第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9925.26萬元。與上年相比，減少3299.55萬元，降低24.95%，主要是因為財政撥款收入減少，大力壓減非剛性、非急需、非重點項目支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9925.26萬元，其中：財政撥款收入8127.09萬元，占81.88%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1798.17萬元，占18.12%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9925.26萬元，其中：基本支出3254.66萬元，占32.79%；項目支出6670.60萬元，占67.21%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計8127.09萬元，與上年相比，減少2342.49萬元,降低22.37%，主要是因為一般公共預算財政撥款收、支減少895.64萬元，占38.23%，政府性基金預算財政撥款收、支減少1446.85萬元，占61.77%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出7963.55萬元，占本年支出合計的80.24%，與上年相比，財政撥款支出減少895.64萬元，降低10.11%，主要是因為壓減了非剛性、非急需、非重點項目支出

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出7963.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3654.03萬元，占45.89%；國防（類）支出30.00萬元，占0.38%；公共安全（類）支出5.00萬元，占0.06%；教育（類）支出124.51萬元，占1.56%；文化旅游體育與傳媒（類）支出12.00萬元，占0.15%；社會保障和就業（類）支出396.09萬元，占4.97%；衛生健康（類）支出102.15萬元，占1.28%；城鄉社區（類）支出145.13萬元，占1.82%；農林水（類）支出2704.49萬元，占33.96%；交通運輸（類）支出592.03萬元，占7.44%；資源勘探工業信息（類）等支出5.50萬元，占0.07%；住房保障（類）支出127.62萬元，占1.6%；糧油物資儲備（類）支出45.00萬元，占0.57%；災害防治及應急管理（類）支出20.00萬元，占0.25%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3515.92萬元，支出決算數為7963.55萬元，完成年初預算的226.50%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16.00萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的主要原因是壓減開支，年中預算調減財政撥款預算資金。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為2156.82萬元，支出決算為2274.51萬元，完成年初預算的105.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鄉鎮人員經費支出增加，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1196.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮事務管理工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）（2010399）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮事務管理工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010508）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.27萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，根據鄉鎮經濟普查統計工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮財政業務工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算數為94.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮黨建事務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

8、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮食品安全監管工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

9、國防（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）（2030699）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮人防疏散地域建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

10、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮安防工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

11、教育（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為14.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮中、小學基礎設施建設維修維護需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

12、教育（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為30.11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮初中教育基礎設施維護需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

13、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為79.90萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮中、小學基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

14、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.80萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮文旅建設發展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

15、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮文旅發展三館一站建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

16、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村（社區）文旅建設發展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

17、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮民生事務工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

18、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為204.45萬元，支出決算為204.45萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

19、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為31.44萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮全額退休人員職業年金記實支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

20、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮再就業公益性崗位工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

21、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為43.03萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退休人員撫恤金實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

22、社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役安置工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

23、社會保障和就業（類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為48.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公墓建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

24、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為29.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮春節慰問工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

25、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮民生救濟工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

26、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮特困供養及五保人員生活保障需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

27、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.04萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役軍人慰問工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

28、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮退役軍人事務管理需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

29、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）（2089999）。

年初預算為9.24萬元，支出決算為10.94萬元，完成年初預算的118.40%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村合作醫療收繳工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

30、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防疫工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

31、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.83萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共衛生服務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

32、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮醫療衛生服務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

33、衛生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.53萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮醫療衛生服務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

34、衛生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為3.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公共醫療服務工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

35、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為67.00萬元，支出決算為67.00萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

36、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為15.40萬元，支出決算為15.40萬元，完成年初預算的100%，與年初預算持平。

37、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2120102）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

38、城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為110.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮綜合管理工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

39、城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

40、城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）（2120399）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮公路基礎設施維護需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

41、城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

42、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為350.00萬元，支出決算為525.00萬元，完成預算的150.00*%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮人員經費實際支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

43、農林水（類）農業農村（款）防災減災（項）（2130119）。

年初預算為0.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水利救災工作需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

44、農林水（類）農業農村（款）穩定農民收入補貼（項）（2130120）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為16.53萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮水庫移民淹沒糧補貼需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

45、農林水（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為144.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮煙葉種植補助，萬畝林示范基地建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

46、農林水（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為348.60萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮農村環境衛生建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

47、農林水（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮河長制工作開展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

48、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為45.50萬元，支出決算為45.50萬元，完成預算的100%，與年初預算持平。

49、農林水（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.84萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業林業發展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

50、農林水（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.19萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業生態效益補償支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

51、農林水（類）林業和草原（款）林業草源防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為6.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮林業發展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

52、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級飲水工程建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

53、農林水（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級蓄水池建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

54、農林水（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級水利設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

55、農林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為205.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級光伏發電及水利基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

56、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為47.07萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級冬春水利設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

57、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為100.17萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮鞏固脫貧成果銜接鄉村振興產業發展項目需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

58、農林水（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為547.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮銜接推進鄉村振興產業發展項目需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

59、農林水（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0.00萬元，支出決算226.90萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級公益事業基礎設施建設項目補助需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

60、農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為510.00萬元，支出決算為397.23.00萬元，完成年初預算的77.89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：鄉鎮村（社區）干部待遇改由上級部門發放，年中預算調整調減財政撥款預算資金。

61、農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮村級基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

62、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為218.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

63、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為186.29萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級公路養護及建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

64、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級公路項目建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

65、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為78.20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮及村級道路基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

66、交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為104.54萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮村級交通基礎設施建設需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

67、資源勘探工業信息等（類）支持中小企業發展和管理（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）（2150899）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮文旅發展需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

68、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為127.62萬元，支出決算為127.62元，完成年初預算的100.00%，與年初預算持平。

69、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）（2220199）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為45.00元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮集體經濟種糧補助支出，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

70、災害防治及應急管理（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮防災救災需要，年中預算調整追加財政撥款預算資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3254.66萬元，其中：

人員經費3037.92萬元，占基本支出的93.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費216.74萬元，占基本支出的6.66%，主要包括辦公費、印刷費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為11.00萬元，支出決算為8.42萬元，完成預算的76.55%；與上年相比減少2.58萬元，降低23.45%。決算數小于預算數的主要原因是進一步加強公務接待管理，公務接待費用支出減少。決算數小于上年數的主要原因是規范了公務接待管理，減少了公務接待支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%；與上年相比持平。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平，單位本級更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比持平。

截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為0.42萬元，完成預算的14%；與上年相比減少2.58萬元，降低86%。決算數小于預算數的主要原因是進一步加強公務接待管理，公務接待費用支出減少。決算數小于上年數的主要原因是規范了公務接待管理，減少了公務接待支出。2024年度共接待來訪團組5個、來賓72人次，主要是長沙市人大基層立法點調研，長沙市婦聯家庭教育指導站點現場評估，寧鄉市文化旅游安全專業委員會安全生產督導，寧鄉市婦聯家風教育大講堂，寧鄉市關心下一代工作委員會關工委主任學習交流發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入163.54萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出163.54萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出163.54萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮農村基礎設施建設需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

2、城鄉社區（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為24.99萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮污水處理項目實際需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

3、農林水（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2137201）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為104.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮移民安置基礎設施建設需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

4、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為14.55萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮社會福利公益事業項目需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

5、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算數，根據鄉鎮體育項目建設需要，年中追加政府性基金預算財政撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出216.74萬元，比上年決算數增加20.15萬元，增長10.25%。主要原因是辦公費、電費、辦公設備購置支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費4.49萬元，用于召開鎮人民代表大會及黨員冬春訓暨三長制工作、基層民主協商、鄉村振興、安全生產，地災防治、退休老干部工作等會議，其中鎮人民代表大會365人次，會議伙食費支出1.46萬元，辦公文具采購支出0.49萬元，黨員冬春訓暨三長制工作、基層民主協商、鄉村振興、安全生產，地災防治、退休老干部工作等會議645人次，會議伙食費支出2.54萬元；開支培訓費0.21萬元，用于開展在職網上教育培訓，人數7人，內容為2023年度事業編制人員在職網上教育；舉辦賽事開支10.97萬元，主要是用于開展第二屆黃材鎮炭河杯籃球賽活動支出8.54萬元，黃材鎮2024年“我的家鄉·黃材”短視頻大賽活動支出2.43萬元，本單位2024年度無晚會、論壇、節慶等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額496.44萬元，其中：政府采購貨物支出21.99萬元、政府采購工程支出83.34萬元、政府采購服務支出391.11萬元。授予中小企業合同金額496.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額496.44萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位資產系統共有車輛9輛，（實際用車與2025年年初預算數一致）其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是鄉鎮城管執勤用車1輛及林業生產性用車1輛，其余5輛為資產管理系統待核銷車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金445.53萬元。其中，一般公共預算項目3個445.53?萬元，占一般公共預算支出總額的5.59%；政府性基金預算項目0?個0?.00萬元，占政府性基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數10951.73萬元，執行數9925.26萬元，完成預算的90.62%，績效自評得分99.06分，評價等級為“好”。績效目標完成情況：一是全面實施預算管理績效管理要求，提高了財政資金使用效益。支持民生、社保、科教文衛等各項社會事業發展，不斷提升人民生活水平；二是支持民生、社保、科教文衛等各項社會事業發展，不斷提升人民生活水平。發現的主要問題及原因：一是預算前瞻性不夠；二是相關管理制度有待進一步完善；三是財稅收入增長壓力大；四是提升精細化管理和財政績效任務艱巨。下一步改進措施：一是保穩定、促發展，不斷加大民生投入；二是積極培植稅源，加強稅收征管，確保財政收入穩定增長；三是加強財政監督，提高財政資金使用效率。

（三）評價結果應用情況。一是提高預算精準度，2025年度本單位全年收支預算較上年度減少172.72萬元，主要減少集鎮基礎設施建設收支；二是增強財政資金使用效率，資金預算優先保障單位正常運轉，特定行政工作任務或事業發展目標產生的支出。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

第五部分附件

一、2024年度寧鄉市黃材鎮人民政府整體支出績效自評報告。

二、2024年度寧鄉市黃材鎮人民政府部門決算表