寧鄉市菁華鋪鄉人民政府

2019年度部門決算公開

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第一部分菁華鋪鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 菁華鋪鄉人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 菁華鋪鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

第一部分 菁華鋪鄉人民政府單位概況

一、部門職責

菁華鋪鄉黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鄉政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

?? 二、機構設置

（一）內設機構設置

2019年菁華鋪鄉共轄6個村（社區）、283個居民小組，鄉鎮總人口3.63萬，村（社區）干部38人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉財政供養年末在職114人，其中：行政人員43人、事業人員71人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休42人。

（二）決算單位構成

寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2019年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市菁華鋪鄉人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市菁華鋪鄉人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、涉及機構改革部門情況

2019年機構改革，由原來黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心，即機關、三所、五中心整合為機關、一所三中心及一隊：政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

第二部分菁華鋪鄉人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分??菁華鋪鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計5766.54萬元，與2018年收入決算數減少91.36萬元，下降1.56%。2019年年末決算支出總計5766.54萬元，與2018年支出決算數減少91.36萬元，下降1.56%。主要原因是人員增減變動。

二、 收入決算情況說明

2019年全年收入總計5766.54萬元，其中，財政撥款收入4069.05萬元（其中一般公共預算財政撥款收入3963.76萬元，政府性基金預算財政撥款收入105.29萬元），占全年收入比為70.56%；其他收入1697.49萬元，占全年收入比為29.44%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計5766.54萬元，其中，一般公共服務支出1396.02萬元，占比24.21%；國防支出0.2萬元；公共安全支出51.51萬元，占比0.89%；教育支出336.47萬元，占比5.83%；文化體育與傳媒支出37.11萬元，占比0.64%；社會保障和就業支出393.87萬元，占比6.83%；衛生健康支出136.32萬元，占比2.36%；節能環保支出477.36萬元，占比8.28%；城鄉社區支出402.69萬元，占比6.98%；農林水支出2121.46萬元，占比36.79%；交通運輸支出34.58萬，占比0.6%；資源勘探信息等支出23.92萬元，占比0.41%；商業服務業等支出13.00萬元，占比0.23%；自然資源海洋氣象等支出15萬元，占比0.26%；住房保障支出237.82萬元，占比4.12%；災害防治及應急管理支出30.61萬元，占比0.53%；其他支出58.61萬元，占比1.02%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4069.05萬元（政府性基金預算收入105.29萬元），比上年決算數減少504.03萬元，下降11.02%。2019年財政撥款支出總計4069.05萬元，比上年決算減少504.03萬元，下降11.02%。主要原因是一般性支出壓減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出4069.05萬元，比上年決算減少504.03萬元，下降11.02%。主要原因是一般性支出壓減。

2.財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出4069.05萬元，按功能分類分：一般公共服務支出1045.9萬元，占比25.7%；國防支出0.2萬元；公共安全支出51.51萬元，占比1.27%；教育支出240.11萬元，占比5.9%；文化體育與傳媒支出25.75萬元，占比0.63%；社會保障和就業支出287.81萬元，占比7.07%；衛生健康支出111.72萬元，占比2.75%；節能環保支出122.12萬元，占比3%；城鄉社區支出166.38萬元，占比4.09%；農林水支出1690.57萬元，占比41.55%；交通運輸支出26.77萬元，占比0.66%；商業服務業等支出13萬元，占比0.32%；自然資源海洋氣象等支出15萬元，占比0.37%；住房保障支出212.81萬元，占比5.23%，災害防治及應急管理支出29.41萬元，占比0.72%；其他支出30萬元，占比0.74%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出4069.05萬元，比年初預算增加2498.26萬元，其中：基本支出1809.57萬元，占全年財政撥款支出比為44.47%，比年初預算增加401.78萬元，增長28.54%；項目支出2259.47萬元，占全年財政撥款支出比為55.53%，比年初預算增加2096.47萬元，增比1286.18%，增加的金額主要用于是農村環境保護、學校建設、非洲豬瘟等項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算1809.57萬元，占全年財政撥款支出比為44.47%。其中：工資福利支出1497.01萬元，占比82.73%；商品和服務支出282.52萬元，占比15.61%；對個人和家庭的補助支出13.49萬元，占比0.75%；資本性支出15.65萬元，占比0.86%；其他支出0.9萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公”經費決算支出23.85萬元，比年初預算減少14.15萬元，下降37.24%。其中：公務接待支出17.12萬元，比年初預算減少12.88萬元，下降42.93%；出國（境）支出0萬元，年初預算0萬元；公務用車購置及運行維護支出6.73萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少1.27萬元，下降15.87%。

2019年“三公”經費決算支出23.85萬元，比上年決算減少3.55萬元，下降12.92%。其中：公務接待支出17.12萬元，比年上年決算減少2.72萬元，下降13.71%；出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出6.73萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少0.82萬元，下降10.86%。

以上“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出6.73萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車保有量2輛。2019年全年公務接待支出17.12萬元，共計接待567批次，近4286人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預算收入105.29萬元，支出105.29萬元。年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、預算績效情況說明

按照國家、省、市要求，結合我鄉實際，制定出臺預算績效管理工作制度，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。特別是對扶貧資金進行績效目標管理，2019年，我單位對“貧困戶自主發展產業”、“四跟四走”項目進行了驗收。“貧困戶自主發展產業”項目申報80戶，驗收合格73戶，核定補助金額6.155萬元。“四跟四走”項目：“寧鄉市中蜂養殖精準扶貧項目”綜合考核評分98分，“寧鄉市菁華鋪鄉精準扶貧綠殼蛋雞養殖項目”綜合考核評分95分，“寧鄉市菁華鋪鄉精準扶貧土雞養殖項目”綜合考核評分95分，3個項目均為“優等”。核定發放補助資金54.9萬元。

十、其他重要事項

1．機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出299.07萬元，比2018年減少80.5萬元，下降21.21%。主要是機關嚴格控制一般性經費支出，整體支出下降。????????????????????????????????????????2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額166.48萬元，其中：政府采購貨物支出25.2萬元、政府采購工程支出2.26萬元、政府采購服務支出139.02萬元。

3．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市菁華鋪鄉人民政府??

2020年7月20日