第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9536.93萬元。與上年相比，減少2360.51萬元，降低19.84%，主要是因為減少了項目資金支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9536.93萬元，其中：財政撥款收入5829.68萬元，占61.13%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3707.25萬元，占38.87%。

三、支出決算情況說明

????2024年度支出合計9536.93萬元，其中：基本支出2,954.97

萬元，占30.98%；項目支出6,581.97萬元，占69.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2024年度財政撥款收、支總計5829.68萬元，與上年相比，減少98.76萬元,降低1.67%，主要是因為減少了政府性基金撥款的農村基礎設施建設支出。?

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5793.06萬元，占本年支出合計的60.74%，與上年相比，財政撥款支出減少55.84萬元，降低0.95%，主要是因為減少了一般公共預算財政撥款支出的項目資金支出。?

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出5793.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2613萬元，占44.82%；公共安全（類）支出8萬元，占14%；教育（類）支出325.05萬元，占5.58%;文化旅游體育與傳媒（類）支出4.7萬元，占0.08%;社會保障和就業（類）支出280.5萬元，占4.81%;衛生健康（類）支出77.3萬元，占1.33%;節能環保（類）支出30.67萬元，占0.53%;城鄉社區（類）支出235.28萬元，占4.04%;農林水（類）支出1773.53萬元，占30.42%;交通運輸（類）支出190.99萬元，占3.28%;資源勘探工業信息（類）支出92萬元，占1.58%;住房保障（類）支出97.05萬元，占1.66%;糧油物資儲備（類）支出45萬元，占0.77%;災害防治及應急管理支出20萬元，占0.34%;其他（類）支出12.82萬元，占0.22%;

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2741.73萬元，支出決算數為5793.06萬元，完成年初預算的212.63%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）2010102。

年初預算為16萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的原因是人大工作有部分支出在下年結算。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2010301。年初預算為1677.11萬元，支出決算為1955.22萬元，完成年初預算的117%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費增加。

3、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為0萬元，支出決算數為557.33萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了機關物業、食堂等一般事務項目支出。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務(項）（2010502），初預算數為0萬元，支出決算數為2.29萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,主要原因是增加了統計工作經費。

5、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查(項）（2010508），初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,主要原因是增加了統計抽樣調查工作經費。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務(項）（2010602），初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,主要原因是增加了財政管理工作經費。

7、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出58.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了組織工作財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要是增加了食品安全經費。

9、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)(2040202)，年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數支出的原因是增加了公共安全工作財政撥款。

10、教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項)(2050201)年初預算為0萬元，支出決算數為25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學前教育學校建設資金。??

11、教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項)(2050203)年初預算為0萬元，支出決算數為40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設資金。?

12、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)(2050299)年初預算為0萬元，支出決算數為281.21萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

13、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)(2070109)年初預算為0萬元，支出決算數為0.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了群眾文化活動支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)(2070199)年初預算為0萬元，支出決算數為2.3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游、宣傳活動支出。

15、文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)(2070204)年初預算為0萬元，支出決算數為0.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因為增加了文物保護工作支出。

16、文化旅游體育與傳媒支出(類) 其他其他文化旅游體育和傳媒支出(款)其他其他文化旅游體育和傳媒支出(項)(2079999)年初預算為0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的主要原因為增撥了文化旅游、宣傳活動支出。?

17、社會保障與就業（類）民政管理事務(款)其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算為0萬元，支出決算數為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了民政低保工作財政撥款。

18、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2080505。年初預算為155.2萬元，支出決算為155.2萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

19、社會保障與就業（類）行政事業單位養老支出（款）行機關事業單位職業年金繳費支出（項）2080506年初預算數為0萬元，支出決算數為13.97萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了職業年金繳費支出。

20、社會保障與就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數為0萬元，支出決算數為19.19萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了轉業士官生活補助及社保支出。

21、社會保障和就業支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數為30.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數差異原因是增加了撫恤金財政撥款。

22、社會保障和就業支出(類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）年初預算數0萬元，支出決算數為30.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數差異原因是增加了撫恤金財政撥款。

23、社會保障與就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為28.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數原因是增加社會福利、敬老院經費支出。

24、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）2081199。

年初預算為13.74萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的13.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中調整殘疾人就業保障金，財政收回部分預算指標。

25、社會保障與就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出(項)(2081902)年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了低保財政撥款。

26、社會保障與就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村特困人員喪葬補助支出。

27、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）擁軍優屬(項)(2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為4.98萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了退役人員慰問工作支出。

28、社會保障與就業（類）退役軍人事務(款）其他退役軍人事務管理支出(項)(2082899）年初預算數為0萬元，支出決算數為5.45萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了退役軍人事務管理工作支出。

29、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2089999。年初預算為7.01萬元，支出決算為7.01萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因是人員調動，其他社會保障繳費指標調整。

30、衛生健康支出（類）衛生管理事務(款)其他衛生健康管理事務(項)(2100199)年初預算數0萬元，支出決算數為8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數主要原因是增加了衛生健康工作支出。

31、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）年初預算數0萬元，支出決算數為4.37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農村基礎公共衛生工作支出。

32、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數為0.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了衛生健康工作支出。

33、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育事務支出（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數為0.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育工作支出。

34、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為1.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的有主要原因是增加了計劃生育工作支出。

35、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2101101。年初預算為50.83萬元，支出決算為50.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

36、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2101103。

年初預算為11.69萬元，支出決算為11.69萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

37、節能環保支出（類）自然生態保護(款)農村環境保護(項)(2110402)年初預算數0萬元，支出決算數24.67萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了環境衛生支出。

38、節能環保支出（類）自然生態保護(款)?其他自然生態保護支出(項)(2110499)年初預算數0萬元，支出決算數6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了環境衛生、生態保護支出。

39、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120199）年初預算數0萬元，支出決算數為180萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

40、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）（2120399）年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

41、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）年初預算數0萬元，支出決算數為30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

42、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）年初預算數0萬元，支出決算數為20.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了城鎮基礎設施建設支出。

43、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2130104。

年初預算為420萬元，支出決算為630萬元，完成年初預算的150%，決算數大于年初預算數的原因是追加了事業人員的人員補差部分財政撥款。

44、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農技推廣工作支出。

45、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數為1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了防疫站工作經費支出。

46、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）年初預算數0萬元，支出決算數為11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了農業防災救災工作經費支出。

47、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數為14.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數小于預算數的主要原因是增加了農業結構調整補貼經費支出。

48、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）2130126。年初預算為72萬元，支出決算為302.19萬元，完成年初預算的419%，決算數大于年初預算數的原因是部分農村基礎設施建設專項資金未納入年初預算數。

49、農林水事務（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）年初預算數0萬元，支出決算數為0.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了漁業發展投入。

50、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）2130199。年初預算為21萬元，支出決算為78.16萬元，完成年初預算的372%，決算數大于年初預算數的原因是部分農村基礎設施建設專項資金未納入年初預算數。

51、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數為4.38萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了生態公益林經費支出。

52、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數為3.49萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了林業防火隔離帶建設支出。

53、農林水事務（類）水利(款）防汛(項）（2130314）年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了汛期防汛物資和水利建設支出。

54、農林水事務（類）水利(款）農村水利(項）（2130316）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村水利建設經費支出。

55、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數為47.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了鄉村振興農村基礎設施建設支出。

56、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數為164萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了鞏固鄉村振興銜接資金支出。

57、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數為161.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是村級公益事業建設力度加大。

58、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2130705。年初預算為219.01萬元，支出決算為219.01萬元，完成年初預算的100%，決算數等于預算數。

59、農林水事務（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）（2130707）年初預算數0元，支出決算數96.97萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了對各村運轉及建設經費。

60、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)(2140106)年初預算數0萬元，支出決算數46.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了路長制農村養護支出。

61、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)?公路和運輸安全(項)(2140110)年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了路長制農村養護支出。

62、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)(2140199)年初預算數0萬元，支出決算數24.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的原因是增加了農村公路建設及養護支出。

63、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸(項)(2149999)年初預算數為0萬元，支出決算數為24.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了1121工程、基礎設施建設支出。

64、資源勘探工業信息支出(類)工業和信息產業監督(款)產業發展(項)(2150517)年初預算數為0萬元，支出決算數為92萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了工業企業產業發展支出。

65、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）2210201。年初預算為97.05萬元，支出決算為97.05萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。

66、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）2220199。年初預算數為0萬元，支出決算數為45萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了糧油物資管理工作支出。

?67、災害防漢及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出防治（款）自然災害救災補助（項）2240703。年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于預算數的主要原因是增加了農業自然災害救災補助支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2954.97萬元，其中：

人員經費2777.3萬元，占基本支出的93.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金等。

公用經費177.67萬元，占基本支出的6.01%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業服務費、其他交通服務費、維修費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.9萬元，支出決算為10.75萬元，完成預算的90.34%；與上年相比減少1.14萬元，降低9.59%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節儉，嚴格控制公務接待標準，減少公務接待費支出。決算數小于上年數的主要原因是減少公務接待費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數。決算數等于上年數。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數，決算數等于上年數。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，

主要是公車加油、維修、購買保險支出，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數。決算數等于上年數。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。3.公務接待費支出預算為3.9萬元，支出決算為2.75萬元，完成預算的70.51%；與上年相比減少1.14萬元，降低29.29%。決算數小于預算數的主要原因是機關厲行節儉，嚴格控制公務接待標準，減少公務接待費支出。決算數小于上年數的主要原因是厲行節儉，嚴格控制公務接待標準，減少公務接待費支出。2024年度共接待來訪團組12個、來賓280人次，主要是財政廳主題黨日活動、中國婦聯報社婦聯活動、廣安市廣安區政協來寧調研、西安交大調研組等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入36.62萬元；年初結轉和結余0萬元；支出36.62萬元，其中基本支出0萬元，項目支出36.62萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）2121401。年初預算0萬元，支出決算23.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了污水處理和運營項目資金。

2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）2296002。年初預算0萬元，支出決算12.82萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）,決算數大于年初預算數的原因是增加了敬老院運行的項目支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出177.67萬元，比上年決算數減少19.78?萬元，降低10.02%。主要原因是：本年度厲行節儉，壓縮一般性開支，機關運行經費減少。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費5.21萬元，用于召開黨代會、黨日活動、經濟工作會議、人大會議，人數900人，內容為內容為工作總結、表彰先進、審議預算草案及預算執行情況報告等；開支培訓費4.75萬元，用于開展鄉村振興、安全生產、村級集體產權交易管理培訓，人數350人，內容為鄉村振興工作業務培訓、安全生產培訓、村級集體產權交易管理、人員繼續教育培訓等；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2517.04萬元，其中：政府采購貨物支出10.98?萬元、政府采購工程支出1983.37萬元、政府采購服務支出522.7萬元。授予中小企業合同金額2517.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2517.04萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.43%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的78.80%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的20.77%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目12?個，共涉及資金9486萬元。其中，一般公共預算項目12個9486?萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0?個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0?萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0?萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況組織對所屬單位2024年度0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度0個新增重大政策和0個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金0萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數10,001.51萬元，執行數9,536.93萬元，完成預算的95.35%，績效自評得分95分，評價等級為“優”。

績效目標完成情況：一是提高財政資金使用效益；二是確保各線各辦各項工作正常開展，單位履職到位；三是加強我鎮財政科學化精細化管理。發現的主要問題及原因：一是歷史遺留問題多。往來掛賬時間長，清理難度逐年加大。其中主要涉及工程款、撤區并鄉債權債務移交、村級統籌提留、鎮辦企業借款等掛賬；二是資產管理有漏洞。主要是相關部門單位未辦理資產移交手續，產權歸屬不清，同時鄉鎮管理不到位等原因，導致國有資產損壞、滅失、國有資產收益未足額征收等問題。三是鄉鎮財力不足。專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

下一步改進措施：一是規范財政收支行為。加強非稅收入的征收管理，做到能征盡征、能收盡收。應當組織對往來款項進行清理，積極處理歷史遺留問題；二是完善國有資產管理。一是加強核算。按照國有資產管理的相關規定，依法依規處理盤盈盤虧資產，確保國有資產的賬實相符。二是明確專人管理。將監管責任落實到人，做好管理資料的移交工作，加強國有資產的延續管理。

二是部門評價結果：無

三是事前績效評估結果：無

（三）評價結果應用情況。進一步加強了對項目實施的管理力度，明確責任，我鎮自項目實施以來，對項目確定專管員具體負責，任務落實到人，管理到人，責任到人，獎懲到人，專管員從項目規劃、設計、施工以及檢查驗收，全程參與。施工過程中注重經常性的檢查督促，發現問題及時解決。除此之外，各專業技術人員互相配合，互相支持，確保項目順利實施。對項目資金進行專項管理，明確項目辦牽頭開展項目組和各有關部門間的協調，負責整個項目全過程的所有管理職責工作，定期地檢查項目計劃的完成情況和質量；明確紀委對整個項目建設過程的進度、計劃、質量等活動進行宏觀監督；明確資金對應先辦協同財政所對所有項目資金進行監管。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

???項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分附件

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一、2024年度寧鄉市花明樓鎮人民政府部門決算表

二、2024年度寧鄉市花明樓鎮人民政府整體支出績效自評報告。