第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

機關：負責政府全面工作。加強本轄區黨的建設、統籌經濟發展、保障民生服務、推進平安法治、加強公共管理、完成法律法規、規章規定的其他事項及市委、市人民政府交辦的其他事項。依法行使政府管理和服務職能。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

農業綜合服務中心：主要負責農業、水利、林業、鄉村振興、村（社區）公共資源交易等農業農村工作。承擔農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

生態環境事務中心：負責組織開展環境保護宣傳，承擔環境保護日常巡查等工作。協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責村鎮建設及村（居）民建房、人居環境整治、物業管理等工作。

應急事務中心：負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳、普及和應急演練，做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。

退役軍人服務站：負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

綜合行政執法大隊：負責集鎮管理、道路交通、市場監管等工作。負責本轄區范圍內法律法規規定或上級人民政府授權，以鎮人民政府名義行使行政執法權的綜合執法工作。

（二）機構設置

2025年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，總人口6.51萬，現有村（社區）干部111人。機關工作機構分設司法所、黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、民生事務辦公室、平安法治辦公室、財政辦公室。按有關規定或章程設置紀檢監察、人大、人民武裝等機構和群團組織。另設置公益一類事業單位即農業綜合服務中心、生態環境事務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。財政供養實有在職143人，其中：行政人員52人（含工勤人員2人算行政）、全額事業人員63人、差額事業人員28人。退休80人，離休人員0人。

二、部門預算單位構成

黃材鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算9800萬元，其中，一般公共預算撥款8101.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，單位其他收入1698.84萬元。收入較去年減少172.72萬元，下降1.73%。主要是減少了集鎮基礎設施建設收入。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算9800萬元，其中，一般公共服務支出4077.02萬元；國防支出50萬元；公共安全支出30萬元；教育支出100萬元；科學技術支出20萬元；文化旅游體育與傳媒支出50萬元；社會保障和就業支出425.67萬元；衛生健康支出113.30萬元（含疫情防控、衛生城鎮創建、控煙、病害生物防治、食品安全等相關支出；行政事業單位醫療）；節能環保支出1000萬元（主要用于農村生態環境保護900萬元、其他污染防治支出100萬元）；城鄉社區支出800萬元；農林水支出2151.22萬元；交通運輸支出600萬元；支持中小企業發展和管理支出10萬元；自然資源海洋氣象等支出100萬元；住房保障支出172.79萬元；糧油物資儲備支出50萬元；災害防治及應急管理支出50萬元。支出較去年減少172.72萬元，下降1.73%。

2025年總體支出預算9800萬元：基本支出預算3648.97萬元、項目支出預算6151.03萬元。其中，項目支出對比2024年減少519.57萬元(2024年項目支出預算數7689.68萬元，實際支出數6670.60萬元)。主要因為：一般公共服務支出減少、集鎮基礎設施建設支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算8101.16萬元，其中，一般公共服務支出2736.69萬元，占33.78%；國防支出50萬元，占0.62%；公共安全支出30萬元，占0.37%；教育支出100萬元，占1.23%；科學技術支出20萬元，占0.25%；文化旅游體育與傳媒支出10萬元，占0.12%；社會保障和就業支出425.67萬元，占5.25%；衛生健康支出113.30萬元，占1.40%；節能環保支出1000萬元，占12.34%；城鄉社區支出500萬元，占6.17%；農林水支出2132.71萬元，占26.33%；交通運輸支出600萬元，占7.41%；支持中小企業發展和管理支出10萬元，占0.12%；自然資源海洋氣象等支出100萬元，占1.23%；住房保障支出172.79萬元，占2.13%；糧油物資儲備支出50萬元，占0.62%；災害防治及應急管理支出50萬元，占0.62%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數3336.45萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費2819.98萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費251.06萬元，對個人和家庭的補助265.41萬元。2024年基本支出預算數3262.05萬元，實際支出3254.66萬元。2025年對比2024年人員編制數減少3人，因人員基本工資調標，相應人員經費預算對比增加。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算4764.71萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務支出用于人大政協團委工作經費12萬元；國防支出50萬元；公共安全支出30萬元；教育支出100萬元，主要用于鎮區小學中學義務教育及幼兒園學前教育建設等方面；科學技術支出20萬元、文化旅游體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業支出100萬元，主要用于病故人員撫恤、困難群體救助及保障等方面；節能環保支出1000萬元，主要用于集鎮環衛及垃圾處理、污水處理及運營等方面；城鄉社區支出500萬元，主要用于集鎮基礎設施建設等方面；農林水支出2132.71萬元，主要用于農村基礎設施建設、農村環境衛生、農業發展鄉村振興、公益林及天然林補助、松材線蟲病小班疫木清除、退化林補造修復、水利建設、飲水安全工程、村級公益事業建設財政獎補、村級轉移支付等方面。交通運輸支出600萬元，主要用于農村公路建設及養護；支持中小企業發展和管理支出10萬元；自然資源海洋氣象等支出100萬元；糧油物資儲備支出50萬元；災害防治及應急管理支出50萬元，主要用于自然災害治理等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關運行經費251.06萬元，比上年預算294.42萬元減少43.36萬元，下降14.73%。主要因為在職人員減少3人，同時機關厲行節約，保障基本運轉的其他商品和服務支出預算減少。2024年運行經費為1.76萬元每人，較2024年人均費用減少0.26萬元每人，人均費用下降12.87%。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算減少2萬元，主要為公務接待費較去年減少2萬元。2025年將繼續節約開支，規范公務接待標準，規范公車運行費用。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開黨代會、經濟工作大會、政協人大會議共計4次，人數1000人，內容為黨員代表會議、經濟工作會議研究經濟形勢，政協人大會議；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算為0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額803.92萬元，其中，貨物類采購預算100萬元，工程類采購預算200萬元；服務類采購預算503.92萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車4輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。2024年公務用車購置數為0臺。

截至2024年12月底，本部門辦公業務用房使用面積6540.81平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為9800萬元，其中，基本支出3648.97萬元，項目支出6151.03萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2025年部門預算表

(具體見附件)

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