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回龍鋪鎮2020年部門預算公開

目錄

第一部分 寧鄉市回龍鋪鎮人民政府概況

?????1、部門基本概況

?????2、部門預算單位構成

?????3、涉及機構改革情況

第二部分 寧鄉市回龍鋪鎮人民政府部門預算公開表格

?????1、部門收支總體情況表

?????2、部門收入總體情況表

?????3、部門支出總體情況表

?????4、財政撥款收支總體情況表

?????5、一般公共預算支出情況表

?????6、一般公共預算基本支出情況表

?????7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

?????8、政府性基金預算支出情況表

?????9、項目支出績效目標表

????（公開表格附后）

第三部分 寧鄉市回龍鋪鎮部門預算情況說明

????1、部門預算收支總體情況

????2、一般公共預算撥款支出預算

????3、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件-2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告及批復

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?????????????????? 具體公開內容

第一部分 寧鄉市回龍鋪鎮人民政府概況

一、部門基本概況

（一）職能職責

回龍鋪鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：

????1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。

????2、加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

????3、加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

????4、加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

?????5、完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

?????2020年回龍鋪鎮共轄7個村（社區）、228 個居民小組，鄉鎮總人口4.26萬，現有村（社區）干部47人。鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職 120人，其中：行政人員 48人、全額事業人員 45人、差額事業人員27人 、自收自支事業人員 0人。離休 0人，退休 56人。

二、部門預算單位構成

?????納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革情況

????鄉鎮政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。經過機構改革后，變更為現在的鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊等6個二級部門。

第二部分 寧鄉市回龍鋪鎮人民政府部門預算公開表格

????1、部門收支總體情況表

????2、部門收入總體情況表

????3、部門支出總體情況表

????4、財政撥款收支總體情況表

????5、一般公共預算支出情況表

????6、一般公共預算基本支出情況表

????7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

????8、政府性基金預算支出情況表

????9、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 寧鄉市回龍鋪鎮部門預算情況說明

???一、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數? 7112 萬元，其中，一般公共預算撥款 7112? 萬元。收入預算較去年增加 1358萬元，主要增加因素是突發公共衛生事件應急處理及景泰家園項目用地。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數 7112 萬元，其中，一般公共服務支出 1930萬元，公共安全支出 38萬元，教育支出?? 240萬元，文化旅游體育與傳媒支出2 萬元，社會保障和就業支出?? 664萬元，衛生健康支出 198萬元，節能環保支出500 萬元，城鄉社區支出1180萬元，農林水支出2222萬元，交通運輸支出0 萬元，商業服務業等支出20萬元，國土海洋氣象等支出20萬元，住房保障支出 91 萬元，災害防治及應急管理支出 7 萬元，債務付息支出 0萬元。支出預算較去年增加 1358 萬元，主要是增加一般事務性支出及景泰家園項目用地。

???二、一般公共預算撥款支出預算

2020 年一般公共預算撥款收入 7112萬元，具體安排情況如下：

????（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出 2242萬元，其中，工資福利支出 1752 萬元；商品和服務支出 410萬元；對個人和家庭的補助68萬元；其他資本性支出 12萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年年初預算數項目支出4870萬元，其中一般事務性項目支出963萬元，主要是用于一般行政管理事務，公共安全支出6萬元，主要是公共安全工作，教育支出240萬元，主要用于學校建設方面，文化體育與傳媒2萬元，主要用于文物保護，社會保障和就業支出203萬元，主要用于臨時救濟、高齡補助等，衛生健康支出114萬元，主要用于計劃生育、公共衛生服務、突發公共衛生事件應急處置，節能環保支出500萬元，主要用于農村環境整治、美麗鄉村建設及藍天保衛等方面，城鄉社區支出1180萬元，主要用于小城鎮建設及征地拆遷和補償，農林水支出1615萬元，主要用于鄉村振興、水利建設和農村公路建設、農村公益事業和農村綜合改革、扶貧及廁所革命等方面，商業服務業等支出20萬元，主要用于集鎮農貿市場提質改造，國土海洋氣象等支出20萬元，主要用于地質災害防治，災害防治及應急管理支出7萬元，主要用于應急轉移安置。

三、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款 410 萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年增加15萬元，上升3.8%，主要是今年在職干部職工比去年增加3人。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為? 18 萬元，其中，公務接待費 11.4 萬元，公務用車購置及運行費 6.6 萬元（其中，公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 6.6萬元），因公出國（境）費 0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少11.1 萬元，主要是嚴守八項規定，壓縮公務接待開支。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額 1068 萬元，其中政府采購貨物預算28萬元，政府采購服務預算 470 萬元，政府采購工程預算570?? 萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020 年回龍鋪鎮整體支出7112萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出1725萬元，其中：學校建設項目240萬元；景泰家園項目用地1000萬元；城鄉社區環境衛生400萬元；水利建設45萬元；精準扶貧項目40萬元；一般事務性項目3145萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于城管執法;單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分 附件

一、寧鄉市回龍鋪鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

二、關于寧鄉市回龍鋪鎮2019年財政預算執行情況與2020年財政預算（草案）的報告的決議

（附后）

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