目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支

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第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家機關(guān)的決議和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

3.推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，大力發(fā)展環(huán)境友好型工業(yè)、休閑旅游業(yè)、都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，著力構(gòu)建綠色高端高效經(jīng)濟體系。

4.關(guān)注和改善民生，加快社會事業(yè)發(fā)展，推動公共服務(wù)均等化。全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入。

5.加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大環(huán)境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環(huán)境的“六護”機制。

6.不斷強化社會維穩(wěn)體系，加強農(nóng)村社會治安綜合治理，防范和化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2025年花明樓鎮(zhèn)共轄9個村（社區(qū)）、448個居民小組，總?cè)丝?.1萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部59人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、司法所、應(yīng)急事務(wù)中心、生態(tài)事務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。在職130人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員48人、差額事業(yè)人員34人；退休67人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

花明樓鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算10628.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6028.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其它收入4600萬元。收入較去年減少2093.97萬元，主要是減少了1121工程噪音搬遷安置區(qū)建設(shè)及四中入校公路建設(shè)收入。

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算10628.9萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2980.04萬元，教育支出150萬元，社會保障和就業(yè)支出558.5萬元，衛(wèi)生健康支出179.07萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3000萬元，農(nóng)林水支出1872.27萬元，交通運輸支出1700萬元，住房保障支出139.02萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元。支出較去年減少2093.97萬元，主要是減少了1121工程噪音搬遷安置區(qū)建設(shè)及四中入校公路建設(shè)收入。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6028.90萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2730.04萬元，占45.28%；教育支出150萬元，占2.49%；社會保障和就業(yè)支出558.50萬元，占9.26%；衛(wèi)生健康支出179.07萬元，占2.97%；農(nóng)林水支出1572.27萬元，交通運輸支出700萬元，占11.61%；占26.08%；住房保障支出139.02萬元，占2.31%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2990.36萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算3038.54萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出專項216.27萬元，主要用于人大政協(xié)團委工作經(jīng)費、黨建宣傳、機關(guān)物業(yè)、食堂、保安、協(xié)警、宣傳、息訪經(jīng)費等方面支出；教育支出150萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)學校建設(shè)支出；社會保障和就業(yè)支出300萬元，主要用于敬老院、救助慰問、老年福利及其它支出；衛(wèi)生健康支出100萬元，主要用于衛(wèi)生院及衛(wèi)生健康等方面支出；農(nóng)林水支出1572.27萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)技轉(zhuǎn)化與推廣、病蟲害防治、農(nóng)村道路建設(shè)、河道建設(shè)維護、林業(yè)、畜牧農(nóng)田水利、農(nóng)村及集鎮(zhèn)環(huán)境保護、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面支出；交通運輸支出700萬元，主要用于鄉(xiāng)村道路建設(shè)、靳石公路拓寬、防護欄安裝等方面的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費389.16萬元，比上年預(yù)算減少1.59萬元，下降0.4%，主要是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26萬元，其中，公務(wù)接待費18萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少4萬元，主要是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的原則，逐年縮減三公經(jīng)費的開支。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開黨代會1次、經(jīng)濟工作會議1次、人大會議2次共計4次，人數(shù)900人，內(nèi)容為工作總結(jié)、表彰先進，審議預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況的報告等；培訓費預(yù)算2萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)350人，內(nèi)容為黨員培訓、就業(yè)培訓、業(yè)務(wù)培訓等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額1959.2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算86.2萬元；工程類采購預(yù)算1000萬元；服務(wù)類采購預(yù)算873萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為12722.87萬元，其中，基本支出2990.36萬元，項目支出7638.54萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。?

第二部分 2025年部門預(yù)算表

（具體見附件）

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