2022年度

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寧鄉市回龍鋪鎮人民政府

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部門決算?

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目錄

第一部分?寧鄉市回龍鋪鎮人民政府概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分

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寧鄉市回龍鋪鎮人民政府概況

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一、?部門職責

回龍鋪鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

（四）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

（五）完成法律法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市回龍鋪鎮人民政府單位內設機構包括： 2022年回龍鋪鎮共轄6個村1個社區、228個居民小組，鄉鎮總人口4.1萬，現有村（社區）干部49人。鄉鎮政府工作機構分設壹所叁中心壹執法隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養編制人數105人，行政編制52人，事業編制53人，實有在職136人，其中：行政人員49人、全額事業人員 48人、差額事業人員39人 、自收自支事業人員 0人。離休 0人，退休 61人。

（二）決算單位構成。寧鄉市回龍鋪鎮人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級預算單位。

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第二部分

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部門決算表

（詳見附件）

第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計9,540.63萬元。與上年相比，增加1,671.72萬元，增長21.24%，主要是因為機關人員比上年增加6人，人員經費和公用經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9,540.63萬元，其中：財政撥款收入7,171.77萬元，占75.17%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,368.86萬元，占24.83%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9,540.63萬元，其中：基本支出3,076.49萬元，占32.25%；項目支出6,464.14萬元，占67.75%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計7,171.77萬元，與上年相比，增加2,213.94萬元，增長30.87%，主要是因為機關人員增加，人員經費和公用經費增加以及新能源汽車城項目土地遺留問題解決款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,849.86萬元，占本年支出合計的71.80%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,188.21萬元，增長46.94%，主要是因為機關人員比上年增加6人，人員經費和公用經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出6,849.86萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3094.89萬元，占45.18%；公共安全（類）支出1.37萬元，占0.02%；教育（類）支出46.48萬元，占0.68%；文化旅游體育和傳媒（類）支出18.20萬元，占比0.27%；社會保障和就業（類）支出556.99萬元，占比8.13%；衛生健康（類）支出102.62萬元，占比1.50%；節能環保（類）支出155.87萬元，占比2.28%；城鄉社區事務（類）支出95萬元，占比1.39%；農林水（類）支出2073.72萬元，占比30.26%；交通運輸（類）支出587.20萬元，占比8.57%；商業服務業（類）支出0.20萬元，占比0.01%；住房保障（類）支出87.32萬元，占比1.27%；災害防治及應急管理（類）支出30.00萬元，占比0.44%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,431.64萬元，支出決算數為6,849.86萬元，完成年初預算的281.70%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，決算數與年初預算數相等。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人大事務經費。

3、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人大事務經費。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1475.55萬元，支出決算為2199.48萬元，完成預算數的149.06%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關人員增加，工資福利支出增加。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為781.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：機關正常履職形成的一般事務性支出增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政事務經費。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政事務經費。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.46萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了組織事務經費。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了組織事務經費。

10、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.73萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他共產黨事務經費。

11、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食安保險經費。

12、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了司法經費。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了回龍鋪學校建設經費。

14、文化旅游與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了文化和旅游經費。

15、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人力資源和社會保障管理事務經費。

16、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了民政管理事務經費。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為81.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了行政事業單位養老支出經費。

18、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為154.23萬元，支出決算為190.21萬元，完成預算數的123.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關年中人員增加，養老保險支出增加。

19、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了行政事業單位養老支出經費。

20、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.29萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了撫恤經費。

21、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.34萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役安置經費。

22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會福利經費。

23、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為13.12萬元，支出決算為0.40萬元，完成預算數的3.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本單位不用繳納殘疾人保障金。

24、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.91萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了最低生活保障經費。

25、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.56萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了最低生活保障經費。

26、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為89.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了敬老院和農村特困人員救助供養經費。

27、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他生活救助經費。

28、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.64萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役軍人管理事務經費。

29、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為7.25萬元，支出決算為67.25萬元，完成預算數的927.45%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了候旨亭社區點兵臺美麗宜居村莊建設資金。

30、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了衛生健康管理事務經費。

31、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公共衛生經費。

32、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了疫情防控經費。

33、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公共衛生經費。

34、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.37萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計劃生育事務經費。

35、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計劃生育事務經費。

36、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為51.94萬元，支出決算為51.94萬元，決算數與年初預算數相等。

37、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為12.08萬元，支出決算為12.08萬元，決算數與年初預算數相等。

38、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為155.87萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村環境保護經費。

39、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為95.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城鄉社區管理事務經費。

40、農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業農村經費。

41、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為342.00萬元，支出決算為414.97萬元，完成預算數的121.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關人員增加，人員經費和公用經費增加。

42、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業農村經費。

43、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業統計監測經費。

44、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業抗旱經費。

45、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業農村經費。

46、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為56.00萬元，支出決算為75.00萬元，完成預算數的133.93%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了美麗鄉村建設經費。

47、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為300.21萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村道路經費。

48、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業農村經費。

49、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為21萬元，支出決算為385.75萬元，完成預算數的1836.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了鄉村振興、美麗宜居鄉村建設經費。

50、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業和草原經費。

51、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業和草原經費。

52、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.97萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業和草原經費。

53、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為80.33萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設經費。

54、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設經費。

55、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利經費。

56、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利經費。

57、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設經費。

58、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

59、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

60、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出。

61、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100.60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

62、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為101.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

63、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為184.70萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

64、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為210萬元，支出決算為239.29萬元，完成預算數的113.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了離任村干部的補助經費。

65、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出。

66、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為254.81萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

67、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為176.39萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

68、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為152.87萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

69、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

70、商業服務業等支出（類）商業流通支出（款）其他商業流通支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了防疫物資采購經費。

71、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為72.47萬元，支出決算為87.32萬元，完成預算數的120.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是：機關年中人員增加，住房公積金支出增加。

72、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了應急管理事務經費。

73、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了自然災害防治經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,072.51萬元，其中：

人員經費2,895.05萬元，占基本支出的94.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助及獎勵金等。

公用經費177.46萬元，占基本支出的5.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出以及辦公設備購置費用等。

一般公共預算財政撥款基本支出相比上年增加643.73萬元，增加26.50%。其中：人員經費相比上年增加734.17萬元，增加33.98%，主要原因是機關人員增加，基本工資等都有所增加；公用經費相比上年減少90.45萬元，減少33.76%，主要原因是嚴格控制機關辦公等費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出年初預算為26.50萬元，年中預算調整為18.97萬元，支出決算為18.77萬元，完成預算的98.85%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。

??公務接待費支出年初預算為18.50萬元，年中預算調整為11.94萬元，支出決算為11.94萬元，完成預算的100.00%，與上年相比減少4.83萬元，減少的主要原因是新冠肺炎疫情影響下公務接待數有所下降。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。

??公務用車運行維護費支出年初預算為8.00萬元，年中預算調整為7.03萬元，支出決算為6.83萬元，完成預算的97.16%，決算數小于預算數的主要原因是本單位規范公務用車調度，與上年相比增加1.57萬元，增長29.89%，增長的主要原因是公務用宣傳車上路執勤頻率增加，公務用車燃油費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.94萬元，占63.61%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算6.83萬元，占36.39%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

??2、公務接待費支出決算為11.94萬元，全年共接待來訪團組466個、來賓3782人次，主要是鄉村振興、央視直播、審計調研發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.83萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，回龍鋪鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.83萬元，主要是公務用車燃油、保險和維修支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入321.91萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出321.91萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出321.91萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村道路安防工程建設經費。

2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水庫移民后期扶持基金支出經費。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為89.38萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了土地成本收回經費。

4、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為87.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出經費。

5、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出經費。

6、城鄉社區支出（類）污水處理安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.99萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村污水處理支出經費。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票福利金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為62.53萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公辦養老機構運營補貼經費。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出177.46萬元，比上年決算數減少90.45萬元，降低33.76%。主要原因是：提高機關運行管理效率，管理嚴格控制機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費2.89萬元，主要是召開人大會議，人數110人，內容為回龍鋪鎮第二次人大會議；召開黨建述職會議，人數131人，內容為基層黨建工作述職暨支村兩委測評會議。

2022年本部門開支培訓費2.10萬元，主要是開展公務員初任培訓，人數3人，內容為新任公務員培訓；開展事業干部網絡培訓，人數85人，內容為機關事業干部網絡教育；開展黨員學習教育培訓，人數176人，內容為黨的十九屆六中全會精神宣講、黨的二十大宣講授課費用。

組織離退休干職工參觀美麗鄉村建設活動費用1.24萬元，人數62人，內容為租車費0.84萬元，伙食費0.24萬元，場地費0.16萬元。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額149.06萬元，其中：政府采購貨物支出45.16萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出103.90萬元。授予中小企業合同金額149.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額149.06萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%（由于政府采購工程支出為0，無法計算百分比），服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

今年來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對鄉村振興資金、農村公路建設資金、水利建設項目資金、農村環境衛生項目資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。下年要進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金用在刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對辦公費、會議費等進行有效壓縮，節減財政支出。

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??（二）存在的問題及原因分析

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算數方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算數的偏差更為突出；二是項目資金不及時，預算經費不足，財政運轉壓力大。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

六、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

七、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

九、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分

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附件