辦日常工作。

7.財(cái)政所：負(fù)責(zé)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村公共資源交易的監(jiān)管。

8.司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

（二）直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

1.社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心：承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔(dān)河長(zhǎng)辦日常工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興、移民開發(fā)、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責(zé)。

3.政務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務(wù)、便民服務(wù)、政務(wù)公開等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；承擔(dān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施。

4.綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年菁華鋪鄉(xiāng)共轄6個(gè)村（社區(qū)）、283個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.63萬(wàn)，村（社區(qū)）干部38人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)年末在職115人，其中：行政人員44人、事業(yè)人員71人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休39人。

（二）決算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府本級(jí)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。納入寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

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第二部分 菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收支決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分 ?菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計(jì)7702.98萬(wàn)元，與2019年收入決算數(shù)5766.54萬(wàn)元增加1936.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.58%。2020年年末決算支出總計(jì)7702.98萬(wàn)元，與2019年支出決算數(shù)5766.54萬(wàn)元增加1936.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.58%。主要原因是人員增減變動(dòng)，項(xiàng)目支出大幅增加。

二、?收入決算情況說明

2020年全年收入總計(jì)7702.98萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入4237.47萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4132.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.07萬(wàn)元），占全年收入比為55.01%；其他收入3465.51萬(wàn)元，占全年收入比為44.99%。

三、支出決算情況說明

2020年年末決算支出總計(jì)7702.98萬(wàn)元，其中，基本支出2100.89萬(wàn)元，占27.27%；項(xiàng)目支出5602.09萬(wàn)元，占72.73%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4237.47萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算收入105.07萬(wàn)元），比上年決算數(shù)4069.05萬(wàn)元增加168.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)4237.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)4069.05萬(wàn)元增加168.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。主要原因是2020年增加了事業(yè)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)及抗疫特別國(guó)債安排的支出等項(xiàng)目資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年財(cái)政撥款支出4237.47萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的55.01%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加168.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.14%。主要原因是2020年增加了事業(yè)人員公務(wù)交通補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)及抗疫特別國(guó)債安排的支出等項(xiàng)目資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

全年財(cái)政撥款支出4237.47萬(wàn)元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1458.39萬(wàn)元，占比34.42%；公共安全支出29.08萬(wàn)元，占比0.69%；教育支出159.21萬(wàn)元，占比3.76%；文化旅游體育與傳媒支出11萬(wàn)元，占比0.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出429.11萬(wàn)元，占比10.13%；衛(wèi)生健康支出112.98萬(wàn)元，占比2.67%；節(jié)能環(huán)保支出125.69萬(wàn)元，占比2.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.01萬(wàn)元，占比3.04%；農(nóng)林水支出1475.99萬(wàn)元，占比34.83%；交通運(yùn)輸支出102.37萬(wàn)元，占比2.42%；資源勘探工業(yè)信息等支出4.69萬(wàn)元，占比0.11%；住房保障支出72.36萬(wàn)元，占比1.71%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57.71萬(wàn)元，占比1.36%；其他支出25萬(wàn)元，占比0.59%；抗疫特別國(guó)債安排的支出44.87萬(wàn)元，占比1.06%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1594.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4237.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的265.73%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。年初預(yù)算為515.75萬(wàn)元，支出決算為950.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為333.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

3、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)幼兒園建設(shè)需要，年中追加安排幼兒園建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）（2050299）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56.21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)學(xué)校建設(shè)需要，年中追加安排涉及學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為53.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際發(fā)生的撫恤金支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）老年福利（項(xiàng)）（2081002）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為73.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際高齡老人補(bǔ)助支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）（2110402）。年初預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，支出決算為91.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的305.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際農(nóng)村環(huán)衛(wèi)生清掃、垃圾清運(yùn)、污染防治等項(xiàng)目支出，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129901）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為73.81萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)城管業(yè)務(wù)工作需要，追加安排涉及城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、拆違控違等項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。年初預(yù)算為458.05萬(wàn)元，支出決算為461.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員支出增加，調(diào)整財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為143.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)村振興工作需要，追加安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）（2130305）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為198.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)水利業(yè)務(wù)工作需要，追加安排鄉(xiāng)渠道水利等項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

12、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）（2130599）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為57.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)扶貧業(yè)務(wù)工作需要，追加精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

13、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。年初預(yù)算為120萬(wàn)元，支出決算為252.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的210.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是村級(jí)基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村干部人員經(jīng)費(fèi)增加，年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

14、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）（2140199）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為64.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)交通運(yùn)輸工作需要，調(diào)整公路水路交通運(yùn)輸項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）（2240601）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為43.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)災(zāi)害防治業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排地質(zhì)災(zāi)害防治建設(shè)項(xiàng)目資金，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

16、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)工作需要，年中追加其他項(xiàng)目資金，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

17、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）（2340299）。年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為44.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)新冠肺炎防控工作需要，調(diào)整新冠肺炎防控項(xiàng)目資金，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出決算1842.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1662.91萬(wàn)元，占基本支出的90.24%，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)179.78萬(wàn)元，占基本支出的9.76%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為34萬(wàn)元，支出決算為23.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.71%，2019年決算數(shù)為23.85萬(wàn)元，與上年相比減少0.83萬(wàn)元，下降3.48%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算26萬(wàn)元，支出決算為17.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，與上年決數(shù)相比減少0.09萬(wàn)元，下降0.53 %。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為5.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，與上年決算相比減少0.74萬(wàn)元，下降10.99%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.03萬(wàn)元，占73.98%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.99萬(wàn)元，占26.02%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.03萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組約550個(gè)、來(lái)賓約4256人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和工作調(diào)研等公務(wù)往來(lái)接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.99萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動(dòng)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.07萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，支出105.07萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出105.07萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理開展情況

1.按照國(guó)家、省、市要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，制定出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理工作制度，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

2.特別是對(duì)扶貧資金進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管理，2020年，我單位對(duì)“貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)”、產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧“四跟四走”2個(gè)項(xiàng)目均進(jìn)行了驗(yàn)收。“貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目申報(bào)14戶，驗(yàn)收合格14戶，核定補(bǔ)助金額2.76萬(wàn)元。“四跟四走”項(xiàng)目：“康禾寧鄉(xiāng)花豬養(yǎng)殖項(xiàng)目”綜合考核評(píng)分95分，“匯康皖南土雞養(yǎng)殖項(xiàng)目”綜合考核評(píng)分95分，2個(gè)項(xiàng)目均為“優(yōu)等”，合計(jì)發(fā)放核定項(xiàng)目補(bǔ)助資金74.47萬(wàn)元。

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)

2020年寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。（報(bào)告詳見附件）

十、其他重要事項(xiàng)

??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.33萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)134.84萬(wàn)元增加44.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.99%。主要原因是機(jī)關(guān)維修、人員支出增加。

（二）一般性支出情況

2020年度本單位開支會(huì)議費(fèi)8.97萬(wàn)元，主要用于召開菁華鋪鄉(xiāng)第一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議，人數(shù)211人，內(nèi)容為政府工作報(bào)告、財(cái)政預(yù)決算報(bào)告、人大工作報(bào)告等材料；開支培訓(xùn)費(fèi)2.33萬(wàn)元，主要用于：1.開展菁華鋪鄉(xiāng)流動(dòng)黨員培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為流動(dòng)黨員管理工作的制度化、規(guī)范化，資金審批預(yù)算：伙食費(fèi)1600元、講課勞務(wù)費(fèi)1600元、橫幅及礦泉水200元；2.舉辦2020年寧鄉(xiāng)市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）公務(wù)員素質(zhì)能力提升班第一期培訓(xùn)，人數(shù)123人，內(nèi)容公務(wù)員素質(zhì)能力提升，培訓(xùn)方案費(fèi)用預(yù)算：伙食費(fèi)5240元（學(xué)員123人、教師及工作人員8人）、師資費(fèi)4900元、交通費(fèi)600元、其他資料包、筆記本、簽字筆等1733元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額390.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出143.71萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出203.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額390.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額390.07萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于處理突發(fā)事件及因時(shí)間要求緊或者出行人員多等因素，不便乘坐公共交通工具的調(diào)研考察、檢查督導(dǎo)等集體公務(wù)出行。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分?名詞解釋?

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

??????????????????????????????????????第五部分?附件

1.寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算公開表及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

2.寧鄉(xiāng)市菁華鋪鄉(xiāng)人民政府2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

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