寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開

??

目??錄

??

第一部分 回龍鋪鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??部門預(yù)算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財(cái)政撥款收支總表

五、2021年一般公共預(yù)算支出表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出表

九、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十一、2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

??

第一部分：

回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算說(shuō)明

??

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

回龍鋪鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

1、 加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

2、 加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

3、 加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

4、 加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

5、 完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2021年回龍鋪鎮(zhèn)共轄7個(gè)村（社區(qū)）、228 個(gè)居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.28萬(wàn)，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部47人。鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職 122人，其中：行政人員 46人、全額事業(yè)人員 42人、差額事業(yè)人員34人 、自收自支事業(yè)人員 0人。離休 0人，退休 59人。

??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。納入寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

本年沒有進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。

四、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括省、市歸口管理使用的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)8014萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6866萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入1148萬(wàn)元。收入較去年增加902萬(wàn)元，主要增加因素有：一般公共預(yù)算撥款增加902萬(wàn)元，主要是增加中南機(jī)電市場(chǎng)、聯(lián)筑環(huán)保、歸真生物土地成本返還。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)8014萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1648萬(wàn)元，公共安全37萬(wàn)元，教育300萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)425萬(wàn)元，衛(wèi)生健康86萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保780萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1926萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)2718萬(wàn)元，住房保障94萬(wàn)元。支出較去年增加902萬(wàn)元，主要是增加中南機(jī)電市場(chǎng)、聯(lián)筑環(huán)保、歸真生物土地開發(fā)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出8014萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為2584萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)2124萬(wàn)元，與上年增加304萬(wàn)元，主要是因?yàn)楦刹柯毠と藬?shù)增加及政策性增資。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5430萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。與上年增加561萬(wàn)，主要是因?yàn)橥恋爻杀痉颠€專項(xiàng)支出增加。其中：一般公共服務(wù)支出500萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)建設(shè)、維修、維護(hù)、黨群、黨建及機(jī)關(guān)履職服務(wù)所需的支出等方面；教育支出300萬(wàn)元，主要用于萬(wàn)壽山小學(xué)、回龍鋪鎮(zhèn)中心幼兒園、回龍鋪中小及實(shí)驗(yàn)中學(xué)勵(lì)志部等學(xué)校方面；節(jié)能環(huán)保支出780萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境治理及污水管網(wǎng)建設(shè)；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出1840萬(wàn)元，主要用于中南機(jī)電市場(chǎng)、聯(lián)筑環(huán)保、歸真生物土地開發(fā)支出；農(nóng)林水事務(wù)2010萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村道路建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、水利建設(shè)及村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款450萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加55萬(wàn)元，上升14%，主要是政策性增加了事業(yè)干部公務(wù)交通補(bǔ)貼。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26.6萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.6萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年預(yù)算增加8.6萬(wàn)，增長(zhǎng)47%，與2019年減少2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)的原因是市、鎮(zhèn)、村三級(jí)換屆及黨史學(xué)習(xí)教育增加。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年回龍鋪部門各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額821.52萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算41.92萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算273萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算506.6萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年回龍鋪整體支出8014萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及項(xiàng)目支出5430萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)建設(shè)及服務(wù)項(xiàng)目500萬(wàn)元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目780萬(wàn)元；土地開發(fā)支出1840萬(wàn)元；道路建設(shè)550萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興710萬(wàn)元；水利建設(shè)250萬(wàn)元；村級(jí)轉(zhuǎn)移支付500萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）政府性基金預(yù)算情況

本單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算收支。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??

第二部分：

部門預(yù)算公開表格

表格附后