目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 ?附件

?

第一部分

?

寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

?

一、 部門職責(zé)

??（一）黨政機構(gòu)

1．黨政綜合辦公室：負(fù)責(zé)機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、工作機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、干部日常考勤、政風(fēng)行風(fēng)評議等工作、負(fù)責(zé)承擔(dān)共青團、社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2．黨建工作辦公室：負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、黨建、人事、編制、老干、關(guān)協(xié)、績效考核、“四聯(lián)五到位”等工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作。

3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負(fù)責(zé)招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4．社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務(wù)、衛(wèi)生健康等工作；負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

5．自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)文明創(chuàng)建，承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

6．社會治安和應(yīng)急管理辦公室（加掛司法所牌子）：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作；承擔(dān)道安委等工作，負(fù)責(zé)退役軍人事務(wù)工作。

7．財政所：負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的財務(wù)監(jiān)督。

（二）事業(yè)機構(gòu)

1. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國土、村民建房、砂石治理、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村公共資源交易平臺的日常工作。

2. 政務(wù)服務(wù)中心（黨群服務(wù)中心）：公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，市民服務(wù)熱線辦理，行政審批服務(wù)事項的組織實施，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

3. 綜合行政執(zhí)法隊：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸、洗砂采砂等方面的行政執(zhí)法權(quán)、承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負(fù)責(zé)人民武裝工作。

4. 網(wǎng)格綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)指導(dǎo)各村（社區(qū)）聯(lián)村干部管理工作；負(fù)責(zé)各村（社區(qū)）中心工作的開展和指導(dǎo)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:?2022年黃材鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、252個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.75萬，村（社區(qū)）干部113人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職人員141人，其中：行政人員48人、全額事業(yè)人員57人，差額事業(yè)人員36人。

?????

????（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

???????????????????第二部分

??????????部門決算表

????一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（詳見附件二）

第三部分

?2022年度部門決算情況說明

?

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計12,599.11萬元。與上年相比，增加1,815.96萬元，增長16.84%，主要是因為財政撥款收入增加，項目支出增加。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計12,599.11萬元，其中：財政撥款收入8,362.12萬元，占66.37%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入4,236.99萬元，占33.63%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計12,599.11萬元，其中：基本支出3,371.45萬元，占26.76%；項目支出9,227.66萬元，占73.24%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計8,362.12萬元，與上年相比，增加2,033.79萬元,增長24.32%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款及政府性基金預(yù)算財政撥款收入增大，項目支出增大。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,080.76萬元，占本年支出合計的56.20%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加921.33萬元，增長14.96%，主要是因為項目支出增加。

??（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,080.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2543.98萬元，占35.93%;國防（類）5.00支出萬元，占0.07%；公共安全（類）支出2.10萬元，占0.03%；教育（類）支出60.20萬元，占0.85%；文化旅游體育與傳媒（類）支出20.20萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出520.15萬元，占7.35%；衛(wèi)生健康（類）支出115.74萬元，占1.63%；節(jié)能環(huán)保（類）支出12.62萬元，占0.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出25.00萬元，占0.35%；農(nóng)林水（類）支出2792.76萬元，占39.44%；交通運輸（類）支出865.31萬元，占12.22%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出0.50萬元，占0.01%；住房保障（類）支出87.20萬元，占1.23%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出30.00萬元，占0.42%。

???（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,987.81萬元，支出決算數(shù)為7,080.76萬元，完成年初預(yù)算的236.99%，其中：

??1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。

?????年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，與上年相比持平。

??2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）（2010104）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

???3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.80萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大相關(guān)業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

???4、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）（2010199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.47萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大相關(guān)業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

????5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。

????年初預(yù)算為1564.69萬元，支出決算為2189.52萬元，完成年初預(yù)算的139.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費支出增加，年中追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

????6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。

?????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為270.34萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際工作開展需要，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

????7、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

?????8、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）（2010699）。

?????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

?????9、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2011102）。 ???

?????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為12.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建組織業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

11、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）（2013299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算數(shù)為6.60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建組織業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

12、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.17萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際業(yè)務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

13、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.74萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

14、國防（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人防疏散基地建設(shè)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

15、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2040602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法工作業(yè)務(wù)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

16、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

17、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文物保護及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

18、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.38萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

19、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事務(wù)工作開展實際需要，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

20、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為114.85萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員實際支出，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

21、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預(yù)算為154.37萬元，支出決算為191.93萬元，完成年初預(yù)算的124.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員養(yǎng)老保險繳費支出增加，年中追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

22、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為33.71萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額人員職業(yè)年金繳費支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

23、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.81萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)工作業(yè)務(wù)開展，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

24、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.77萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

25、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）（2080899）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)遺屬補助支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

26、社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.75萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵再就業(yè)支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

27、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.34萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會福利項目實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

28、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）（2081199）。

年初預(yù)算為12.70萬元，支出決算為13.10萬元，完成年初預(yù)算的103.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人幫扶項目支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

29、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.67萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)五保老人生活保障服務(wù)支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

30、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為58.5萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特困供養(yǎng)及五保人員生活保障實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

31、社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）（2082502）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)救助事項支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

32、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為7.48萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人慰問事項支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

33、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）（2089999）。

年初預(yù)算為7.16萬元，支出決算為7.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

34、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）（2100199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.88萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

35、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100408）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.17萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

36、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）（2100410）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)疫情防控工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

37、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）（2100499）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)需要，年中追加安排部分資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

38、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.61萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

39、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.24萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育相關(guān)工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

40、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算為51.33萬元，支出決算為51.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

41、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預(yù)算為11.94萬元，支出決算為11.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

42、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為12.62萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），完成年初預(yù)算的230.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾清運等實際支出，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

43、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）（2120101）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

44、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）（2120199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)城鎮(zhèn)綜合管理工作開展需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

45、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預(yù)算為423.00萬元，支出決算為475.37萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員經(jīng)費實際支出，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

46、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）（2130106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村業(yè)務(wù)工作需要，追加科技轉(zhuǎn)化與推廣項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

47、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)業(yè)病蟲害治理實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

48、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130119）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)項目支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

49、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼（項）（2130120）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)項目補貼實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

50、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

51、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算為109.00萬元，支出決算為264.46萬元，完成年初預(yù)算的242.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實際支出，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

52、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（項）（2130135）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.01萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)農(nóng)業(yè)資源保護需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

53、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為111.64萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

54、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項）（2130153）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)田建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

55、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預(yù)算為56.00萬元，支出決算為215.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），完成年初預(yù)算的384.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等工作開展需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

56、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2130202）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為89.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)林業(yè)病蟲害防治、生物防火帶建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

57、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)病蟲害防治、生物防火帶建設(shè)等實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

58、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）（2130299）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為84.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)病蟲害防治、生物防火帶建設(shè)等實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

59、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）（2130305）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為70.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

60、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程運行及建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

61、農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛抗旱實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

62、農(nóng)林水（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）（2130316）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

63、農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為45.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

64、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130505）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為148.42萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

65、農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）（2130599）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為289.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鞏固脫貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

66、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）（2130701）。

年初預(yù)算為.000萬元，支出決算247.70萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出，追加村級公益事業(yè)建設(shè)補助資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

67、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預(yù)算為510.00萬元，支出決算為569.39萬元，完成年初預(yù)算的111.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基本運轉(zhuǎn)、村干部人員經(jīng)費的實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

68、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）（2140104）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為9.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

69、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為109.70萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護及建設(shè)實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

70、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為78.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

71、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）（2140601）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為189.24萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

72、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）（2140602）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為450.38萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

73、交通運輸（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為25.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

74、交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.89萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸業(yè)務(wù)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

75、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）（2160299）。

?年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商業(yè)流通事務(wù)業(yè)務(wù)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

76、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

?年初預(yù)算為71.62萬元，支出決算為87.20元，完成年初預(yù)算的121.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員住房公積金繳款增加，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

77、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）（2240199）。

?年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理工作開展需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

78、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）（2240699）。

?年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,168.01萬元，其中：

??人員經(jīng)費2,987.96萬元，占基本支出的94.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

??公用經(jīng)費180.05萬元，占基本支出的5.68%，主要包括辦公費、電費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為41.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為17.17萬元，支出決算為17.17萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

??公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為31.5萬元，年中預(yù)算調(diào)整為9.17萬元，支出決算為9.17萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少6.83萬元，減少42.68%,減少的主要原因是進一步加強公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)管理，持續(xù)推行厲行節(jié)約。

??公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為9.5萬元，年中預(yù)算調(diào)整為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增加0.20萬元，增長2.56%,增長的主要原因是車輛運行年限較久，車輛維護費用增長。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算9.17萬元，占53.40%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占46.60%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

?????2、公務(wù)接待費支出決算為9.17萬元，全年共接待來訪團組458個、來賓2292人次，主要是寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)檢查和工作調(diào)研等公務(wù)往來發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.00萬元，主要是用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1,281.35萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出1,281.35萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1,281.35萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

??1、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。

??年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出，追加政府性基金預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

???2、社會保障和就業(yè)（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）（2082202）。

??年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為205.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出，追加政府性基金預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

?????3、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為430.49萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)遺留問題實際支出，追加政府性基金預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

?????4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）（2120802）。

??年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為620.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設(shè)遺留問題實際支出，追加政府性基金預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

????5、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.15萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項目支出，追加政府性基金預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）（2121401）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為14.98萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理項目支出，追加政府性基金預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

????7、其他（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

????年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會福利公益事業(yè)支出，追加政府性基金預(yù)算財政撥款，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

???2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支）。

?十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

??本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出180.05萬元，比上年決算數(shù)減少39.35萬元，降低17.94%。主要原因是：厲行節(jié)約，控制辦公用品購置及維護，減少辦公經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費4.00萬元，用于召開脫貧攻堅、林長制、片區(qū)黨員培訓(xùn)、疫情防控、道路交通安全、森林防火、國土及村莊規(guī)劃等工作會議，其中脫貧攻堅工作會議90人，林長制工作會議272人，片區(qū)黨員培訓(xùn)會議140人，疫情防控120人，道路交通安全、森林防火、國土及村莊規(guī)劃等工作會議390人會議餐費支出；開支培訓(xùn)費3.18萬元，開展2022年度本單位事業(yè)編人員在職網(wǎng)上教育培訓(xùn)，人數(shù)93人；舉辦教師節(jié)評選活動支出18.50萬元，主要是開展2022年度教師節(jié)慶祝活動及優(yōu)秀教師評選，本單位2022年度無晚會、論壇、賽事等活動支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額611.04萬元，其中：政府采購貨物支出12.78 萬元、政府采購工程支出157.62萬元、政府采購服務(wù)支出440.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額611.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額611.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位資產(chǎn)系統(tǒng)共有車輛9輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛，其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)勤用車1輛及林業(yè)生產(chǎn)性用車1輛，其余5輛為資產(chǎn)管理系統(tǒng)待核銷車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??2022年，我單位貫徹落實加強財務(wù)管理、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”、厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神，制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度，規(guī)范了公務(wù)接待、公務(wù)用車和公務(wù)出差管理審批程序。在資金使用上，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，并在寧鄉(xiāng)政府門戶網(wǎng)站公開了部門預(yù)算和“三公經(jīng)費”預(yù)算，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整。不斷強化資金使用預(yù)算管理，開展整體支出績效評價，提高財政資金使用效益，確保了全鎮(zhèn)各項工作順利開展。

??（二）存在的問題及原因分析

??1、預(yù)算前瞻性不夠。年初預(yù)算時，對一些支出把握不準(zhǔn)，導(dǎo)致實際支出與預(yù)算有一定偏差。

??2、相關(guān)管理制度有待進一步完善。在預(yù)算、支出、國有資產(chǎn)管理、項目管理等方面的制度還不很完善，不便于精準(zhǔn)管理。其中特別是固定資產(chǎn)利用率較低。資產(chǎn)盤點中盤虧的資產(chǎn)和已報廢資產(chǎn)沒有及時核銷，造成賬面資產(chǎn)數(shù)過大。同時，各部門沒有專職的固定資產(chǎn)管理員，人員變動的頻繁、工作交接的失誤極容造成賬實不符。

?3、公用經(jīng)費和在職人員控制率較高。全鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、252個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.75萬，工作任務(wù)繁重，日常辦公用品等消耗大，造成公用經(jīng)費較高。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?

第五部分

附件

附件一2022年度部門整體支出績效評價報告

附件二黃材鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表