寧鄉市回龍鋪鎮人民政府2024年部門預算公開

目??錄

第一部分??2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2024年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

回龍鋪鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2024年回龍鋪鎮共轄7個村（社區）、228個居民小組，總人口4.28萬，現有村干部49人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職131人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業人員45人、差額事業人員38人。退休61人。

二、部門預算單位構成

回龍鋪鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算6828.84萬元，其中，一般公共預算撥款4923.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元,其他收入1905.5萬元。收入較去年減少25.69萬元，下降0.3%。主要是機關干職工減少4人，基本支出減少21.09萬元，項目資金減少4.6萬元，與上年變化不大。?

（二）支出預算：2024年本單位支出預算6828.84萬元，其中，一般公共服務支出3570.81萬元；教育支出80萬元；社會保障和就業支出550.43萬元；衛生健康支出95.02萬元；節能環保支出983萬元；農林水支出1397.9萬元；住房保障支出151.68萬元。

支出較去年減少25.69萬元，下降0.3%。主要是基本支出減少21.09萬元，項目支出減少4.6萬元。其中基本支出減少主要是因為干職工人數減少，項目支出與上年變化不大。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算4923.34萬元，其中，一般公共服務支出2870.81萬元，占58.31%；教育支出40萬元，占0.81%；社會保障和就業支出500.43萬元，占10.16%；衛生健康支出95.02萬元，占1.93%；節能環保支出600萬元，占12.19%；農林水支出665.4萬元，占13.52%；住房保障支出151.68萬元，占3.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數3191.94萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費2807.92萬元，公用經費384.02萬元。基本支出與上年減少21.09萬元，主要是因為干職工人數減少，人員經費減少9.96萬元，厲行節約，壓縮開支，公用經費減少11.13萬元。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算1731.4萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出216萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、禁毒宣傳、黨建文化、機關建設等方面；教育支出40萬元， 主要用于回龍鋪中學宿舍污水排放系統改造；社會保障和就業支出210萬元，主要用于民政救濟社會保障等方面；節能環保支出600萬元，主要用于新能源汽車城污水排放系統改造牛角坡農田、水系恢復、水土流失等遺留問題處理；農林水支出665.4萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、水利建設、村級一事一議獎補、村級防疫員空編補差經費等方面。項目支出比上年減少389.1萬元，主要是一般公共服務減少300萬元，教育支出減少60萬元，社會保障支出減少90萬元，農林水支出減少539.1萬元，節能環保支出增加600萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年寧鄉市回龍鋪鎮機關運行經費384.02萬元，與上年減少11.13萬元，下降2.81%，主要是厲行節約，壓縮開支。

（二）“三公”經費預算：2024年寧鄉回龍鋪鎮?“三公”經費預算數為13萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年減少1萬元，主要是厲行節約，壓縮開支。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算3.5萬元,擬召開人大會議2次，人數131人每次，內容為2024年財政預算審議、批復及2024年預算調整審議、批復；擬召開經濟工作會1次，人數280人，內容為2023年工作總結及2024年工作計劃；其他工作會議15次，人數184人每次，內容為日常工作部署、調度及工作例會；培訓費預算3萬元，擬開展事業干部網絡學習培訓，人數86人，內容為事業干部網絡學習；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額816.9萬元，其中：貨物類采購預算9.9萬元；工程類采購預算480萬元；服務類采購預算327萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為6828.84萬元，其中，基本支出3191.94萬元，項目支出3636.9萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

??

第二部分?2024年部門預算表

(具體見附件)

?