目錄

第一部分單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

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第一部分?

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寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府

單位概況

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一、?部門職責(zé)

（一）黨政機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

1.黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2.黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、文明創(chuàng)建、新時(shí)代文明實(shí)踐所等工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、城鎮(zhèn)建設(shè)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力、公共資源交易、失地農(nóng)民保險(xiǎn)等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4.社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作；承擔(dān)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作。

5.自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

6.社會治安和應(yīng)急管理辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管、退役軍人事務(wù)等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)道路交通安全、校車安全及路長辦日常工作。

7.財(cái)政所：負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村公共資源交易的監(jiān)管。

8.司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

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（二）直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

1.社會事業(yè)綜合服務(wù)中心：承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔(dān)河長辦日常工作；承擔(dān)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、鄉(xiāng)村振興、移民開發(fā)、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作職責(zé)。

3.政務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批、村民建房等）、公共服務(wù)、便民服務(wù)、政務(wù)公開等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)；承擔(dān)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施。

4.綜合行政執(zhí)法隊(duì)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：機(jī)關(guān)、司法所、政務(wù)綜合服務(wù)中心、社會綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市花明樓鎮(zhèn)人民政府單位本級。

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第二部分

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部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分

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2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)11897.44萬元。與上年相比，增加1756.06萬元，增長17.32%，主要是因?yàn)閲乐С觥⒊青l(xiāng)社區(qū)支出、交通運(yùn)輸支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)11894.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入5928.45萬元，占49.84%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5968.99萬元，占50.16%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)11897.44萬元，其中：基本支出2433.9萬元，占20.45%；項(xiàng)目支出9678.34萬元，占81.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5928.44萬元，與上年相比，減少1328.17萬元,減少18.3%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、政府性基金撥款的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出5848.90萬元，占本年支出合計(jì)的49.16%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1407.71萬元，減少19.40%，主要是因?yàn)榧哟罅艘话愎差A(yù)算支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出等使用其他資金支付的比例，財(cái)政撥款資金比例減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出5848.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2098.81萬元，占17.64%；國防支出100萬元，占0.84%；公共安全支出13.6萬元，占0.11%；教育（類）支出159.4萬元，占1.34%；文化旅游體育與傳媒支出16.9萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出409.98萬元，占3.45%；衛(wèi)生健康支出126.45萬元，占1.06%；節(jié)能環(huán)保支出12.79萬元，占0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.17萬，占1.03%；農(nóng)林水支出2436.47萬元，占20.48%；交通運(yùn)輸支出243.75萬元，占2.05%；住房保障支出96.36萬元，占0.81%；其他支出24.76萬元，占0.21%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2812.9萬元，支出決算數(shù)為5848.9萬元，完成年初預(yù)算的207.93%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2010102。

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）2010107年初預(yù)算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,支出決算數(shù)為0.24萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了人大代表工作財(cái)政撥款支出。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2010301。年初預(yù)算為1651.39萬元，支出決算為1703.57萬元，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員數(shù)增加1人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）(2010302)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為312.6萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了機(jī)關(guān)物業(yè)、食堂等一般事務(wù)項(xiàng)目支出??

5、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)）（2010602），初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為22.2萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)）（2010699），初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,主要原因是增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2011102）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出14.5萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了紀(jì)檢監(jiān)察工作財(cái)政撥款。

8、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出15.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了組織工作財(cái)政撥款。

9、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出8.76萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了黨建工作財(cái)政撥款。

10、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)督管（項(xiàng)）（2013816）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.51萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是增加了食品安全經(jīng)費(fèi)。????

11、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項(xiàng))(2030603)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算100萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵黾恿巳嗣穹揽战ㄔO(shè)支出。

12、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)支出的原因是增加了公共安全工作財(cái)政撥款。

13、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))(2040610)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.59萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)支出的原因是增加了社區(qū)矯正工作財(cái)政撥款。

14、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))(2040699)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)支出的原因是增加了司法工作財(cái)政撥款。

15、教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2050199)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)資金。??

16、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為114.25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

17、教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款) 農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)(項(xiàng))(2050901)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為20.15萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

18、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))(2070199)年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為16.9萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鰮芰宋幕糜巍⑿麄骰顒又С觥?/span>

19、社會保障與就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（2080102）年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加了人社工作財(cái)政撥款。

20、社會保障與就業(yè)（類）民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了民政低保工作財(cái)政撥款。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080505。年初預(yù)算為153.83萬元，支出決算為153.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

22、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2080506年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.63萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

23、社會保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080599）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.7萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了離退休人員支出。

24、社會保障與就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為21.57萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了轉(zhuǎn)業(yè)士官生活補(bǔ)助及社保支出。

25、社會保障和就業(yè)支出(類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為23.59萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)差異原因是增加了撫恤金財(cái)政撥款。

26、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是增加養(yǎng)老工作、敬老院經(jīng)費(fèi)支出

27、社會保障與就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）（2081099）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為22.76萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因是增加社會福利、敬老院經(jīng)費(fèi)支出。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）2081199。

年初預(yù)算為13.59萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的29.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金，財(cái)政收回部分預(yù)算指標(biāo)。

29、社會保障與就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為34萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了低保財(cái)政撥款。

30、社會保障與就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出(項(xiàng))(2082001)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了臨時(shí)救助財(cái)政撥款。

31、社會保障與就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（2082102）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為63.2萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村特困人員喪葬補(bǔ)助支出。

32、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.68萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退役人員慰問工作支出。

33、社會保障與就業(yè)（類）退役軍人事務(wù)(款）其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為9.5萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退役軍人事務(wù)管理工作支出。

34、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2089999。年初預(yù)算為6.93萬元，支出決算為7.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員調(diào)動，其他社會保障繳費(fèi)指標(biāo)調(diào)整。

35、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)(項(xiàng))(2100199)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為11.2萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是增加了衛(wèi)生健康工作支出。

36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）（2100410）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為48.9萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共衛(wèi)生應(yīng)急工作支出。

37、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.32萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了衛(wèi)生健康工作支出。

38、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100717）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為2.52萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是增加了計(jì)劃生育工作支出。

39、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的有主要原因是增加了計(jì)劃生育工作支出。

40、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2101101。年初預(yù)算為50.25萬元，支出決算為50.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

41、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2101103。

年初預(yù)算為11.55萬元，支出決算為11.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

42、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)12.38萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了環(huán)境衛(wèi)生支出。

43、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林管護(hù)(款) 森林管護(hù)(項(xiàng))(2110501)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)0.42萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了林業(yè)管護(hù)工作支出。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120199）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

45、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）（2129999）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為40.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130102）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2130104。

年初預(yù)算為450萬元，支出決算為886萬元，完成年初預(yù)算的197%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是追加了事業(yè)人員的人員補(bǔ)差部分財(cái)政撥款。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣（項(xiàng)）（2130106）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)技推廣工作支出。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）2130126。

年初預(yù)算為72萬元，支出決算為348.86萬元，完成年初預(yù)算的485%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為44.51萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了村農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

52、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2130199。

年初預(yù)算為21萬元，支出決算為28.2萬元，完成年初預(yù)算的134.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2130202）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)10萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了林業(yè)工作支出。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.21萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了生態(tài)公益林經(jīng)費(fèi)支出。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為15.28萬元,完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了林業(yè)防火隔離帶建設(shè)支出。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)）（2130306）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了各水庫河流維護(hù)建設(shè)支出。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng)）（2130311）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.75萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了各水庫河流維護(hù)建設(shè)支出。

58、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）防汛(項(xiàng)）（2130314）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了汛期防汛物資和水利建設(shè)支出。

59、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）抗旱(項(xiàng)）（2130315）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為107萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了抗旱物資和水利建設(shè)支出。

60、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利(款）農(nóng)村水利(項(xiàng)）（2130316）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

61、農(nóng)林水事務(wù)（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為32.41萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

62、農(nóng)林水事務(wù)（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為207.34萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了鞏固鄉(xiāng)村振興銜接資金支出。

63、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為173.54萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是村級公益事業(yè)建設(shè)力度加大。

64、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2130705。年初預(yù)算為270萬元，支出決算為396萬元，完成年初預(yù)算的146.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是部分村級轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

65、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130707）年初預(yù)算數(shù)0元，支出決算數(shù)53.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了對各村運(yùn)轉(zhuǎn)及建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

66、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村公路建設(shè)支出。

67、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)118.92萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了路長制農(nóng)村養(yǎng)護(hù)支出。

68、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199)年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)45.14萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出。

69、交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅(款)車輛購置稅其他支出(項(xiàng))(2140699)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為41.09萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村公路建設(shè)支出。

70、資源勘探工業(yè)信息支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督(款)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項(xiàng))(2150517)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了工業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。

71、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2210201。年初預(yù)算為96.36萬元，支出決算為96.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

72、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）2240199年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為61萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了糧油物資管理工作支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出2957.51萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2760.06萬元，占基本支出的93.32%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社保繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)197.45萬元，占基本支出的6.67%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12萬元，支出決算為11.89萬元，完成預(yù)算的99.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比增加0.96萬元，增長8.78%,增長的主要原因是部分上一年食堂用接待費(fèi)在本年度結(jié)算，同時(shí)單位公車使用年限長，增加了維修支出。其中：

?因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬元，支出決算為3.89萬元，完成預(yù)算的97.25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比增加0.51萬元，增長15.08%,增長的主要原因是部分上一年食堂用接待費(fèi)在本年度結(jié)算。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.45萬元，增長5%,增長的主要原因是單位公車使用年限長，增加了維修支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.89萬元，占32.72%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8萬元，占67.28%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，開支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.89萬元，全年共接待來訪團(tuán)組112個(gè)、來賓610人次，主要是鄉(xiāng)村振興工作調(diào)研、畜牧站工作、蓮花縣及省財(cái)政廳金融處工作及各項(xiàng)日常工作食堂發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，主要是公車加油、維修、購買保險(xiǎn)支出，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入79.54萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出79.54萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出79.54萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：?

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）2082201。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了移民補(bǔ)助資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）2120804。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）2121399。

年初預(yù)算0萬元，支出決算32.07萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）2121401。

年初預(yù)算0萬元，支出決算7.71萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了污水處理和運(yùn)營項(xiàng)目資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項(xiàng)）2296002。

年初預(yù)算0萬元，支出決算24.76萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是增加了敬老院運(yùn)行的項(xiàng)目支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位2023年度無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出197.45萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）26.83萬元，增長（降低）15.73%。主要原因是：增加了各項(xiàng)工作宣傳租車費(fèi)用。比上年決算數(shù)增加22.77萬元，增長13.04%。主要原因是：增加了各項(xiàng)工作宣傳租車費(fèi)用，還有部分以前年度通勤車到今年結(jié)算。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)4.76萬元，用于召開黨代會、黨日活動、經(jīng)濟(jì)工作會議、人大會議，人數(shù)900人，內(nèi)容為工作總結(jié)、表彰先進(jìn)、審議預(yù)算草案及預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.44萬元，黨建黨員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)、事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為食品安全工作業(yè)務(wù)、人員繼續(xù)教育等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額324.03萬元，其中：政府采購貨物支出6.03 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出318萬元。授予中小企業(yè)合同金額324.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額324.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.86%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的98.14%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛（與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、項(xiàng)目組織情況分析

根據(jù)單位的實(shí)際情況制定了《花明樓鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《花明樓鎮(zhèn)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理辦法》、《花明樓鎮(zhèn)政府投資項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》等制度。要求所有項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)照?《寧鄉(xiāng)市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法》文件執(zhí)行。為加強(qiáng)對我鎮(zhèn)政府投資項(xiàng)目管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立花明樓鎮(zhèn)政府投資項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)黨委書記任顧問，鎮(zhèn)長任組長，項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)任常務(wù)副組長，紀(jì)檢、財(cái)貿(mào)、國土、規(guī)劃分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、紀(jì)檢、財(cái)政所、國土所為成員單位，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目日常管理、稽察等工作。

2、項(xiàng)目管理情況分析

為了進(jìn)一步加大對項(xiàng)目實(shí)施的管理力度，明確責(zé)任，我鎮(zhèn)自項(xiàng)目實(shí)施以來，對項(xiàng)目確定專管員具體負(fù)責(zé)，任務(wù)落實(shí)到人，管理到人，責(zé)任到人，獎懲到人，專管員從項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工以及檢查驗(yàn)收，全程參與。施工過程中注重經(jīng)常性的檢查督促，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。除此之外，各專業(yè)技術(shù)人員互相配合，互相支持，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。對項(xiàng)目資金進(jìn)行專項(xiàng)管理，明確項(xiàng)目辦牽頭開展項(xiàng)目組和各有關(guān)部門間的協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目全過程的所有管理職責(zé)工作，定期地檢查項(xiàng)目計(jì)劃的完成情況和質(zhì)量；明確紀(jì)委對整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)過程的進(jìn)度、計(jì)劃、質(zhì)量等活動進(jìn)行宏觀監(jiān)督；明確資金對應(yīng)先辦協(xié)同財(cái)政所對所有項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，整體支出管理水平得到提升。2023年我鎮(zhèn)緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面推動了花明樓鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。

1、強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，助力鄉(xiāng)村振興。一是利用紅色資源，建好基層黨校。抓實(shí)黨員教育培訓(xùn)，創(chuàng)新建成花明樓鎮(zhèn)基層黨校。校園內(nèi)功能分區(qū)明確，教學(xué)設(shè)備齊全，擁有紅色文化、黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興、社會治理現(xiàn)代化3個(gè)層面的14個(gè)現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)；與少奇紀(jì)念館聯(lián)袂打造《聽黨話跟黨走》《調(diào)查研究是我們的傳家寶》等特色微黨課100余堂；打造2條精品黨課線路，其中一條收錄為湖南省主題黨日活動精品線路。鎮(zhèn)黨校自成立以來，承接了來自越南金甌省、黑龍江、新疆、江西及省內(nèi)考察團(tuán)的現(xiàn)場觀摩、交流學(xué)習(xí)50多批，承接黨建培訓(xùn)100多場，為黨的思想理論建設(shè)提供了主陣地，獲評“寧鄉(xiāng)市示范性基層黨校”。二是做實(shí)“三亮三比”，建強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。創(chuàng)新開展“123”工作法，推動黨員“三亮三比”助推“三長制”工作開展，通過民情“三會”，共收集問題269個(gè)，解決問題254個(gè)；“三會一課”、主題黨日、組織生活會、民主評議黨員等黨建基礎(chǔ)性工作得到夯實(shí)；開展“立足崗位做奉獻(xiàn)”“我為崗位建言”，簽訂黨員承諾書1200份，收到建言獻(xiàn)策200條。全年共發(fā)展黨員12人，開辦專題黨員教育培訓(xùn)班5期，黨員培訓(xùn)教育11次，成功創(chuàng)建長沙市示范性離退休“老年大學(xué)”。三是推進(jìn)主題教育，抓實(shí)“走找想促”。主題教育開展以來，做到“規(guī)定動作”嚴(yán)格執(zhí)行不走樣、“自選動作”聚焦主題有特色，以“學(xué)、研、干”為主要元素疊重推進(jìn)“走找想促”。實(shí)行“周工作鋪排制”推進(jìn)主題教育走深走實(shí)，堅(jiān)持以“學(xué)”為先、以“研”為要、以“干”為本，從個(gè)人到支部列明學(xué)習(xí)清單，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，黨委班子成員開展基層調(diào)研20多次，走訪群眾1880人，收集意見40余條，確定調(diào)研課題12個(gè)，形成《紅動時(shí)空?花明有約—盤活三資的探索與實(shí)踐》調(diào)研成果。

2、深化路徑探索，提升發(fā)展成色。一是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)。截至11月，我鎮(zhèn)完成稅收1586.5萬元（完成全年任務(wù)的96.2%，6家企業(yè)稅收過百萬），及時(shí)關(guān)注稅收降幅較大的制造業(yè)企業(yè)，梳理稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，持續(xù)抓好欠稅的清理和催繳。固定資產(chǎn)投資82690萬元（完成79.1%），社會消費(fèi)品零售總額3819.4萬元，規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值37635.3萬元（完成102.3%，同比增長7.1%），企業(yè)研發(fā)費(fèi)用936.2萬元（完成104%），發(fā)展市場主體647戶（完成109%，同比增長16%）。同時(shí)，對鎮(zhèn)域企業(yè)開展摸底調(diào)查，圍繞6家納稅介于50—100萬元區(qū)間的工業(yè)企業(yè)，正在逐企上門，針對性制定培育助推計(jì)劃，推動“企業(yè)入規(guī)、稅收過百”。二是高效盤活三資。盤活閑置國有和集體資產(chǎn)，融合農(nóng)文旅教資源，利用政策資金，在原紅色影視文化基地之上打造鄉(xiāng)村振興實(shí)踐基地，探索建立“國有平臺+社會組織+村集體”運(yùn)營模式。基地運(yùn)行以來，已實(shí)現(xiàn)營業(yè)額500多萬元，解決農(nóng)村就業(yè)人口23人，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益和社會效益“雙豐收”。三是爭取政策支持，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新動力。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入、科技創(chuàng)新。目前，5家符合高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)要求的企業(yè)，已申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)，鎮(zhèn)域企業(yè)創(chuàng)新氛圍濃厚。四是成立鎮(zhèn)湘商回歸工作服務(wù)站，引導(dǎo)鄉(xiāng)友回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。對全鎮(zhèn)知名鄉(xiāng)友信息進(jìn)行摸底造冊。通過懇談會、上門走訪、電話聯(lián)絡(luò)等形式，引導(dǎo)鄉(xiāng)友回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，目前2家總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目企業(yè)已在我鎮(zhèn)注冊。

3、筑牢安全底線，防范各類風(fēng)險(xiǎn)。一是全面開展隱患排查。嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)舉措，實(shí)施重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)排查、重點(diǎn)時(shí)間重點(diǎn)排查、重點(diǎn)人群重點(diǎn)排查，全域共檢查企業(yè)377家次，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患743余條，現(xiàn)已全部整改，立案處罰15件，罰款金額3.73萬元。實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)、學(xué)生溺水、森林火災(zāi)、自建房、食品安全事故“零”發(fā)生。及時(shí)轉(zhuǎn)移原采礦區(qū)群眾，避免造成人員傷亡。交通事故數(shù)、發(fā)案率同比分別下降25%、20%。二是強(qiáng)化安全宣傳教育。組織全鎮(zhèn)企業(yè)集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次，下沉企業(yè)開展教育培訓(xùn)40余次，開展安全生產(chǎn)“五進(jìn)”活動屋場宣講會290余場次，“敲門入戶”行動入戶率達(dá)100%。三是推進(jìn)民生項(xiàng)目。1121噪音安置區(qū)搬遷、敬老院消防提質(zhì)、靳石線公路提質(zhì)、四中入校公路提質(zhì)、冬修水利等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。四是落實(shí)兜底保障。按時(shí)足額發(fā)放各類兜底保障金，對困難群體進(jìn)行全面摸排，做到應(yīng)納盡納。以“三長制”為抓手，推動城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納，截至目前，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比例85.76%，全市排名第六，養(yǎng)老保險(xiǎn)新增參保完成率78.6%。通過組織抖音直播帶貨培訓(xùn)、大型春季招聘會，暢通就業(yè)信息，提升就業(yè)能力，提供就業(yè)崗位。五是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理。確保資金專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，嚴(yán)控新增政府隱性債務(wù)。對全鎮(zhèn)16個(gè)村級集體經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，全面落實(shí)“村賬鄉(xiāng)代管”。對鎮(zhèn)級、村級往來款進(jìn)行全面清理，消除隱性債務(wù)23.55萬元，超額完成目標(biāo)任務(wù)。六是防范化解信訪維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)。通過黨員“三亮三比”“走找想促”、坐班接訪、12345熱線、信訪舉報(bào)、民事訴訟等多種形式收集群眾訴求，化解12戶信訪積案，信訪總量同比下降5.56%，一次性化解率、按期答復(fù)率和滿意率均為100%。

（三）存在的問題及原因分析

1、歷史遺留問題多。一是往來掛賬普遍在10年以上，甚至20年以上，知情人員越來越少，清理難度逐年加大。其中主要涉及工程款、撤區(qū)并鄉(xiāng)債權(quán)債務(wù)移交、村級統(tǒng)籌提留、鎮(zhèn)辦企業(yè)借款等掛賬。

2、資產(chǎn)管理有漏洞。主要是相關(guān)部門單位未辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，產(chǎn)權(quán)歸屬不清，同時(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理不到位等原因，導(dǎo)致國有資產(chǎn)損壞、滅失、國有資產(chǎn)收益未足額征收等問題。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力不足。很多歷史遺留問題的解決需要政府財(cái)力支撐，鎮(zhèn)人民政府在保運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，基本沒有更多財(cái)力來解決歷史遺留問題。專項(xiàng)資金少，資金壓力大。針對我鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、資金壓力大的現(xiàn)狀，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目尚需進(jìn)一步的加強(qiáng)。

4、機(jī)制體制不健全。村級合作社的監(jiān)管主體未明確，村級合作社不建賬、不做賬的現(xiàn)象比較普遍。村級對外投資文件不細(xì)化，理解上有偏差，操作性不強(qiáng)。

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第四部分

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名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、本部門專有名詞

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。