第一部分?部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

機(jī)關(guān)：負(fù)責(zé)政府全面工作。加強(qiáng)本轄區(qū)黨的建設(shè)、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障民生服務(wù)、推進(jìn)平安法治、加強(qiáng)公共管理、完成法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)及市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。依法行使政府管理和服務(wù)職能。

司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)村振興、村（社區(qū)）公共資源交易等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作。承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心：負(fù)責(zé)組織開展環(huán)境保護(hù)宣傳，承擔(dān)環(huán)境保護(hù)日常巡查等工作。協(xié)助開展環(huán)境污染防治工作。負(fù)責(zé)上級(jí)有關(guān)規(guī)劃的落實(shí)和自然資源相關(guān)工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)及村（居）民建房、人居環(huán)境整治、物業(yè)管理等工作。

應(yīng)急事務(wù)中心：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。負(fù)責(zé)組織開展應(yīng)急知識(shí)宣傳、普及和應(yīng)急演練，做好自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、權(quán)益維護(hù)等服務(wù)保障工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)其他優(yōu)撫對(duì)象的服務(wù)工作。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)集鎮(zhèn)管理、道路交通、市場監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定或上級(jí)人民政府授權(quán)，以鎮(zhèn)人民政府名義行使行政執(zhí)法權(quán)的綜合執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2026年黃材鎮(zhèn)共轄17個(gè)村（社區(qū)）、257個(gè)居民小組，總?cè)丝?/span>7.13萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部113人。機(jī)關(guān)工作機(jī)構(gòu)分設(shè)司法所、黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生事務(wù)辦公室、平安法治辦公室、財(cái)政辦公室。按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置紀(jì)檢監(jiān)察、人大、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織。另設(shè)置公益一類事業(yè)單位即農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職138人，其中：行政人員48人（含工勤人員2人算行政）、全額事業(yè)人員64人、差額事業(yè)人員26人。退休80人，離休人員0人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

黃材鎮(zhèn)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算10808.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8925.36萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位其他收入1883.45萬元。收入較去年實(shí)際收入減少511.58萬元，下降4.52%。主要是減少了集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算10808.81萬元。其中，一般公共服務(wù)支出4513.20萬元；公共安全支出30萬元；教育支出100萬元；科學(xué)技術(shù)支出10萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出626.22萬元；衛(wèi)生健康支出125.72萬元（含疫情防控、衛(wèi)生城鎮(zhèn)創(chuàng)建、控?zé)煹认嚓P(guān)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療）；節(jié)能環(huán)保支出500萬元（主要用于農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)400萬元、其他污染防治支出100萬元）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元；農(nóng)林水支出3032.71萬元；交通運(yùn)輸支出800萬元；自然資源利用與保護(hù)支出200萬元；住房保障支出220.96萬元；糧油物資事務(wù)支出50萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元。其他社會(huì)公益事業(yè)及其他支出400萬元。支出較去年減少511.58萬元，下降4.52%。

2026年總體支出預(yù)算10808.81萬元(其中基本支出預(yù)算3614.10萬元、項(xiàng)目支出預(yù)算7194.71萬元)。2026年基本支出預(yù)算數(shù)與去年同期基本持平，2026年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)對(duì)比2025年同期實(shí)際數(shù)7994.51萬元減少799.80萬元。主要為集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8925.36萬元。其中，一般公共服務(wù)支出2659.75萬元，占比比29.80%；公共安全支出30萬元，占比比0.34%；教育支出100萬元，占比1.12%；科學(xué)技術(shù)支出10萬元，占比0.11%；文化旅游體育與傳媒支出50萬元，占比0.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出626.22萬元，占比7.02%；衛(wèi)生健康支出125.72萬元，占比1.41%；節(jié)能環(huán)保支出500萬元，占比5.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占比1.12%；農(nóng)林水支出3032.71萬元，占比33.98%；交通運(yùn)輸支出800萬元，占比8.96%；自然資源利用與保護(hù)支出200萬元，占比2.24%；住房保障支出190.96萬元，占比2.14%；糧油物資事務(wù)支出50萬元，占比0.56%；應(yīng)急管理支出50萬元，占比0.56%；其他社會(huì)公益事業(yè)及其他支出400萬元，占比4.48%.

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)3260.65萬元，主要是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)2751.39萬元以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)244.51萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助264.76萬元。2026年基本支出預(yù)算數(shù)對(duì)比2025年實(shí)際數(shù)3325.88萬元減少65.23萬元。減少原因：2026年對(duì)比2025年人員編制數(shù)減少5人（其中行政人員減少4人、事業(yè)人員減少1人）。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算5664.71萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：一般公共服務(wù)支出用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)12萬元；公共安全支出30萬元；教育支出100萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)小學(xué)中學(xué)義務(wù)教育及幼兒園學(xué)前教育建設(shè)等方面；科學(xué)技術(shù)支出10萬元、文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出300萬元，主要用于病故人員撫恤、困難群體救助及保障等方面；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出10萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生健康事務(wù)；節(jié)能環(huán)保支出500萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、垃圾處理、污水處理及運(yùn)營等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出3032.71萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)發(fā)展鄉(xiāng)村振興、公益林及天然林補(bǔ)助、松材線蟲病小班疫木清除、退化林補(bǔ)造修復(fù)、水利建設(shè)、飲水安全工程、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等方面；交通運(yùn)輸支出800萬元，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)；自然資源利用及保護(hù)支出200萬元；公有住房建設(shè)和維修改造支出20萬元；糧油物資事務(wù)支出50萬元；應(yīng)急管理支出50萬元，主要用于應(yīng)對(duì)極端天氣、自然災(zāi)害治理等方面；其他社會(huì)公益事業(yè)等支出400萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)244.51萬元，對(duì)比2025年251.06萬元減少6.55萬元，下降2.61%。主要因?yàn)闄C(jī)關(guān)厲行節(jié)約，保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)縮減辦公費(fèi)，倡導(dǎo)節(jié)能、降本增效。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年預(yù)算減少1萬元，主要為公務(wù)接待費(fèi)較去年減少1萬元。2026年將繼續(xù)節(jié)約開支，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范公車運(yùn)行費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2026年本部門預(yù)算產(chǎn)生會(huì)議相關(guān)費(fèi)用4萬元。擬召開黨代會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)、政協(xié)人大會(huì)議共計(jì)4次，人數(shù)1000人，內(nèi)容為黨員代表會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，政協(xié)人大會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預(yù)算總額1371.94萬元，其中，貨物類采購預(yù)算100萬元，工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算1271.94萬元。

（五）國有資產(chǎn)占比用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛，機(jī)要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛。其他用車7輛，包括在用2輛：鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)勤用車及林業(yè)生產(chǎn)性用車各1輛，其余5輛為資產(chǎn)管理系統(tǒng)待核銷車輛。2025年公務(wù)用車購置數(shù)為0臺(tái)。

截至2025年12月底，本部門辦公業(yè)務(wù)用房使用面積6540.81平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為10808.81萬元，其中，基本支出3614.10萬元，項(xiàng)目支出7194.71萬元。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分2026年部門預(yù)算表

(具體見附件)

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