一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見附表

?

?

??

第三部分

2023年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)8392.69萬元。與上年相比，減少1147.94萬元，減少12.03%，主要是因?yàn)閷幧馗咚偻旯ぃ嚓P(guān)項(xiàng)目資金開支減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)8392.69萬元，其中：財(cái)政撥款收入5377.79萬元，占64.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3014.90萬元，占35.92%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)8392.69萬元，其中：基本支出3007.66萬元，占35.84%；項(xiàng)目支出5385.03萬元，占64.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5377.79萬元，與上年相比，減少1793.98萬元，減少25.01%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員比上年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出5255.17萬元，占本年支出合計(jì)的62.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1594.69萬元，減少23.28%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員比上年減少3人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出5255.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2230.25萬元，占42.44%；公共安全（類）支出1.58萬元，占0.03%；教育（類）支出19.00萬元，占0.36%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3.00萬元，占0.06%；文化旅游體育和傳媒（類）支出7.20萬元，占比0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出488.27萬元，占比9.29%；衛(wèi)生健康（類）支出83.66萬元，占比1.59%；節(jié)能環(huán)保（類）支出32.13萬元，占比0.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出78.56萬元，占比1.49%；農(nóng)林水（類）支出1828.19萬元，占比34.79%；交通運(yùn)輸（類）支出151.63萬元，占比2.89%；住房保障（類）支出108.26萬元，占比2.06%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出132.67萬元，占2.52%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出90.77萬元，占比1.73%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2860.06萬元，支出決算數(shù)為5255.17萬元，完成年初預(yù)算的183.74%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1802.13萬元，支出決算為1883.93萬元，完成預(yù)算數(shù)的104.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)年中人員增加，工資福利支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為266.13萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一些機(jī)關(guān)正常履職形成的一般事務(wù)性支出。

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了統(tǒng)計(jì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

6、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.68萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.18萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食安保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。

9、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了司法經(jīng)費(fèi)。

10、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了教育經(jīng)費(fèi)。

11、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了金旺村科協(xié)經(jīng)費(fèi)。

12、文化旅游與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了文化和旅游經(jīng)費(fèi)。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為173.96萬元，支出決算為173.96萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.11萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位職業(yè)年金支出經(jīng)費(fèi)。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役士兵就業(yè)補(bǔ)助支出經(jīng)費(fèi)。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.64萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了撫恤經(jīng)費(fèi)。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.16萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會(huì)福利經(jīng)費(fèi)。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.19萬元，支出決算為2.87萬元，完成預(yù)算數(shù)的20.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本單位不用繳納殘疾人保障金。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為143.76萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了敬老院和農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.54萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了擁軍優(yōu)屬經(jīng)費(fèi)。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.92萬元，支出決算為8.52萬元，完成預(yù)算數(shù)的107.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)。

28、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.08萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了義務(wù)獻(xiàn)血經(jīng)費(fèi)。

29、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.33萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)生協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退休人員獨(dú)生子女費(fèi)。

31、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2023年村級衛(wèi)計(jì)專干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

32、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為57.40萬元，支出決算為57.40萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

33、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.20萬元，支出決算為13.20萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

34、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

35、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.13萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

36、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

37、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城管執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.56萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了自建房鑒定經(jīng)費(fèi)。

40、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為380.00萬元，支出決算為752.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的197.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放機(jī)關(guān)人員工資津貼等。

41、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了雙季稻輪作經(jīng)費(fèi)。

42、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了加拿大一枝黃花治理經(jīng)費(fèi)。

43、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)藥包裝廢棄物回收站建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為56.00萬元，支出決算為218.48萬元，完成預(yù)算數(shù)的390.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村改廁經(jīng)費(fèi)。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.97萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村道路經(jīng)費(fèi)。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.01萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了小型農(nóng)田水利設(shè)施冬春修建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為21.00萬元，支出決算為91.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的433.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

48、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費(fèi)。

49、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了滅鼠滅蟑滅蟻經(jīng)費(fèi)。

50、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

51、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水庫管護(hù)經(jīng)費(fèi)。

52、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

53、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2023年中央大中型水庫移民后期扶持資金。

54、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利支出經(jīng)費(fèi)。

55、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.58萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

56、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為114.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

57、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為136.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

58、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為210.00萬元，支出決算為272.00萬元，完成預(yù)算數(shù)的129.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了離任村干部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

59、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村級財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)費(fèi)。

60、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

61、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.57萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

62、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.84萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了河長制、路長制經(jīng)費(fèi)。

63、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.12萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

64、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

65、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為108.26萬元，支出決算為108.26萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

66、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為132.67萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了秋冬綠肥種植支出經(jīng)費(fèi)。

67、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了應(yīng)急管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

68、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.77萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了采煤沉陷房賠款經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出3007.66萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2680.71萬元，占基本支出的89.13%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)326.95萬元，占基本支出的10.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出以及辦公設(shè)備購置費(fèi)用等。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出相比上年減少64.85萬元，減少2.11%。其中：人員經(jīng)費(fèi)相比上年減少214.34萬元，減少7.40%，主要原因是機(jī)關(guān)人員減少，基本工資等支出都有所減少；公用經(jīng)費(fèi)相比上年增加149.50萬元，增加84.24%，主要原因是本年度公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)較上年度有所增加。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.00萬元，支出決算為13.70萬元，完成預(yù)算的97.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度嚴(yán)控機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少增加5.07萬元，減少27.01%，減少的主要原因是壓縮機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.00萬元，支出決算為5.83萬元，完成預(yù)算的97.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度機(jī)關(guān)嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量，與上年相比減少6.11萬元，減少51.17%，減少的主要原因是本年度機(jī)關(guān)嚴(yán)控公務(wù)接待數(shù)量。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為7.87萬元，完成預(yù)算的98.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位規(guī)范公務(wù)用車調(diào)度，與上年相比增加1.04萬元，增長15.23%，增長的主要原因是公務(wù)用宣傳車上路執(zhí)勤、宣傳頻率增加，公務(wù)用車燃油費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.83萬元，占42.55%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.87萬元，占57.45%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.83萬元，全年共接待來訪團(tuán)組112個(gè)、來賓1785人次，主要是農(nóng)業(yè)農(nóng)村“四高”糧食生產(chǎn)、安全生產(chǎn)檢查、稅收工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.87萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.87萬元，主要是公務(wù)用車燃油、保險(xiǎn)和維修支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入122.62萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出122.62萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出122.62萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了金旺村產(chǎn)業(yè)路水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了2023年中央水庫移民扶持基金經(jīng)費(fèi)。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.41萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.01萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出經(jīng)費(fèi)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村污水處理支出經(jīng)費(fèi)。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票福利金支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.74萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出326.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加138.70萬元，增長73.68%。主要原因是：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指標(biāo)較有所增加。比上年決算數(shù)增加149.49萬元，增長84.24%。主要原因是：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指標(biāo)較上年度有所增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)4.47萬元，主要是召開人大會(huì)議，人數(shù)224人，內(nèi)容為第二屆回龍鋪鎮(zhèn)人大第四次會(huì)議；召開糧食生產(chǎn)工作會(huì)議，人數(shù)61人，內(nèi)容為2022年糧食生產(chǎn)工作總結(jié)暨2023糧食生產(chǎn)動(dòng)員部署會(huì)議；召開黨建會(huì)議，人數(shù)220人，內(nèi)容為2022-2023年度黨員冬春集中輪訓(xùn)會(huì)議。

2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)3.24萬元，主要是開展事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)89人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)教育；開展黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為2022-2023年度黨員冬春訓(xùn)、2023年主題教育授課費(fèi)用。

組織離退休干職工參觀美麗鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng)費(fèi)用1.24萬元，人數(shù)61人，內(nèi)容為租車0.20萬元，伙食費(fèi)0.39萬元，物資費(fèi)0.65萬元。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額198.49萬元，其中：政府采購貨物支出59.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出139.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.49萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.49萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的*%（由于政府采購工程支出為0，無法計(jì)算百分比），服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

今年來，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，特別是對鄉(xiāng)村振興資金、農(nóng)村公路建設(shè)資金、水利建設(shè)項(xiàng)目資金、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目資金進(jìn)行了專項(xiàng)績效監(jiān)管和自評，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績效管理工作水平。下年要進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，深化村級財(cái)務(wù)規(guī)范管理、財(cái)政資金監(jiān)管等工作，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、安全性，以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格收支兩條線，收入歸口，支出規(guī)范；統(tǒng)一采購，按月結(jié)算；嚴(yán)格申報(bào)，聯(lián)審把關(guān)，樹立過緊日子的思想。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1.經(jīng)濟(jì)效益

回龍鋪鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，極大改善了我鎮(zhèn)村容村貌，提升了村鎮(zhèn)品位，使回龍鋪鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施條件更加完善，更有利于招商引資和發(fā)展非公經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的配套完善，不僅帶動(dòng)了外地人員來我鎮(zhèn)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，而且成為轉(zhuǎn)換農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的主要手段，對城鄉(xiāng)物資交流和全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展和地方經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長發(fā)揮了積極重要的促進(jìn)作用。

2.社會(huì)效益

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善了村民的居住環(huán)境，提高了村民的生活質(zhì)量，讓農(nóng)民充分享受現(xiàn)代文明，促進(jìn)了生活方式和思想觀念的改變。同時(shí)，完善的公共基礎(chǔ)設(shè)施還不斷豐富我鎮(zhèn)村社的精神文化生活，營造一種和諧的社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)融洽，使廣大農(nóng)民產(chǎn)生社會(huì)認(rèn)同感和歸屬感，減緩了社會(huì)矛盾和沖突。

3.生態(tài)效益

搞好鄉(xiāng)村振興建設(shè)，提高人民群眾幸福感。2023年完成了金玉村大屋灣個(gè)美麗宜居村莊的建設(shè)，并通過市級驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)加固太陽壩干渠2400米，整治滅漯河、幸福渠溈江口流域，加固橫河溈江口；新建金旺村大力橋水閘、砌筑溝渠2000米；清淤樟樹灣水庫及25口山塘。伴隨著美麗宜居村莊的建設(shè)，人居環(huán)境提質(zhì)穩(wěn)步進(jìn)行。平整的瀝青路通到村民家門口，無害化廁所替代了原來的旱廁，新建的文化廣場成了村民休閑好去處，小微水體改造讓家園宜居美如畫。硬化、黑化村莊主干道、入戶道路，極大地改善了村莊環(huán)境和交通狀況，遏制了環(huán)境污染加劇的趨勢，村民環(huán)保意識明顯提高，生產(chǎn)和生活環(huán)境得到了很大的改善，實(shí)現(xiàn)了“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的建設(shè)目標(biāo)，既為鄉(xiāng)村振興之路打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，也為全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)豐收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）存在的問題及原因分析

一是預(yù)算準(zhǔn)確率方面有待進(jìn)一步增加，年初預(yù)算與決算數(shù)方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預(yù)算方面，年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)的偏差更為突出；二是項(xiàng)目資金不及時(shí)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大。

?

?

?

第四部分

?

名詞解釋

???一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

六、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

七、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

八、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

九、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。