第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

機關：負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

（二）機構設置

2023年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，總人口6.75萬，現有村（社區）干部113人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職140人，其中：行政人員47人（含工勤人員3人算行政）、全額事業人員57人、差額事業人員36人。退休84人，離休人員0人。

二、部門預算單位構成

黃材鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算12687.17萬元，其中，一般公共預算撥款12687.17萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1068.1萬元，上升9.19%。主要是增加了集鎮基礎設施及保障性住房建設項目收入。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算12687.17萬元，其中，一般公共服務支出4941.71萬元；教育支出300萬元；社會保障和就業支出703.26萬元；衛生健康支出196.52萬元（其中公共衛生支出100萬，含疫情防控、衛生城鎮創建、控煙、病害生物防治、食品安全等相關支出）；節能環保支出300萬元；城鄉社區支出2100萬元；農林水支出3935.5萬元；住房保障支出110.18萬元；地質等災害防治及應急管理支出100萬元。支出較去年增加1068.1萬元，上升9.19%。主要是增加了集鎮基礎設施及保障性住房建設項目支出。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算12687.17萬元，其中，一般公共服務支出4941.71萬元，占38.95%；教育支出300萬元，占2.36%；社會保障和就業支出703.26萬元，占5.54%；衛生健康支出196.52萬元，占1.55%；節能環保支出300萬元，占2.36%；城鄉社區支出2100萬元，占16.55%；農林水支出3935.5萬元，占31.02%；住房保障支出110.18萬元，占0.87%；災害防治及應急管理支出100萬元，占0.79%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數3347.67萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費2665.92萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費406.82萬元，對個人和家庭的補助274.93萬元。（2022年基本支出預算數3351.57萬元，實際支出3371.46萬元。2023年對比2022年人員編制數減少，相應人員經費及公用經費減少。）

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算9339.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：一般公共服務支出2096萬元，主要用于人大政協團委工作經費機關運轉與服務等方面；教育支出300萬元，主要用于鎮區小學中學義務教育及幼兒園學前教育建設等方面；社會保障和就業支出408萬元，主要用于病故人員撫恤、困難群體救助及保障等方面；公共衛生支出100萬元，疫情防控、衛生城鎮創建、控煙、病害生物防治、食品安全等方面；節能環保支出300萬元，主要用于集鎮環衛及垃圾處理、污水處理及運營等方面；城鄉社區支出2100萬元，主要用于集鎮基礎設施建設等方面；農林水支出3935.5萬元，主要用于農村基礎設施建設、農村環境衛生、農村公路建設及養護、農業發展鄉村振興、公益林及天然林補助、松材線蟲病小班疫木清除、退化林補造修復、水利建設、飲水安全工程、村級公益事業建設財政獎補、村級轉移支付等方面。災害防治及應急管理支出100萬元，主要用于自然災害治理等方面。

2022年項目支出預算數8267.5萬元，實際支出數8413.23萬元。2023年項目支出預算對比2022年增加，主要因為：一般公共服務支出增加、集鎮基礎設施建設支出增加、農村公路建設及養護等支出增加。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費406.82萬元，比上年預算減少21.02萬元，下降4.91%。主要是在職人員減少2人，保障基本運轉的其他商品和服務支出預算減少。2023年運行經費為2.91萬元每人，較2022年人均費用減少0.08萬元每人，下降2.68%。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數為39.5萬元，其中，公務接待費31.5萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.5萬元，主要是公務用車運行費較去年預算減少1.5萬元。2023年將壓減三公經費，規范公務接待標準，推行厲行節約原則。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算4萬元，擬召開黨代會、經濟工作大會、政協人大會議共計4次，人數1000人。內容為黨員代表會議、經濟工作會議研究經濟形勢，政協人大會議；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額972.86萬元，其中：貨物類采購預算300萬元，工程類采購預算200萬元；服務類采購預算472.86萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛，2023年公務用車購置數為0臺。

截至2022年12月底，本部門辦公業務用房使用面積6540.81平方米。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為12687.17萬元，其中，基本支出3347.67萬元，項目支出9339.5萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)