第一部分黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、??部門職責(zé)

二、??機構(gòu)設(shè)置

??

第二部分黃材鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??

第三部分黃材鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

??

第四部分??名詞解釋

??

第五部分??附件2021年度黃材鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效評價報告

??

第一部分黃材鎮(zhèn)人民政府單位概況

??

一、部門職責(zé)

（一）黨政機構(gòu)

1．黨政綜合辦公室：負責(zé)機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；負責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀檢監(jiān)察、工作機關(guān)作風(fēng)建設(shè)、干部日常考勤、政風(fēng)行風(fēng)評議等工作、負責(zé)承擔(dān)共青團、社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

2．黨建工作辦公室：負責(zé)基層黨的建設(shè)、組織、黨建、人事、編制、老干、關(guān)協(xié)、績效考核、“四聯(lián)五到位”等工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作。

3．經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實；負責(zé)招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4．社會事務(wù)辦公室：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務(wù)、衛(wèi)生健康等工作；負責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

5．自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作；負責(zé)文明創(chuàng)建，承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

6．社會治安和應(yīng)急管理辦公室（加掛司法所牌子）：負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定；負責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作；承擔(dān)道安委等工作，負責(zé)退役軍人事務(wù)工作。

7．財政所：負責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和村（社區(qū)）級組織財務(wù)核算、管理；負責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的財務(wù)監(jiān)督。

（二）事業(yè)機構(gòu)

1. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：公益一類事業(yè)單位，主要負責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國土、村民建房、砂石治理、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作；負責(zé)農(nóng)村公共資源交易平臺的日常工作。

2. 政務(wù)服務(wù)中心（黨群服務(wù)中心）：公益一類事業(yè)單位，主要負責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，市民服務(wù)熱線辦理，行政審批服務(wù)事項的組織實施，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

3. 綜合行政執(zhí)法隊：負責(zé)安全生產(chǎn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸、洗砂采砂等方面的行政執(zhí)法權(quán)、承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責(zé)人民武裝工作。

4. 網(wǎng)格綜合服務(wù)中心：負責(zé)指導(dǎo)各村（社區(qū)）聯(lián)村干部管理工作；負責(zé)各村（社區(qū)）中心工作的開展和指導(dǎo)等工作。

??

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置

黃材鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：2021年黃材鎮(zhèn)共轄17個村（社區(qū)）、252個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.75萬，村（社區(qū)）干部97人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職人員140人，其中：行政人員47人、全額事業(yè)人員55人，差額事業(yè)人員38人。

（二）決算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府本級，即政府機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。納入寧鄉(xiāng)市黃材鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

??

??

第二部分黃材鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表

??

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、??政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（詳見附件二）

??

第三部分黃材鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計10783.15萬元。與上年相比，減少1561.5萬元，減少12.65%,主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，項目支出減少。

??

二、??收入決算情況說明

本年收入合計10783.15萬元,其中：財政撥款收入6328.34萬元, 占58.69%（其中一般公共預(yù)算財政撥款收入6159.43萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入168.39萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.52萬元）;上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4454.81萬元，占41.31%。

??

三、??支出決算情況說明

本年支出合計10783.15萬元，其中：基本支出2927.8萬元，占27.15 %;項目支出7855.35萬元，占72.85%;上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

??

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計6328.34萬元，與上年相比，減少2068.85萬元，減少24.64%,主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入減少，項目支出減少。

??

五、??一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出6159.43萬元，占本年支出合計的??57.12%,與上年相比，財政撥款支出減少1257.01萬元，??減少16.95%,主要是因為項目支出減少。

??

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出6159.43萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)（類）支出1735.48萬元，占??28.18%;公共安全（類）支出16.16萬元，占0.26%；教育（類）支出181.08萬元，占2.94%；文化旅游體育與傳媒（類）支出35萬元，占0.57%；社會保障和就業(yè)（類）支出555.98萬元，占9.03%；衛(wèi)生健康（類）支出123.2萬元，占2.00%；節(jié)能環(huán)保（類）支出251.46萬元，占4.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出94.56萬元，占1.54%；農(nóng)林水（類）支出3033.3萬元，占49.25%；交通運輸（類）支出50.96萬元，占0.82%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出15萬元，占0.24%；住房保障（類）支出65.25萬元，占1.06%，其他（類）支出2萬元，占0.03%。

??

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2296.61萬元，支出決算數(shù)為6159.43萬元，完成年初預(yù)算的268.20%,其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010102）。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為23.24萬元，完成年初預(yù)算的290.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)人大事務(wù)相關(guān)工作實際開支，年中追加部份財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）（2010104）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)人大會議實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）般行政管理事務(wù)（項）（2010202）。

年初預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預(yù)算為694.5萬元，支出決算為1311.65萬元，完成年初預(yù)算的188.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員支出實際情況，年中追加部份財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）（2010306）。

年初預(yù)算為12.02萬元，支出決算為12.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

7、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010502）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

8、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）（2010507）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息普查工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

9、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

10、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）（2010699）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作實際需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

11、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2011102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

12、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013202）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為116.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建組織工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

13、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2013602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

14、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項）（2013816）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

15、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2040202）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共安全工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

16、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。

年初預(yù)算為12.82萬元，支出決算為12.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

17、公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）（2040610）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)矯正工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

18、教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）（2050201）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

19、教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）（2050202）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

20、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125.08萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育松柏小學(xué)、崔坪小學(xué)、溈濱中學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

21、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文物保護及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

22、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2080102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.86萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)工作需要，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

23、社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）（2080104）。

年初預(yù)算為163.99萬元，支出決算為200.12萬元，完成年初預(yù)算的122.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員支出實際情況，年中追加部份財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

24、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）（2080299）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政事務(wù)支出實際情況，年中追加部份財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

25、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預(yù)算為87.01萬元，支出決算為87.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

26、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.63萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)差額事業(yè)人員職業(yè)年金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

27、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）（2080799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)宣傳實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

28、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員撫恤金實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

29、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）（2080899）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.42萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)優(yōu)撫工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

30、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）（2081006）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

31、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政福利工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

32、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）（2081104）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人幫扶工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

33、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）（2081105）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人幫扶工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

34、社會保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)五保老人生活保障服務(wù)支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

35、社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）（2082102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特困供養(yǎng)人員生活保障實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

36、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2082802）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

37、社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）（2082804）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役軍人慰問工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

38、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）（2089999）。

年初預(yù)算為9.79萬元，支出決算為9.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

39、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2100102）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.92萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)、新冠肺炎疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

40、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100408）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)、新冠肺炎疫情防控工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

41、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100499）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.55萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生服務(wù)工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

42、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）計劃生育服務(wù)（項）（2100717）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育工作實際支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

43、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事項（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）（2100799）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育相關(guān)工作支出，年中追加安排資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

44、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）。

年初預(yù)算為43.5萬元，支出決算為43.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

44、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）。

年初預(yù)算為21.75萬元，支出決算為13.59萬元，完成年初預(yù)算的62.48%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中行政人員調(diào)出，人數(shù)減少，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費減少。

45、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）（2110402）。

年初預(yù)算為75萬元，支出決算為173.05萬元，完成年初預(yù)算的230.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理、垃圾清運、污染防治等實際支出，年中追加部份財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

46、節(jié)能環(huán)保（類）天然林管護（款）森林管護（項）（2110501）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.41萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)公益林管護實際支出，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

47、節(jié)能環(huán)保（類）可再生能源（款）可再生能源（項）（2111201）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)節(jié)能環(huán)保支出，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

48、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）（2120104）。

年初預(yù)算為94.56萬元，支出決算為94.56萬元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

49、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機關(guān)服務(wù)（項）（2130103）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)服務(wù)支出，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

50、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）（2130104）。

年初預(yù)算為604.42萬元，支出決算為947.09萬元，完成年初預(yù)算的156.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員運轉(zhuǎn)實際支出，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

51、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）（2130106）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村業(yè)務(wù)工作需要，追加科技轉(zhuǎn)化與推廣項目資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

52、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.33萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)病蟲害治理實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??

??52、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)督（項）（2130110）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作需要，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??53、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130119）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)工作實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??54、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）（2130121）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

55、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）（2130122）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??56、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為375.68萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??57、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??58、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）。

年初預(yù)算為56萬元，支出決算為57.32萬元，完成年初預(yù)算的102.36%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村業(yè)務(wù)開展需要，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

59、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)補助實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

60、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）（2130209）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為58.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)生態(tài)林補助實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

61、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）（2130234）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為221.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)松材線蟲病防治、防火林帶建設(shè)實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

62、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）（2130305）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

63、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程運行及建設(shè)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

64、農(nóng)林水（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利業(yè)務(wù)工作需要，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

65、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為357.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作需要，追加鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

66、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）（2130701）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為64萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目的需要，追加村級公益事業(yè)建設(shè)補助資金，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

67、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預(yù)算為340萬元，支出決算為678.08萬元，完成年初預(yù)算的199.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村基本運轉(zhuǎn)、村干部人員經(jīng)費的實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

68、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）（2130706）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展的需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

69、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）（2140106）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路養(yǎng)護實際支出，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

70、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項資金未納入年初預(yù)算數(shù)，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路建設(shè)項目需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

71、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村交通運輸業(yè)務(wù)需要，追加部分財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??72、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）（2160299）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)商業(yè)流通事務(wù)業(yè)務(wù)需要，追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

73、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），（2210201）。

??年初預(yù)算為65.25萬元，支出決算為65.25元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算持平。

??74、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）（2296002）。

??年初預(yù)算0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會福利事務(wù)支出，年中追加財政撥款預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

??

六、??一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2807.03萬元，其中：人員經(jīng)費2587.63萬元，占基本支出的92.18%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費219.4萬元，占基本支出的7.82%,主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

??

七、??一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為41.60萬元，支出決算為23.81萬元，完成預(yù)算的57.23%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為31.9萬元，支出決算為16萬元，完成預(yù)算的50.16%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進一步加強公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)管理，推行厲行節(jié)約，增強內(nèi)部預(yù)算控制，與上年相比支出持平。

公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比持平；公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為9.7萬元，支出決算為7.81萬元，完成預(yù)算的80.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強化資金使用預(yù)算管理，進一步規(guī)范公務(wù)用車管理，與上年相比支出基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算16萬元，占67.2%,因公出國（境）費支出決算0?萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.81萬元，占32.8%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為16.00萬元，全年共接待來訪團組?780個、來賓4010人次，主要是用于寧鄉(xiāng)市內(nèi)外相關(guān)單位業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和工作調(diào)研等公務(wù)往來接待支出。

3.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.81萬元，?其中：公務(wù)用車購置費0萬元，黃材鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費7.81萬元，主要是用于日常公務(wù)、執(zhí)法執(zhí)勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、保險費等支出，截止2021?年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2?輛。

??

八、??政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入168.39萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出168.39萬元，其中基本支出0萬元，項目支出168.39萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、??國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.52萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0.52萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.52?萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。

?年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)退休人員服務(wù)需要，追加國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，用于社區(qū)企業(yè)養(yǎng)保退休人員管理服務(wù)工作。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出219.4萬元，比上年決算數(shù)減少91.3萬元，降低29.39%。主要原因是受編制人數(shù)影響，實際在職人數(shù)高于編制人數(shù)，基本支出資金優(yōu)先保障人員經(jīng)費支出，狠抓厲行節(jié)約，嚴格控制公用經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費1.79萬元，用于召開五老紅志愿服務(wù)工作會議98人、扶貧工作會議86人、人大代表會議232、換屆工作推進等會議32人會議餐費支出共計1.79萬元；開支培訓(xùn)費1.94萬元，用于機關(guān)事業(yè)編人員61人開展在職網(wǎng)上教育培訓(xùn)。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額3026萬元，其中：政府購貨物支出604萬元、政府采購工程支出1407萬元、政府采購服務(wù)支出1015萬元。授予中小企業(yè)合同金額2300萬元，占政府采購支出總額的76.01%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2300萬元，占政府采購支出總額的76.01%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、??執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛, 其他用車主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)城管執(zhí)勤用車1輛及林業(yè)生產(chǎn)性用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

??

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

2021年，我單位貫徹落實加強財務(wù)管理、嚴格控制“三公經(jīng)費”、厲行節(jié)約等有關(guān)文件精神，制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度，規(guī)范了公務(wù)接待、公務(wù)用車和公務(wù)出差管理審批程序。在資金使用上，嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，并在寧鄉(xiāng)政府門戶網(wǎng)站公開了部門預(yù)算和“三公經(jīng)費”預(yù)算，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整。不斷強化資金使用預(yù)算管理，開展整體支出績效評價，提高財政資金使用效益，確保我鎮(zhèn)各項工作順利開展。

??

第四部分名詞解釋

??

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。??

七、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??

第五部分 ??附件

??

附件一2021年度部門整體支出績效評價報告

??

附件二黃材鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算表