2021年度

回龍鋪鎮人民政府部門決算

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第一部分回龍鋪鎮人民政府單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分??回龍鋪鎮人民政府概況

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一、部門職責

回龍鋪鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、 加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、 加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、 加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、 加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、 完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。回龍鋪鎮人民政府內設機構包括：2021年回龍鋪鎮共轄6個村1個社區、228個居民小組，鄉鎮總人口4.28萬，現有村（社區）干部49人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養編制人數105人，行政編制52人，事業編制53人，實有在職130人，其中：行政人員48人、全額事業人員 44人、差額事業人員38人 、自收自支事業人員 0人。離休 0人，退休 59人。

（二）決算單位構成。回龍鋪鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：回龍鋪鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級預算單位。

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第二部分??2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7868.91萬元。與上年相比，減少1001.55萬元，減少11.30%，主要是因為上年有中南機電市場、永運建材等項目的土地成本返還款，而今年沒有相關項目，政府性預算基金減少。

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二、??收入決算情況說明

本年收入合計7868.91萬元,其中：財政撥款收入4957.83萬元，占63.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0 萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2911.08萬元，占36.99%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計7868.91萬元，其中：基本支出2459.55萬元，占 31.26%；項目支出5409.36萬元，占68.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。??

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計4957.83萬元，與上年相比，減少1653.35萬元，減少25.01%，主要是因為上年有中南機電市場、永運建材等項目的土地成本返還款，而今年沒有相關項目，政府性預算基金減少。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4661.65萬元，占本年支出合計的 59.24%，與上年相比，財政撥款支出增加697.42萬元，增長17.59%，主要是因為人員增加，人員經費與公用經費增加；與2021年年初預算數相比，超過2666.91萬元，超過133.70%，主要原因是年初預算數只包括年初人員經費、對村民委員會和黨支部的補助項目經費、對人大、政協的補助項目經費、村級防疫項目經費、環衛項目經費。

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（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4661.65萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出2039.16萬元，占43.74%；公共安全支出29.77萬元，占比0.64%；教育支出42.11萬元，占比0.91%；文化旅游體育和傳媒支出9萬元，占比0.19%；社會保障和就業支出401.22萬元，占比8.61%；衛生健康支出91.57萬元，占比1.96%；節能環保支出115.83萬元，占比2.48%；城鄉社區事務支出105.58萬元，占比2.26%；農林水支出1591.05萬元，占比34.13%；交通運輸支出139.68萬元，占比3.00%；商業服務業支出9.65萬元，占比0.21%；住房保障支出71.74萬元，占比1.54%；糧油物資儲備支出15.30萬元，占比0.33%。

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（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1994.74萬元，支出決算數為4661.65萬元，完成年初預算的233.70%，其中：

1.一般公共服務支出(類)人大事務（款）一般行政管理事務（2010102）年初預算數8萬元，支出決算數16.56萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了人大事務經費。

2.一般公共服務支出(類)人大事務（款）人大代表履職能力提升（2010107）年初預算數0萬元，支出決算數13萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了人大事務經費。

3.一般公共服務支出(類)人大事務（款）代表工作（2010108）年初預算數0萬元，支出決算數13萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了人大事務經費。

4.一般公共服務支出(類)政協事務（款）一般行政管理事務（2010202）年初預算數8萬元，支出決算數8萬元，決算數與預算數一致。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（2010301）年初預算數754.79萬元，支出決算數1535.75萬元，完成年初預算數的203.47%，決算數大于預算數的主要原因是年中機關人員增加，工資福利支出增加。

6.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（2010302）年初預算數0萬元，支出決算數895.02萬元，決算數大于預算數的主要原因是政府機關正常履職形成的一般事務性支出增加。

7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（2010306）年初預算數70.46萬元，支出決算數70.46萬元，決算數與預算數一致。

8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（2010308）年初預算數0萬元，支出決算數61.39萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了信訪慰問等支出。

9.一般公共服務支出(類)統計信息事務（款）專項普查活動（2010507）年初預算數0萬元，支出決算數13.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了七普工作經費支出。

10.一般公共服務支出(類)財政事務（款）一般行政管理事務(2010602)年初預算數0萬元，支出決算數14萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政事務經費。

11.一般公共服務支出(類)財政事務（款）其他財政事務支出(2010699)年初預算數0萬元，支出決算數6.14萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政事務經費。

12.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務（款）一般行政管理事務(2011102)年初預算數0萬元，支出決算數1.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了紀檢監察事務經費。

13.一般公共服務支出(類)組織事務（款）一般行政管理事務(2013202)年初預算數0萬元，支出決算數59.92萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了組織事務經費。

14.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務(2013602)年初預算數0萬元，支出決算數3.23萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了其他共產黨事務支出經費。

15.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務（款）食品安全監管(2013816)年初預算數0萬元，支出決算數3.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了食安監管支出經費。

16.公共安全支出(類)公安（款）一般行政管理事務(2040202)年初預算數0萬元，支出決算數1.00萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了公安支出經費。

17.公共安全支出(類)司法（款）行政運行（2040601）年初預算數28.34萬元，支出決算數28.34萬元，決算數與預算數一致。

18.公共安全支出(類)司法（款）社區矯正(2040610)年初預算數0萬元，支出決算數0.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了社區矯正工作經費。

19.教育支出(類)普通教育（款）高中教育(2050204)年初預算數0萬元，支出決算數29.31萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了普通教育經費。

20.教育支出(類)普通教育（款）其他普通教育支出(2050299)年初預算數0萬元，支出決算數36.80萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了普通教育經費。

21.教育支出(類)教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出(2050999)年初預算數0萬元，支出決算數102.3萬元，決算數小于預算數的主要原因是增加了回龍鋪鎮中心小學綜合樓（續建）工程建設等項目支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(2070199)年初預算數0萬元，支出決算數9萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了文化旅游體育與傳媒支出經費。

23.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視（款）其他廣播電視支出(2070899)年初預算數0萬元，支出決算數1.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了文化旅游體育與傳媒支出經費。

24.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務(2080102)年初預算數0萬元，支出決算數1.46萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了社會保障和就業支出經費。

25.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理(2080104)年初預算數147.09元，支出決算數147.09萬元，決算數與預算數一致。

26.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出(2080199)年初預算數0萬元，支出決算數0.06萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了社會保障和就業支出經費。

27.社會保障和就業支出(類)民政管理事務（款）其他民政管理事務支出(2080299)年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了社會保障和就業支出經費。

28.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)年初預算數95.63萬元，支出決算數95.63萬元，決算數與預算數一致。

29.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)年初預算數0萬元，支出決算數5.02萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了機關人員職業年金繳費支出經費。

30.社會保障和就業支出(類)就業補貼（款）其他就業補助支出(2080799)年初預算數0萬元，支出決算數26.66萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了就業補貼經費。

31.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）死亡撫恤(2080801)年初預算數0萬元，支出決算數16.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了死亡撫恤經費。

32.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）其他優撫支出(2080899)年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了撫恤經費。

33.社會保障和就業支出(類)社會福利（款）老年福利(2081002)年初預算數0萬元，支出決算數4.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了社會福利經費。

34.社會保障和就業支出(類)社會福利（款）殯葬(2081004)年初預算數0萬元，支出決算數2.64萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了社會福利經費。

35.社會保障和就業支出(類)社會福利（款）其他社會福利(2081099)年初預算數0萬元，支出決算數19.68萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了社會福利經費。

36.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業（款）殘疾人康復（2081104）年初預算數0萬元，支出決算數2.94萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了殘疾人事業經費。

37.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（2081199）年初預算數0萬元，支出決算數8.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了殘疾人事業經費。

38.社會保障和就業支出(類)最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（2081902）年初預算數0萬元，支出決算數52.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村最低生活保障金支出經費。

39.社會保障和就業支出(類)臨時救助（款）臨時救助支出（2082001）年初預算數0萬元，支出決算數7.85萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了臨時救助支出經費。

40.社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（2082102）年初預算數0萬元，支出決算數22.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了特困人員救助供養經費。

41.社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（2082201）年初預算數0萬元，支出決算數20.70萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了移民補助經費。

42.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（2082802）年初預算數0萬元，支出決算數6萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了退役軍人管理事務經費。

43.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（2082804）年初預算數0萬元，支出決算數3.60萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了退役軍人管理事務經費。

44.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（2089999）年初預算數10.76萬元，支出決算數10.76萬元，決算數與預算數一致。

45.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（2100102）年初預算數0萬元，支出決算數8.48萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了疫情防控經費。

46.衛生健康支出(類)公共衛生（款）基本公共衛生服務（2100408）年初預算數0萬元，支出決算數8.41萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了疫情防控經費。

47.衛生健康支出(類)公共衛生（款）其他公共衛生服務（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數0.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了疫情防控經費。

48.衛生健康支出(類)計劃生育事務（款）計劃生育服務（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數10.13萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了衛計經費。

49.衛生健康支出(類)計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數11.40萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了衛計經費。

50.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（2101101）年初預算數47.81萬元，支出決算數47.81萬元，決算數與預算數一致。

51.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（2101103）年初預算數23.91萬元，支出決算數14.94萬元，決算數小于預算數的主要原因是年中公務員人數減少。

52.衛生健康支出(類)醫療救助（款）其他醫療救助支出（2101399）年初預算數0萬元，支出決算數16.03萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了醫療救助經費。

53.節能環保支出(類)污染防治（款）其他污染防治支出（2110399）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了污染防治經費。

54.節能環保支出(類)自然生態保護（款）農村環境保護（2110402）年初預算數42萬元，支出決算數616.81萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村人居環境治理經費。

55.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務（款）城管執法（2120104）年初預算數67.58萬元，支出決算數67.58萬元，決算數與預算數一致。

56.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（2120199）年初預算數0萬元，支出決算數135.71萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鄉社區管理事務經費。

57.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（2120303）年初預算數0萬元，支出決算數8萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鄉社區基礎設施建設支出經費。

58.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（2120399）年初預算數0萬元，支出決算數148萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鄉社區基礎設施建設支出經費。

59.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（2120801）年初預算數0萬元，支出決算數98.4萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了征拆補償支出經費。

60.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（2120804）年初預算數0萬元，支出決算數144.52萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鄉社區基礎設施建設支出經費。

61.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（2120899）年初預算數0萬元，支出決算數4萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鄉社區基礎設施建設支出經費。

62.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（2121399）年初預算數0萬元，支出決算數20.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了城鄉社區基礎設施建設支出經費。

63.農林水支出(類)農業農村（款）機關服務（2130103）年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

64.農林水支出(類)農業農村（款）事業運行（2130104）年初預算數457.63萬元，支出決算數364.43萬元，決算數小于預算數的主要原因是嚴控機關運行開支。

65.農林水支出(類)農業農村（款）科技轉化與推廣服務（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

66.農林水支出(類)農業農村（款）病蟲害控制（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數1.72萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

67.農林水支出(類)農業農村（款）農業結構調整補貼（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數35萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

68.農林水支出(類)農業農村（款）農業生產發展（2130122）年初預算數0萬元，支出決算數0.30萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

69.農林水支出(類)農業農村（款）農業合作經濟（2130124）年初預算數0萬元，支出決算數240萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村公益事業經費。

70.農林水支出(類)農業農村（款）農業社會事業（2130126）年初預算數0萬元，支出決算數315.74萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村公益事業經費。

71.農林水支出(類)農業農村（款）農業道路建設（2130142）年初預算數0萬元，支出決算數231.46萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村公益事業經費。

72.農林水支出(類)農業農村（款）其他農業農村指出（2130199）年初預算數21萬元，支出決算數443.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村公益事業經費。

73.農林水支出(類)林業和草原（款）森林資源培育（2130205）年初預算數0萬元，支出決算數3萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

74.農林水支出(類)林業和草原（款）森林資源管理（2130207）年初預算數0萬元，支出決算數3萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

75.農林水支出(類)林業和草原（款）森林生態效益補償（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數0.59萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

76.農林水支出(類)林業和草原（款）其他林業和草原支出（2130299）年初預算數0萬元，支出決算數23.93萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

77.農林水支出(類)水利（款）水利工程建設（2130305）年初預算數0萬元，支出決算數98.17萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

78.農林水支出(類)水利（款）水利工程運行與維護（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數135.88萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

79.農林水支出(類)水利（款）農村水利（2130316）年初預算數0萬元，支出決算數50萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

80.農林水支出(類)水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（2130321）年初預算數0萬元，支出決算數10.20萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

81.農林水支出(類)水利（款）其他水利支出（2130399）年初預算數0萬元，支出決算數54.78萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了水利工程建設及移民支出等項目支出。

82.農林水支出(類)扶貧（款）農村基礎設施建設（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數200萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村基礎設施建設支出。

83.農林水支出(類)扶貧（款）其他扶貧支出（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數153.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村基礎設施建設支出。

84.農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數56萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村公益建設支出。

85.農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（2130705）年初預算數140萬元，支出決算數275.27萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農村綜合改革經費。

86.農林水支出(類)其他農林水支出（款）其他農林水支出（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數23萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

87.交通運輸支出(類)公路運輸支出（款）公路建設（2140104）年初預算數0萬元，支出決算數28.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了重點采煤沉陷區農村公路提質改造項目支出經費。

88.交通運輸支出(類)公路運輸支出（款）公路養護（2140106）年初預算數0萬元，支出決算數29.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了重點采煤沉陷區農村公路提質改造項目支出經費。

89.交通運輸支出(類)公路運輸支出（款）公路和運輸安全（2140110）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了重點采煤沉陷區農村公路提質改造項目支出經費。

90.交通運輸支出(類)公路運輸支出（款）內河運輸（2140129）年初預算數0萬元，支出決算數0.48萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了重點采煤沉陷區農村公路提質改造項目支出經費。

91.交通運輸支出(類)公路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（2140199）年初預算數0萬元，支出決算數19.7萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了重點采煤沉陷區農村公路提質改造項目支出經費。

92.交通運輸支出(類)車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（2140601）年初預算數0萬元，支出決算數134.20萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了重點采煤沉陷區農村公路提質改造項目支出經費。

93.商業服務業等支出(類)商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（2160299）年初預算數0萬元，支出決算數9.65萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了生豬退養支出經費。

94.住房保障支出(類)保障性安居工程支出（款）沉陷區治理（2160299）年初預算數0萬元，支出決算數80.77萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了重點采煤沉陷區農村公路提質改造項目支出經費。

95.住房保障支出(類)抓發那個改革支出（款）住房公積金（2210201）年初預算數71.74萬元，支出決算數71.74萬元，決算數與預算數一致。

96.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（2220199）年初預算數0萬元，支出決算數15.3萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了糧食收購補助經費。

97.國有資本經營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（2230105）年初預算數0萬元，支出決算數0.52萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了國有資本經營預算支出經費。

98.其他支出(類)彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（2296002）年初預算數0萬元，支出決算數7萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

99.其他支出(類)彩票公益金安排的支出（款）用于體育福利的彩票公益金支出（2296003）年初預算數0萬元，支出決算數2萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了農業農村經費。

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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2428.79萬元，其中：人員經費 2160.88萬元，占基本支出的88.97%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助及獎勵金等；公用經費267.91萬元，占基本支出的11.03%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出以及辦公設備購置費用等。一般公共預算財政撥款基本支出相比上年增加651.13萬元，增加36.63%。其中:人員經費相比上年增加521.61萬元，增加31.82%，主要原因是人員增加，基本工資等都有所增加；公用經費相比上年增加129.52萬元，增加93.59%，主要原因是機關人員增長，辦公經費有所增加。

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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為26.6萬元，支出決算為22.04萬元，完成預算的82.86%，2020年決算數為17.84萬元，與上年相比增加4.2萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為20萬元，支出決算為16.78萬元，完成預算的83.90%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制公務接待的規模和標準；與上年相比增加5.38萬元，增長47.22%，增長的主要原因是公務接待數量的增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.6萬元，支出決算為5.26萬元，完成預算的79.70%，決算數小于預算數的主要原因是規范公務用車調度，與上年相比減少1.18萬 元，減少18.32%，減少的主要原因是規范公務用車調度，節約資源。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16.78萬元，占76.13%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.26萬元，占23.87%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為16.78萬元，全年共接待來訪團組 489個、來賓3925人次，主要是鄉村振興、人大活動、黨建活動等。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.26萬元， 其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.26萬元，主要是公務用車燃油，維修及保險支出，截至2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入295.67萬元；年初結轉和結余0萬元；支出295.67萬元，其中基本支出0萬元，項目支出295.67萬元；年末結轉和結余0萬元。

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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.52萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.52萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.52萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1.國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出經費（項）。

年初預算數0萬元，支出決算數0.52萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了國有資本經營預算支出經費。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出267.91萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加118.08萬元，增長78.81%。主要原因是:機關人員增加，辦公經費整體支出上升。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費11.63萬元，用于召開鄉村振興活動等會議, 人數577人，內容為美麗鄉村建設、鄉村振興等；開支培訓費0.69萬元，用于開展公務員初任培訓，人數4人，內容為2021年新進公務員初任培訓。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額317.10萬元，其中：政府購貨物支出14.79萬元、政府采購工程支出242.08萬元、政府采購服務支出60.24萬元。授予中小企業合同金額223.56萬元，占政府采購支出總額的70.50%，其中：授予小微企業合同金額223.56萬元，占政府采購支出總額的70.50%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，其他用車3輛, 其他用車主要是交通執法；單位無價值50萬元以上通用設備。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對鄉村振興專項資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費等進行有效壓縮，節減財政支出。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 ??附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告