寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

1、部門基本概況

2、部門預算單位構(gòu)成

3、部門收支總體情況

4、一般公共預算撥款支出

5、政府性基金預算支出

6、其他重要事項的情況說明

7、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

回龍鋪鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責是：

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興倡議，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務(wù)等工作，承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。

3、加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

4、加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2023年回龍鋪鎮(zhèn)共轄7個村（社區(qū)）、228個居民小組，總?cè)丝?.28萬，現(xiàn)有村干部49人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。財政供養(yǎng)實有在職135人，其中：行政人員48人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員48人、差額事業(yè)人員39人。退休61人。

二、部門預算單位構(gòu)成

回龍鋪鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算6854.53萬元，其中，一般公共預算撥款5333.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設(shè)）1521萬元。收入較去年減少552.08萬元，下降7.4%。主要是項目資金減少700萬元，工資福利支出和對個人和家庭的補助增加147.28萬元（干部職工人數(shù)增加3人及政策性增資）。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算6854.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3627.03萬元；教育支出100萬元；社會保障和就業(yè)支出595.65萬元；衛(wèi)生健康支出96.35萬元；農(nóng)林水支出2325.5萬元；住房保障支出110萬元。

支出較去年減少552.08萬元，下降7.4%。主要是項目支出減少700萬元，基本支出增加147.92萬元。其中基本支出增加主要是因為職工人數(shù)增加及政策性增資使人員經(jīng)費增加147.28萬元，項目支出減少的主要原因是美麗宜居村莊建設(shè)點比上年減少7個。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算5333.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3227.03萬元，占60.51%；教育支出100萬元，占1.87%；社會保障和就業(yè)支出595.65萬元，占11.17%；衛(wèi)生健康支出96.35萬元，占1.81%；農(nóng)林水支出1204.5萬元，占22.58%；住房保障支出110萬元，占2.06%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數(shù)3213.03萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,其中人員經(jīng)費2817.88萬元，公用經(jīng)費395.15萬元。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算2120.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出516萬元，主要用于人大、政協(xié)團委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費、禁毒宣傳、黨建文化、機關(guān)建設(shè)等方面；教育支出100萬元， 主要用于回龍鋪中學食堂改擴建；社會保障和就業(yè)支出300萬元，主要用于民政救濟社會保障等方面；農(nóng)林水支出1204.5萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、水利建設(shè)、村級一事一議獎補、及村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費395.15萬元，與上年基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年寧鄉(xiāng)回龍鋪鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算與2022年減少12.5萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮開支。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算3.5萬元,擬召開人大會議2次，人數(shù)135人每次，內(nèi)容為2023年財政預算審議、批復及2023年預算調(diào)整審議、批復；擬召開經(jīng)濟工作會1次，人數(shù)280人，內(nèi)容為2022年工作總結(jié)及2023年工作計劃；其他工作會議15次，人數(shù)184人每次，內(nèi)容為日常工作部署、調(diào)度及工作例會；培訓費預算2萬元，擬開展事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學習培訓，人數(shù)87人，內(nèi)容為事業(yè)干部網(wǎng)絡(luò)學習；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額356.73萬元，其中：貨物類采購預算13.23萬元；工程類采購預算100萬元；服務(wù)類采購預算243.5萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為6854.53萬元，其中，基本支出3213.03萬元，項目支出3641.5萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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