第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令，發布決定和命令。

2.執行本鎮的經濟和社會發展規劃、預算，管理本鎮的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、社會事務、公安、司法行政、計劃生育、安全生產、農村集體資產管理等行政工作。

3.推動產業結構調整，轉變農業發展方式，優化發展環境，大力發展環境友好型工業、休閑旅游業、都市型現代農業和現代服務業，著力構建綠色高端高效經濟體系。

4.關注和改善民生，加快社會事業發展，推動公共服務均等化。全面落實支農惠農政策，增加農民收入。

5.加強生態建設和保護，加大環境整治，完善和落實護水、護河、護山、護林、護地、護環境的“六護”機制。

6.不斷強化社會維穩體系，加強農村社會治安綜合治理，防范和化解農村社會矛盾，確保社會穩定。

7.完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2024年花明樓鎮共轄9個村（社區）、448個居民小組，總人口5.1萬，現有村（社區）干部59人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職133人，其中：行政人員52人（工勤人員算行政）、全額事業人員40人、差額事業人員41人。退休66人，離休1人。

二、部門預算單位構成

花明樓鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算12722.87萬元，其中，一般公共預算撥款7784.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其它收入4937.9萬元。收入較去年增加713.36萬元，主要是增加了1121工程噪音搬遷安置區建設、靳石線公路拓寬及四中入校公路建設收入。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算12722.87萬元，其中，一般公共服務3213.61萬元，教育支出350萬元，社會保障和就業支出991.47萬元，衛生健康支出194.72萬元，節能環保支出500萬元，城鄉社區支出3000萬元，農林水支出2570.4萬元，交通運輸支出1700萬元，住房保障支出152.67萬元，災害防治及應急管理支出50萬元。支出較去年增加713.36萬元，主要是增加了1121工程噪音搬遷安置區建設、靳石線公路拓寬及四中入校公路建設支出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算7784.97萬元，其中，一般公共服務支出2425.71萬元，占31.16%；教育支出300萬元，占3.85%；社會保障和就業支出691.47萬元，占8.88%；衛生健康支出144.72萬元，占1.86%；節能環保支出300萬元，占,3.85%；農林水支出2370.4萬元，占30.45%；交通運輸支出1400萬元，占17.98%；住房保障支出152.67萬元，占1.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2948.57萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算4836.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出專項16萬元，主要用于人大政協團委工作經費、黨建宣傳等方面支出；教育支出300萬元，主要用于鎮區學校建設支出；社會保障和就業支出400萬元，主要用于敬老院、救助慰問、老年福利及其它支出；衛生健康支出50萬元，主要用于食品藥品安全等方面；節能環保支出300萬元，主要用于集鎮環衛及垃圾處理、污水處理及運營等方面支出；農林水支出2370.4萬元，主要用于鄉村振興、美麗鄉村建設、農技轉化與推廣、病蟲害防治、農村道路建設、河道建設維護、林業、畜牧農田水利、農村及集鎮環境保護、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面支出；交通運輸支出1400萬元，主要用于四中入校公路建設及靳石線公路拓寬。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費390.75萬元，比上年預算增加6.57萬元，上升1.68%，主要是人員增加，運行經費增加。（2024年運行經費為1.9萬元/人，較2023年持平）

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為30萬元，其中，公務接待費22萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2020年減少3萬元，主要是嚴格執行厲行節約的原則，逐年縮減三公經費的開支。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算2萬元，擬召開黨代會1次、經濟工作會議1次、人大會議2次共計4次，人數800人，內容為工作總結、表彰先進，審議預算草案及預算執行情況的報告等；培訓費預算1萬元，擬開展4次培訓，人數300人，內容為黨員培訓、就業培訓、業務培訓等；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額1780萬元，其中，貨物類采購預算80萬元；工程類采購預算1200萬元；服務類采購預算500萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為12722.87萬元，其中，基本支出3236.47萬元，項目支出9486.4萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。?

第二部分 2024年部門預算表

（具體見附件）

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