目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

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第一部分

寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

（一）黨政機(jī)構(gòu)

1．黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、工作機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、干部日常考勤、政風(fēng)行風(fēng)評議等工作、負(fù)責(zé)承擔(dān)共青團(tuán)、社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2．黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、黨建、人事、編制、老干、關(guān)協(xié)、績效考核、“四聯(lián)五到位”等工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作。

3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4．社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務(wù)、衛(wèi)生健康等工作；負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

5．自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)文明創(chuàng)建，承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

6．社會治安和應(yīng)急管理辦公室（加掛司法所牌子）：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作；承擔(dān)道安委等工作，負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)工作。

7．財政所：負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的財務(wù)監(jiān)督。

（二）事業(yè)機(jī)構(gòu)

1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國土、村民建房、砂石治理、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村公共資源交易平臺的日常工作。

2. 政務(wù)服務(wù)中心（黨群服務(wù)中心）：公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，市民服務(wù)熱線辦理，行政審批服務(wù)事項的組織實施，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

3. 綜合行政執(zhí)法隊：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸、洗砂采砂等方面的行政執(zhí)法權(quán)、承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)人民武裝工作。

4. 網(wǎng)格綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)指導(dǎo)各村（社區(qū)）聯(lián)村干部管理工作；負(fù)責(zé)各村（社區(qū)）中心工作的開展和指導(dǎo)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:2023年黃材鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、252個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>6.53萬，村（社區(qū)）干部111人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心，即政府機(jī)關(guān)、廉政所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職人員148人，其中：行政人員56人、全額事業(yè)人員57人，差額事業(yè)人員35人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計13224.81萬元。與上年相比，增加625.70萬元，增長4.97%，主要是因為因為財政撥款收入增加，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計13224.81萬元，其中：財政撥款收入10469.58萬元，占79.17%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2755.23萬元，占20.83%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計13224.81萬元，其中：基本支出3099.27萬元，占23.44%；項目支出10125.54萬元，占76.56%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計10469.58萬元，與上年相比，增加2107.46萬元,增長25.20%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款及政府性基金預(yù)算財政撥款收入增大，項目支出增大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出8859.19萬元，占本年支出合計的66.99%，與上年相比，財政撥款支出增加1778.43萬元，增長25.12%，主要是因為項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出8859.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2941.97萬元，占33.21%；公共安全（類）支出4.28萬元，占0.05%；教育（類）支出32.21萬元，占0.36%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3.00萬元，占0.03%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.00萬元，占0.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出654.24萬元，占7.39%；衛(wèi)生健康（類）支出84.45萬元，占0.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5.00萬元，占0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出824.90萬元，占9.31%；農(nóng)林水（類）支出3535.22萬元，占39.91%；交通運(yùn)輸（類）支出635.45萬元，占7.17%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出10.00萬元，占0.11%；住房保障（類）支出111.47萬元，占1.26%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出10.00萬元，占0.11%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3413.62萬元，支出決算數(shù)為8859.19萬元，完成年初預(yù)算的259.52%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，與年初預(yù)算持平。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）（2010301）。

年初預(yù)算為1940.02萬元，支出決算為2016.09萬元，完成年初預(yù)算的103.92%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)支出增加，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為386.99萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010502）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算，根據(jù)統(tǒng)計工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)財政實際業(yè)務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

6、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2011102）。 ???

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

7、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為471.24萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

9、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

10、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2040602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法工作業(yè)務(wù)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

11、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）（2040699）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法工作業(yè)務(wù)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

12、教育（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）（2050199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

13、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）（2050201）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為29.21萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

14、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）（2060702）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普教育工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

15、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

16、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障、就業(yè)服務(wù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

17、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生事務(wù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

18、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.35萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員實際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

19、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）（2080505）。

年初預(yù)算為178.10萬元，支出決算為178.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

20、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.83萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

21、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.74萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員養(yǎng)老保險實際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

22、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）（2080799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)工作業(yè)務(wù)開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

23、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為149.63萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

24、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為62.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公墓建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

25、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）（2081006）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

26、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為23.48萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會福利保障工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

27、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）。

年初預(yù)算為13.62萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預(yù)算的166.08%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人幫扶項目工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

28、社會保障和就業(yè)（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)臨時救助工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

29、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為132.52萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特困供養(yǎng)及五保人員生活保障需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

30、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.32萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人慰問工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

31、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）（2082804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

32、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）（2089999）。

年初預(yù)算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

33、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）（2100199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.76萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

34、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.51萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)公共衛(wèi)生服務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

35、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

36、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

37、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育相關(guān)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

38、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算為58.05萬元，支出決算為58.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

39、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）（2101103）。

年初預(yù)算為13.35萬元，支出決算為13.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

40、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項）（2110499）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

41、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）（2120199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為811.47萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

42、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）（2129999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.43萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

43、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

44、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）（2130104）。

年初預(yù)算為400.00萬元，支出決算為691.40萬元，完成預(yù)算的172.85*%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費(fèi)實際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

45、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）（2130106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算15.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)科技轉(zhuǎn)化與推廣需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

46、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.30萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)病蟲害治理工作需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

47、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）（2130111）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

48、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項）（2130121）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.48萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼實際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

49、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算為109.00萬元，支出決算為499.87萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

50、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）（2130153）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為85.32萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)田建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

51、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預(yù)算為56.00萬元，支出決算為91.00萬元，完成預(yù)算的*%，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

52、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

53、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

54、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）（2130209）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為91.06萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)生態(tài)效益補(bǔ)償實際支出，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

55、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草源防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為52.70萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

56、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）（2130305）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為67.81萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

57、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）（2130306）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為54.34萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

58、農(nóng)林水（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）（2130311）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水資源保護(hù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

59、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）（2130316）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

60、農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫司法后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為326.67萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

61、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.57萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

?

62、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

?????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為523.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

63、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）（2130701）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算217.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目補(bǔ)助需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

64、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）（2130705）。

年初預(yù)算為510.00萬元，支出決算為722.00萬元，完成年初預(yù)算的141.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

65、農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）（2139999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算17.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村工作開展實際需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

66、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

67、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）（2140106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為253.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及建設(shè)實際需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

68、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）（2140199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為142.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

69、交通運(yùn)輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）（2140602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為155.41萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

70、交通運(yùn)輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為52.45萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

71、交通運(yùn)輸（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）（2149999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

72、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）（2160299）。

?年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商業(yè)服務(wù)工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

73、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預(yù)算為111.47萬元，支出決算為111.47元，完成年初預(yù)算的100.00%，與年初預(yù)算持平。

74、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）（2240199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)及應(yīng)急管理工作開展需要，年中預(yù)算調(diào)整追加財政撥款預(yù)算資金。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3099.27萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2902.68萬元，占基本支出的93.66%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)196.59萬元，占基本支出的6.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為39.50萬元，年中預(yù)算調(diào)整為11.00萬元，支出決算為11.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少6.17萬元，減少35.93%,減少的主要原因是是持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，規(guī)范公務(wù)接待支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為31.50萬元，年中預(yù)算調(diào)整為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少6.17萬元，減少67.28%,減少的主要原因是持續(xù)加強(qiáng)公務(wù)接待管理，規(guī)范公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比持平

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.00萬元，占27.27%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬元，占72.73%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組40個、來賓760人次，主要是市內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)檢查和工作調(diào)研等公務(wù)往來發(fā)生的支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1610.39萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出1610.39萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1610.39萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：?

1、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫司法后期扶持基金支出（款）司法補(bǔ)助（項）（2082201）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為41.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出，年中追加政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項）（2082202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為848.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出，年中追加政府性基金預(yù)算財政撥款。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）（2120804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為675.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加政府性基金預(yù)算財政撥款。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項）（2121399）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.03萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加政府性基金預(yù)算財政撥款。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項）（2121401）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.24萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目實際需要，年中追加政府性基金預(yù)算財政撥款。

6、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.12萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會福利公益事業(yè)項目需要，年中追加政府性基金預(yù)算財政撥款。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出196.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長0.06%。主要原因是年中預(yù)算調(diào)整追加0.11萬元。比上年決算數(shù)增加16.54萬元，增長9.18%，主要原因是2023年度電費(fèi)支出增加。?

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)4.58萬元，用于召開鄉(xiāng)村振興、糧食生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、退休老干部工作、人民代表大會等工作會議，人數(shù)585人，其中鄉(xiāng)村振興、糧食生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、退休老干部工作、人民代表大會等工作會議伙食費(fèi)支出2.34萬元，人大會議辦公文具采購支出2.24萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.74萬元，用于開展2023年度事業(yè)編制人員在職網(wǎng)上教育培訓(xùn)，人數(shù)73人；舉辦賽事開支8.11萬元，主要是用于開展第一屆黃材鎮(zhèn)炭河杯籃球賽活動支出，本單位2023年度無晚會、論壇、節(jié)慶等活動支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額860.98萬元，其中：政府采購貨物支出129.78萬元、政府采購工程支出300.00萬元、政府采購服務(wù)支出431.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額860.98萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額860.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位資產(chǎn)系統(tǒng)共有車輛9輛（實際用車與2024年年初預(yù)算數(shù)一致），其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)勤用車1輛及林業(yè)生產(chǎn)性用車1輛，其余5輛為資產(chǎn)管理系統(tǒng)待核銷車輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

黃材鎮(zhèn)人民政府2023年度部門整體支出

績效自評報告

一、部門概況

(一)部門職能概述

機(jī)關(guān):負(fù)責(zé)政府全面工作；負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)及村(社區(qū))組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作。

信訪所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

社會事務(wù)綜合服務(wù)中心：社會救助、低保發(fā)放等；計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù)，生育證、流動人口證發(fā)放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護(hù)本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。

政務(wù)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年黃材鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、252個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>6.53萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部111人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心、一隊，即政府機(jī)關(guān)、移民所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2023年基本支出預(yù)算數(shù)3347.67萬元，實際支出數(shù)3099.27萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2642.30萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出196.59萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等；其中資本性支出1.53萬元，主要包括辦公設(shè)備購置等。對個人和家庭的補(bǔ)助支出260.38萬元，主要包括生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等項目支出。

項目支出是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項目支出(包括通過發(fā)改部門立項安排的項目支出)。

2023年項目支出預(yù)算數(shù)9339.5萬元，實際支出數(shù)10125.54萬元，其中一般公共服務(wù)支出1399.4萬元，主要用于人大政協(xié)事務(wù)、食安監(jiān)管、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)與服務(wù)等方面；公共安全支出4.28萬元，主要用于社區(qū)矯正和安置幫教等；教育支出50.41萬元，主要用于松柏小學(xué)維修改造、崔坪小學(xué)基礎(chǔ)薄弱學(xué)校改造工程、溈濱中學(xué)教師宿舍樓改造及化糞池配套工程等方面；科學(xué)技術(shù)支出3.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出26.06萬元，主要用于文物保護(hù)及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；社會保障和就業(yè)支出1447.51萬元，主要用于撫恤金、救濟(jì)費(fèi)、五保戶喪葬補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)、春節(jié)慰問、臨時救助、就業(yè)培訓(xùn)、移民扶持等方面；衛(wèi)生健康支出13.05萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、移民防控等方面；節(jié)能環(huán)保支出79.95萬元，主要用于土壤污染防治、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生、垃圾中轉(zhuǎn)和處理、污水處理廠建設(shè)及運(yùn)營等方面；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1867.85萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出3859.87萬元，主要用于農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)村道路建設(shè)、防疫員補(bǔ)差、其他農(nóng)業(yè)支出、生態(tài)公益林、森林生物防火林帶、水利建設(shè)、林業(yè)建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、村級轉(zhuǎn)移支付、村級公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項目等方面；交通運(yùn)輸支出1057.58萬元，主要用于公路建設(shè)等；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出；自然資源海洋氣象等支出54.4萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元；其他支出242.18萬元（其中用于社會福利的彩票公益金支出30.76萬元，其他項目支出211.42萬元）。

三、資產(chǎn)管理情況

2023年我單位新增固定資產(chǎn)原值17.54萬元，從資產(chǎn)類別分析，新增通用設(shè)備0萬元；新增通用設(shè)備15.19萬元，占新增資產(chǎn)的88.6%；新增專用設(shè)備0.59萬元，占新增資產(chǎn)的3.36%；新增家具、用具、裝具及動植物1.41萬元，占新增資產(chǎn)的8.04%。我單位無新增無形資產(chǎn)。

截至2023年12月31日，按照使用情況，我單位固定資產(chǎn)原值總計1254.79萬元，其中自用1254.79萬元、閑置0萬元、其他0萬元；無形資產(chǎn)總計242.04萬元，其中自用242.04萬元，閑置0萬元。2023年我單位無出租出借資產(chǎn)、對外投資資產(chǎn)、無資產(chǎn)處置、無資產(chǎn)收益。

我單位制定了固定資產(chǎn)管理制度，由各辦公室提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，政府集中采購，由使用人負(fù)責(zé)使用、保管，并做好日常維護(hù)。對于新增的固定資產(chǎn)及時做好錄入、核實、存檔，及時做賬，做到賬賬相符。如有報損報廢資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理員整理相關(guān)資料，報上級資產(chǎn)管理部門備案核銷。堅持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)的原則，以存量制約增量，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配置各類資產(chǎn)，確保了國有資產(chǎn)在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提供社會各項公共服務(wù)方面發(fā)揮積極作用。

四、部門整體支出績效情況

(一)預(yù)算配置

截至2023年12月31日，編辦核定編制人數(shù)168人，實有在職人數(shù)148人，其中：行政人員56人、全額事業(yè)人員57人、差額事業(yè)人員35人，在職人員控制率為88.90%。

1、收支預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算數(shù)12687.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12348.52萬元。

2023年支出預(yù)算數(shù)12687.17萬元，其中：基本支出預(yù)算數(shù)3347.67萬元；項目支出預(yù)算數(shù)9339.5萬元。

２、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)31.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.5萬元，主要是規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)用車，嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支，推行厲行節(jié)約原則。

(二)預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算收支情況：2023年實際收入數(shù)13224.81萬元，實際支出數(shù)13224.81萬元，其中基本支出3099.27萬元、項目支出10125.54萬元。

2023年，我單位未新建樓堂館所，也無新建樓堂館所投資概算。

(三)預(yù)算管理

2023年支出預(yù)算數(shù)12687.17萬元，實際支出數(shù)13224.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率104.24%。其中，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)406.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)實際支出數(shù)196.59萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率48.32%。

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)39.5萬元，實際支出數(shù)12.02萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率30.43%。

2023年，我單位貫徹落實加強(qiáng)財務(wù)管理、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”、厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神，制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度，規(guī)范了公務(wù)接待、公務(wù)用車和公務(wù)出差管理審批程序。在資金使用上，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，并在寧鄉(xiāng)政府門戶網(wǎng)站公開了部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整。

（四）履職情況及效益

2023年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行本著調(diào)整化化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理安排財政資金，集中財力保重點(diǎn)的指導(dǎo)思想。堅持量力而行，收支平衡原則，區(qū)分因重緩急，妥善安排好預(yù)算，在保經(jīng)濟(jì)增長、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，確保重點(diǎn)支出，壓縮一般性行政支出，把更多的財政資金投入民生事業(yè)，促進(jìn)就業(yè)和社會保障，社區(qū)等公共領(lǐng)域建設(shè)。2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況表現(xiàn)出主要特點(diǎn)：

1、保障了基本運(yùn)轉(zhuǎn)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，將有項的資金優(yōu)先用在保工資、保基本民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)。堅決壓縮非必要、非急需、不合理開支。

2、項目支出有保有壓，大力壓減非剛性、非急需、非重點(diǎn)項目。審慎推進(jìn)重大項目建設(shè)。杜絕實施沒有資金來源的項目。統(tǒng)籌考慮項目必要性、財政承受能力和投入產(chǎn)出效益情況。合理控制各項開支，并對項目進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)管，將有限的資金充分利用在有效的項目上。

3、確保事業(yè)性、項目性支出不擠占“三保”支出，堅決守住不發(fā)生三保支出風(fēng)險的底線。資金管理制度不斷完善，所有支出嚴(yán)格按相關(guān)制度執(zhí)行，實現(xiàn)了收支平衡。

4、夯實基層黨建。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保各級黨委政府的決策部署落地見效、落實有聲。堅持扎實推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育。嚴(yán)格落實 “三亮三比”民情大走訪，創(chuàng)新基層黨建與全鎮(zhèn)中心工作融合形式，進(jìn)一步增進(jìn)共識、凝聚人心。堅持抓好黨風(fēng)移民建設(shè)。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，降低行政成本，堅決糾治形式主義、官僚主義，以“零容忍”態(tài)度懲治腐敗，努力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

5、發(fā)揮自身優(yōu)勢，助推高質(zhì)量發(fā)展。全面把握“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，堅持“青銅文化小鎮(zhèn)，農(nóng)旅勝地黃材”發(fā)展目標(biāo)不放松。啟動黃材紅色文化教育、研學(xué)基地建設(shè)，加快特色精品民宿建設(shè)，讓黃材特色產(chǎn)品與炭河文化發(fā)展相得益彰。

6、踐行群眾路線，抓嚴(yán)基層治理，改善民本民生。守住安全生產(chǎn)底線。健全安全預(yù)防控制體系，持續(xù)開展對工貿(mào)企業(yè)、煙花爆竹行業(yè)、非煤礦山、燃?xì)庖夯瘹狻⑾腊踩⒅纬紊场⒔ㄖ袠I(yè)和特種設(shè)備的專項整治行動。扎實推進(jìn)交通問題頑瘴痼疾集中整治行動。

7、守住耕地保護(hù)底線。堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止耕地“非糧化”，實行耕地保護(hù)黨政同責(zé)，嚴(yán)守18億畝耕地保護(hù)紅線。嚴(yán)格按照耕地和永久基本農(nóng)田、生態(tài)保護(hù)紅線、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界的順序，統(tǒng)籌劃定落實三條控制線，堅守耕地保有量和永久基本農(nóng)田保護(hù)目標(biāo)任務(wù)。強(qiáng)化耕地用途管制，嚴(yán)格管控耕地轉(zhuǎn)為其他農(nóng)用地。鞏固提升受污染耕地安全利用水平。穩(wěn)妥有序開展農(nóng)村亂占耕地建房專項整治。

8、守住疫情維穩(wěn)底線。充分發(fā)揮四級網(wǎng)格員制度，全面落實網(wǎng)格化服務(wù)管理工作。逐一梳理、分類處置轄區(qū)內(nèi)矛盾糾紛，穩(wěn)步開展“三亮三比”糾紛排解工作。將信訪問題化解在最基層，維護(hù)信訪秩序，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

五、存在的主要問題

（一）預(yù)算前瞻性不夠。年初預(yù)算時，對一些支出把握不準(zhǔn)，導(dǎo)致實際支出與預(yù)算有一定偏差。

（二）相關(guān)管理制度有待進(jìn)一步完善。在預(yù)算、支出、國有資產(chǎn)管理、項目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準(zhǔn)管理。資產(chǎn)盤點(diǎn)中盤虧的資產(chǎn)和已報廢資產(chǎn)沒有及時核銷，造成賬面資產(chǎn)數(shù)過大。同時，各部門沒有專職的固定資產(chǎn)管理員，人員變動的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實不符。

（三）財稅收入增長壓力大。受支出保障的壓力影響，剛性支出有增無減，收支平衡面臨壓力。

（四）提升精細(xì)化管理和財政績效任務(wù)艱巨。

一、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）保穩(wěn)定、促發(fā)展，不斷加大民生投入。

（二）積極培植稅源，加強(qiáng)稅收征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。

（三）加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高財政資金使用效率。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

???八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

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