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回龍鋪鎮人民政府

2020年部門決算公開

目錄

第一部分??回龍鋪鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

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第二部分 回龍鋪鎮人民政府2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分??回龍鋪鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分??回龍鋪鎮人民政府單位概況

一、部門職責

??回龍鋪鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

1、 加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

2、 加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

3、 加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

4、 加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

5、 完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

2020年回龍鋪鎮共轄6個村1個社區、228 個居民小組，鄉鎮總人口4.28萬，現有村（社區）干部47人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所及三中心，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養編制人數105人，行政編制52人，事業編制53人，實有在職114人，其中：行政人員 46人、全額事業人員 41人、差額事業人員27人 、自收自支事業人員 0人。離休 0人，退休 58人。

（二）決算單位構成

??寧鄉市回龍鋪鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級預算單位。

第二部分??回龍鋪鎮人民政府2020年度部門決算表

一、部門收入支出決算總表

二、部門收入決算表

三、部門支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格見附件1）

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第三部分??回龍鋪鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收、支總計8870.46萬元，與2019年收入決算數相比增加2727.53萬元，增長 44.4%。主要是因為土地成本項目增加，政府性預算基金增加。

二、收入決算情況說明

2020年全年收入總計8870.46萬元，其中，財政撥款收入6611.18萬元，占全年收入比為74.53%，其中政府性基金預算收入2646.95萬元，占全年總收入比為29.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2259.28萬元，占25.47%。

三、支出決算情況說明

2020年年末決算支出總計8870.46萬元，其中，基本支出1945.34萬元，占21.93%；項目支出6925.12萬元，占78.07%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。??

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計6611.18萬元，比上年決算數增加1771.47萬元，增加36.6%。主要是因為土地成本項目增加，政府預算基金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年財政撥款支出3964.23萬元，占本年支出合計的44.69%，與2019年相比，財政撥款支出減少801.59萬元，減少16.82%，主要原因是壓縮公用經費及項目建設減少；與2020年年初預算數相比，超過2267.63萬元，超過133.66%，主要原因是年初預算數只包括年初人員經費、對村民委員會和黨支部的補助項目經費、對人大、政協的補助項目經費、村級防疫項目經費、環衛項目經費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度財政撥款支出3964.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1471.78萬元，占比37.13%；國防支出5萬元，占比0.13%；公共安全支出45.27萬元，占比1.14%；教育支出180.2萬元，占比4.55%；文化旅游體育和傳媒支出13萬元，占比0.33%；社會保障和就業支出459.44萬元，占比11.59%；衛生健康支出112.11萬元，占比2.83%；節能環保支出129.71萬元，占比3.27%；城鄉社區事務支出15.18萬元，占比0.38%；農林水支出1324.98萬元，占比33.42%；交通運輸支出57.53萬元，占比1.45%；資源勘探工業信息等支出2.71萬元，占比0.07%；商業服務業支出9.9萬元，占比0.25%；住房保障支出72.28萬元，占比1.82%；糧油物資儲備支出8萬元，占比0.2%；災害防治及應急管理57.14萬元，占比1.44%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度財政撥款支出年初預算數為1696.6萬元，支出決算數3964.23萬元，完成年初預算的233.66%，其中：一般公共服務支出年初預算數為633.33萬元，支出決算數為1471.78萬元，完成年初預算數的232.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了專項普查及黨建項目支出 ；國防支出年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，用于豐收村部安防工程建設；公共安全支出年初預算數為24.53萬元，支出決算數為45.27萬元，完成年初預算數的184.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是公共安全項目支出；教育支出年初預算數為0萬元，支出決算數為180.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是回龍鋪中心小學，萬壽山小學等學校PU球場建設及污水管網建設；文化旅游體育和傳媒支出年初預算數為0萬元，支出決算數為13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是用于回龍鋪村美麗鄉村建設及候旨亭社區文明社區獎勵經費；社會保障和就業支出年初預算數為330.41萬元，支出決算數為459.44萬元，完成年初預算數的139.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加高齡津貼及企業下崗退役軍人經費；衛生健康支出年初預算數為72.29萬元，支出決算數為112.11萬元，完成年初預算數的155.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加新冠疫情防控經費；節能環保支出年初預算數為42萬元，支出決算數為129.71萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是人居環境治理及藍天保衛經費增加；城鄉社區事務支出年初預算數為0萬元，支出決算數為15.18萬元；農林水支出年初預算數為521.76萬元，支出決算數為1324.98萬元，完成年初預算數的253.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是上級加大對非洲豬瘟及農村公益事業及水利等項目的投入；交通運輸支出年初預算數為0萬元，支出決算數為57.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是交通運輸項目增加；資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，支出決算數為2.71萬元；商業服務業支出年初預算數為0萬元，支出決算數為9.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是引老鄉、回故鄉、建家鄉活動的獎勵經費；住房保障支出年初預算數為72.28萬元，支出決算數為72.28萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數相等；糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加糧食收購補助經費??；災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元，支出決算數為57.14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加地質災害治理資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1777.66萬元，占全年財政撥款支出比為44.84%。其中：人員經費1639.27萬元，占基本支出的92.22%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助及獎勵金等；公用經費138.39萬元，占基本支出的7.78%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出以及辦公設備購置費用等。一般公共預算財政撥款基本支出相比2019年減少112.66萬元，減少5.96%。其中，人員經費相比2019年減少69.37萬元，減少4.06%，主要原因是獎金的減少；公用經費相比2019年減少43.29萬元，減少23.83%，主要原因是機關嚴格控制公用經費增長，整體支出略有下降。

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七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

三公”經費財政撥款支出預算為 18??萬元，支出決算為 17.84??萬元，完成預算的??99.11 %，其中：

因公出國（境）費支出預算為??0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0 %，決算數與年初預算數相同，與上年相比減少0 萬元，減少（增長） 0 %.

公務接待費支出預算11.4萬元，支出決算為??11.398 萬元，完成預算的 99.98??%，決算數與年初預算數基本持平。與上年相比減少2.132萬元，減少15.76 %,減少的主要原因是嚴格控制公務接待規模和標準。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 6.6??萬元，支出決算為??6.44 萬元，完成預算的 97.58??%，決算數小于年初預算數的主要原因是規范公務用車調度，節約資源，與上年相比減少 0.09??萬元，減少1.38??%,減少的主要原因是規范公務用車調度，節約資源。

2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算 11.39??萬元，占 63.89?? %,因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占??0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算 6.44??萬元，占 36.11?? %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為??0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0??個，累計 0??人次。??

2、公務接待費支出決算為??11.398 萬元，全年共接待來訪團組 265 個、來賓 2850人次，主要是鄉村振興、黨員活動等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為??6.44 萬元，其中：公務用車購置費 0??萬元，（單位本級或某二級機構）更新公務用車 0??輛。公務用車運行維護費 6.44??萬元，主要是公務用車燃油，維修及保險支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3 輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入??2646.95 萬元；年初結轉和結余??0 萬元；支出 2646.95萬元，其中基本支出??0 萬元，項目支出??2646.95 萬元；年末結轉和結余??0 萬元。

九、預算績效情況說明。

今年以來，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，特別是對扶貧專項資金進行了專項績效監管和自評，預算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。

進一步加強鄉財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統籌合理地調度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節減財政支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出138.39萬元，比2019年減少43.29萬元，下降23.83%；比年初預算數減少12.65萬元，減少8.38%。主要是機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費 5 萬元，用于召開選舉工作會議，人數 1428??人，內容為人大及村支兩委班子換屆選舉工作；開支培訓費 0.08 萬元，用于開展黨員培訓，人數20人，內容為黨員積極分子培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1529.59萬元，其中：政府采購貨物支出75.62萬元、政府采購工程支出495.32萬元、政府采購服務支出958.65萬元。授予中小企業合同金額1529.59萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額1529.59萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（四）國有資產占用情況。截止2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般執法執勤用車1輛、其它用車2 輛。單位無價值50萬元以上通用設備。

第四部分??名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分??附件

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附件1???? 回龍鋪鎮人民政府2020年度部門決算公開表

附件2???? 回龍鋪鎮2020年項目支出績效目標表

附件3??回龍鋪鎮2020年部門整體支出績效自評報告

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