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回龍鋪鎮(zhèn)人民政府

2019年部門決算公開

目錄

第一部分 回龍鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責

二、部門決算單位構(gòu)成

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

第二部分 回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

??七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分??回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 回龍鋪鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

二、部門決算單位構(gòu)成

2019年回龍鋪鎮(zhèn)共轄6個村1個社區(qū)。納入寧鄉(xiāng)市回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級預(yù)算單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、三所及五中心，即機關(guān)、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)編制人數(shù)105人，行政編制52人，事業(yè)編制53人，實有在職111人（全額89人，差額22人），退休56人，社區(qū)干部48人。

三、涉及機構(gòu)改革部門情況

我鎮(zhèn)于2019年底完成了機構(gòu)改革，將原有工作機構(gòu)機關(guān)、三所及五中心（即黨政機關(guān)、財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所、社會保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心）精簡為機關(guān)、政務(wù)服務(wù)中心、司法所、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

第二部分 回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分 回龍鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計6142.93萬元，與2018年收入決算數(shù)增加269.18萬元，增加 4.58%。

2019年年末決算支出總計6142.93萬元，與2018年支出決算數(shù)增加269.18萬元，增加4.58%。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計6142.93萬元，其中，財政撥款收入4765.81萬元，占全年收入比為77.58%；政府性基金預(yù)算收入73.9萬元，占全年總收入比為1.2%；往來資金收入147.46萬元，占全年收入比為2.4%；特設(shè)專戶資金收入1155.76萬元，占全年收入比為18.82%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計6142.93萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1755.31萬元，占比28.57%；國防支出0.45萬元，占比0.07‰；公共安全支出23.74萬元，占比0.39%；教育支出501.17萬元，占比8.16%；文化旅游體育和傳媒支出39.49萬元，占比0.64%；社會保障和就業(yè)支出399.69萬元，占比6.51%；衛(wèi)生健康支出189.98萬元，占比3.1%；節(jié)能環(huán)保支出244.72萬元，占比3.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出397.59萬元，占比6.47%；農(nóng)林水支出2157.58萬元，占比35.12%；交通運輸支出80.02萬元，占比1.3%；資源勘探信息支出3.68萬元，占比0.06%；商業(yè)服務(wù)也等支出20.83萬元，占比0.34%；自然自然海洋氣象支出19萬元，占比0.31%；住房保障支出265.3萬元，占比4.32%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24.38萬元，占比0.4%；其他支出20萬元，占比0.33%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計4839.71萬元，比上年決算數(shù)增加647.89萬元，增加15.46%。

2019年財政撥款支出總計4839.71萬元，比上年決算增加647.89萬元，增加15.46%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出4765.82萬元，比上年決算增加573.99萬元，增加13.69%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財政撥款支出4765.82萬元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1665.99萬元，占比34.96%；國防支出0.45萬元，占比0.09‰；公共安全支出23.74萬元，占比0.5%；教育支出326.1萬元，占比6.84%；文化旅游體育和傳媒支出36.33萬元，占比0.76%；社會保障和就業(yè)支出280.36萬元，占比5.88%；衛(wèi)生健康支出177.54萬元，占比3.73%；節(jié)能環(huán)保支出155.85萬元，占比3.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出142.69萬元，占比2.99%；農(nóng)林水支出1552.23萬元，占比32.57%；交通運輸支出80.02萬元，占比1.68%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出20.83萬元，占比0.44%；自然資源海洋氣象支出19萬元，占比0.4%；住房保障支出265.31萬元，占比5.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理19.38萬元，占比0.41%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出4765.82萬元，其中：基本支出1890.32萬元，占全年財政撥款支出比為39.66%，比年初預(yù)算增加452.94萬元，增長31.51%; 項目支出2875.5萬元，占全年財政撥款支出比為60.34%，年初預(yù)算數(shù)為1946萬元，增長47.76%。增加的主要原因是干部職工工資待遇調(diào)增及項目建設(shè)增加。

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六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算1890.32萬元，占全年財政撥款支出比為39.66%。其中：工資福利支出1649.18萬元，占比87.24%；商品和服務(wù)支出179.65萬元，占比9.5%；對個人和家庭的補助支出59.46萬元，占比3.15%；其它資本性支出2.03萬元，占比0.11%。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出20.0.6萬元，年初預(yù)算數(shù)為20.2萬元，比年初預(yù)算減少0.14萬元，下降0.69%。其中:公務(wù)接待支出13.53萬元，年初預(yù)算數(shù)為13.6萬元，減少0.07萬元，下降0.51%；公務(wù)用車購置及運行維護支出6.53萬元，年初預(yù)算數(shù)為6.6萬元，減少0.07萬元，下降1.06%。

2019年 “三公”經(jīng)費決算支出20.06萬元，2018年決算數(shù)為20.23萬元，比上年決算減少0.17萬元，下降0.84%。其中:公務(wù)接待支出13.53萬元，上年決算數(shù)為13.62萬元，比上年決算減少0.09萬元，下降0.66%；公務(wù)用車購置及運行維護支出6.53萬元，上年決算數(shù)為6.61萬元，比上年決算減少0.08萬元，下降1.21%。

以上“三公”支出與上年稍有下降，主要是機關(guān)進一步嚴格執(zhí)行預(yù)算支出，加強內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴格控制公務(wù)接待規(guī)模和標準，費用進一步減少。

2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年公務(wù)用車購置及運行支出6.53萬元，未購置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量3輛。2019年全年公務(wù)接待支出13.53萬元，共計接待280批次，近3383人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入73.9萬元，年初和年末無結(jié)余。

九、預(yù)算績效情況說明??。

今年以來，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，特別是對扶貧專項資金進行了專項績效監(jiān)管和自評，預(yù)算績效管理取得新成效。一是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。二是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。三是健全績效管理工作機制，明確責任分工，努力提高了績效管理工作水平。

進一步加強鄉(xiāng)財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

十、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本單位2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出181.68萬元，比2018年減少20.39萬元，下降10.09 %。主要是機關(guān)嚴格控制一般性經(jīng)費增長，整體支出略有下降。

2．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1352.48萬元，其中：政府采購貨物支出12.65萬元、政府采購工程支出854.62萬元、政府采購服務(wù)支出485.21萬元。

3．國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其它用車2 輛。單位無價值50??萬元以上通用設(shè)備。

第四部分??名詞解釋??

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。??

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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