六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9036.17萬元。與上年相比，增加643.48萬元，增長7.67%，主要是因為本年度增加了政府性基金預算收入用于土地成本支出337.84萬元牛角坡農田、水系恢復、水土流失等遺留問題處理資金196萬元、白金村新能源汽車城地塊水環境治理、污水處理等遺留問題處理資金400萬元等。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9036.17萬元，其中：財政撥款收入6519.28萬元，占72.15%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2516.89萬元，占27.85%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9036.17萬元，其中：基本支出2919.11萬元，占32.30%；項目支出6117.06萬元，占67.70%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6519.28萬元，與上年相比，增加1141.49萬元，增長21.23%，主要是因為本年度增加了政府性基金預算收入用于土地成本支出337.84萬元牛角坡農田、水系恢復、水土流失等遺留問題處理資金196萬元、白金村新能源汽車城地塊水環境治理、污水處理等遺留問題處理資金400萬元等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5317.12萬元，占本年支出合計的58.84%，與上年相比，財政撥款支出增加61.95萬元，增長1.18%，主要是因為本年度增加了機關工作人員工資津貼等的發放。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出5317.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2772.07萬元，占52.13%；公共安全（類）支出0.62萬元，占0.01%；教育（類）支出73.70萬元，占1.39%；科學技術（類）支出3.00萬元，占0.06%；文化旅游體育和傳媒（類）支出0.8萬元，占比0.02%；社會保障和就業（類）支出330.63萬元，占比6.22%；衛生健康（類）支出86.62萬元，占比1.63%；節能環保（類）支出10.02萬元，占比0.19%；城鄉社區事務（類）支出203.00萬元，占比3.82%；農林水（類）支出1363.14萬元，占比25.64%；交通運輸（類）支出263.28萬元，占比4.95%；住房保障（類）支出112.37萬元，占比2.11%；糧油物資儲備（類）支出45.00萬元，占0.84%；災害防治及應急管理（類）支出52.87萬元，占比0.99%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為2657.65萬元，支出決算數為5317.12萬元，完成年初預算的200.07%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16.00萬元，支出決算為12.80萬元，完成預算數的80.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度控制人大政協相關經費開支。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1854.91萬元，支出決算為1844.63萬元，完成預算數的99.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關年中人員減少，工資福利支出減少。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為880.23萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：一些機關正常履職形成的一般事務性支出。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.95萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了統計抽樣調查經費。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政事務經費。

6、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了組織事務經費。

7、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.33萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食安保險經費。

8、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.62萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他司法經費。

9、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為73.70萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了教育經費。

10、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科協經費。

11、文化旅游與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了文化和旅游經費。

12、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了民政管理事務經費。

13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為180.82萬元，支出決算為180.82萬元，決算數與年初預算數相等。

14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.64萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了行政事業單位職業年金支出經費。

15、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役士兵就業補助支出經費。

16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.81萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了撫恤經費。

17、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.19萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役士兵安置支出經費。

18、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了養老機構服務經費。

19、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為33.18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會福利經費。

20、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村最低生活保障經費。

21、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了敬老院和農村特困人員救助供養經費。

22、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了擁軍優屬經費。

23、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.70萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役軍人管理事務經費。

24、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為22.55萬元，支出決算為8.24萬元，完成預算數的36.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退役士兵社會保障和就業支出在其他退役軍人管理事務支出里列支。

25、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了義務獻血經費。

26、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.91萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計生協會經費。

27、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他公共衛生經費。

28、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退休人員獨生子女費。

29、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2024年村級衛計專干補助經費。

30、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為59.76萬元，支出決算為59.76萬元，決算數與年初預算數相等。

31、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為13.74萬元，支出決算為13.74萬元，決算數與年初預算數相等。

32、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了醫療救助經費。

33、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村環境保護經費。

34、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城管執法經費。

35、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為200.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了白金村新能源汽車城地塊水環境治理、污水處理等遺留問題處理經費。

36、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為380.00萬元，支出決算為625.73萬元，完成預算數的164.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：發放機關人員工資津貼等。

37、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了病蟲害控制經費。

38、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業防災救災經費。

39、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2024年萬畝示范片到村補助經費。

40、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為91.65萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村改廁經費。

41、農林水支出（類）農業農村（款）農村生態資源保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了綠化養護經費。

42、農林水支出（類）農業農村（款）鄉村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.03萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村道路經費。

43、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了綠化養護經費。

44、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為17.50萬元，支出決算為77.52萬元，完成預算數的442.97%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了美麗宜居鄉村建設經費。

45、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：森林生態效益補償經費。

46、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了抗旱經費。

47、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出。

48、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為208.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

49、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為116.70萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

50、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為145.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了離任村干部的補助經費。

51、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村級財政農業經費。

52、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為59.62萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路建設經費。

53、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2024年交通安全鎮對村撥款經費。

55、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為130.91萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了河長制、路長制經費。

56、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為112.37萬元，支出決算為112.37萬元，決算數與年初預算數相等。

57、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為45.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村環境衛生經費。

58、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了應急管理事務經費。

59、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.87萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了消防車購置經費。

60、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了汛期災害人員轉移支出經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2919.11萬元，其中：

人員經費2722.08萬元，占基本支出的93.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助及獎勵金等。

公用經費197.03萬元，占基本支出的6.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出以及辦公設備購置費用等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.00萬元，支出決算為10.48萬元，完成預算的80.62%；與上年相比減少3.22萬元，降低23.47%。決算數小于預算數的主要原因是本年度制定機關財務制度，嚴格規定三公經費支出。決算數小于上年數的主要原因是本年度制定機關財務制度，嚴格規定三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為7.89萬元，完成預算的98.63%；與上年相比增加0.22萬元，增長2.87%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為7.89萬元，

主要是公務用車燃油費、保險費、維修費支出，完成預算的98.63%；與上年相比增加0.22萬元，增長2.87%。決算數小于預算數的主要原因是本單位規范公務用車調度。決算數大于上年數的主要原因是公務用宣傳車上路執勤、宣傳頻率增加，公務用車燃油費增加。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為2.59萬元，完成預算的51.80%；與上年相比減少3.24萬元，降低55.50%。決算數小于預算數的主要原因是本年度機關嚴控公務接待數量。決算數小于上年數的主要原因是本年度機關嚴控公務接待數量。2024年度共接待來訪團組129個、來賓874人次，主要是招商工作、央視直播發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入1202.16萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1202.16萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1202.16萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社會支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為337.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了棚戶區改造工程狂、土地成本返還款。

2、城鄉社會支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為797.46萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2023年度采煤沉陷房賠資金、牛角坡修復治理工程款、回龍鋪村新能源汽車城地塊水環境治理、污水處理等遺留問題處理資金。

3、農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）大中型水庫移民后期扶持基金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了2024年中央水庫移民扶持資金。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票福利金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.86萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公辦養老機構運營補貼經費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出197.03萬元，比上年決算數減少129.93 萬元，降低39.74%。主要原因是：本年度制定機關財務制度，嚴控機關公用經費的支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費3.85萬元，主要是召開競崗工作會議，人數140人，內容為機關干部競崗會議；召開年終總結大會，人數160人，內容為年終機關總結會議；召開比鄰星黨紀集中學習大會，人數280人，內容為比鄰星及黨紀黨規集中學習。

2024年本部門開支培訓費2.29萬元，主要是開展事業干部網絡培訓，人數90人，內容為機關事業干部網絡教育；開展理論中心組外出調研學習培訓，人數15人，內容為機關理論中心組成員外出調研學習；開展“三長制”工作培訓，人數120人，內容是三長制”工作推進培訓。

本年度未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額222.51萬元，其中：政府采購貨物支出42.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出179.81萬元。授予中小企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業合同金額222.51萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的19.19%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%（由于政府采購工程支出為0，無法計算百分比），服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的80.81%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）?績效評價工作開展情況。

今年來，我單位以績效目標實現為導向，進一步強化制度建設，提升自評質量，特別是對鄉村振興資金、農村公路建設資金、水利建設項目資金、農村環境衛生項目資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。

（二）?績效評價結果。

1.經濟效益

回龍鋪鎮基礎設施建設項目的實施，極大改善了我鎮村容村貌，提升了村鎮品位，使回龍鋪鎮的基礎設施條件更加完善，更有利于招商引資和發展非公經濟，促進地方經濟的發展。同時各項基礎設施的配套完善，不僅帶動了外地人員來我鎮發展第三產業，而且成為轉換農村剩余勞動力的主要手段，對城鄉物資交流和全鎮工農業生產的快速發展和地方經濟的持續增長發揮了積極重要的促進作用。2024年，我鎮經濟指標全面完成，規模工業產值8.67億元，全年增速7%；社會零售品總額4261.4萬元，增速25%。農旅融合初見成效，新建金旺村酷貝辣媽、候旨亭社區胖虎星球親子游樂項目2個，回龍鋪村天鵝湖、豐收村時光小院、白金村白云澗3家文旅融合項目開業運營；田園牧歌、老七農家樂、自然主張3家生態農莊完成提質，累計吸引社會資本投資2000余萬元。

2.社會效益

回龍鋪鎮政府堅持民生連著民心，民生凝聚民力，民生關系發展，以更有溫度和厚度的民生，讓人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。鞏固脫貧攻堅成果，做實產業、就業、教育幫扶工作，投入產業幫扶資金90萬元發展3個高質量經濟項目，安排公益性崗位47人。聚焦重點群體動態管理，完成對全鎮低保、五保對象審批權力下放及年審工作，全年發放各類生活補助超600萬元，臨時性救助202戶24.88萬元。退役軍人服務保障體系建設再提升，今年新增辦理優待證122人，新增辦理60周歲農村籍退役士兵生活補助申請14人，辦理帶病回鄉3人，精準落地國家對退役軍人的尊崇與關懷，保障應有福利待遇。組建“和美回龍”公益協會，金旺、金玉、回龍鋪村鄉友參與數量靠前，全鎮已接收到222名愛心鄉友、鄉親會費及捐款共計超過40萬元，積極用于開展扶貧濟困、獎優助學、愛心服務等公益事業。

3.生態效益

推進省級衛生鄉鎮建設，進行常態化人居環境大清掃，宣傳、督促群眾房前屋后人居環境整治工作，生活垃圾費收繳達99%，農村戶廁新（改）建完成20座，每月開展2次村莊清潔行動，沿河、金旺村人居環境工作成效顯著。對集鎮入口處景觀進行提升改造、新劃停車位70余個，破舊垃圾桶全面更新，城管部門有力執法，回龍鋪集鎮面貌得到全面提升。

（三）評價結果應用情況。

下年要進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，深化村級財務規范管理、財政資金監管等工作，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制制度，保證資金的合法性、安全性，以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證機構正常運轉，嚴格收支兩條線，收入歸口，支出規范；統一采購，按月結算；嚴格申報，聯審把關，樹立過緊日子的思想。

?

?

?

?

?

?

?

第四部分 ???名詞解釋

?

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

六、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

七、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

九、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?

?

?