寧鄉市黃材鎮人民政府2021年部門預算公開

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目　　錄

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第一部分　寧鄉市黃材鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??寧鄉市黃材鎮人民政府部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

寧鄉市黃材鎮人民政府2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

綜合執法大隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

（二）機構設置

2021年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，鄉鎮總人口6.75萬，現有村（社區）干部113人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職140人，其中：行政人員46人、全額事業人員44人、差額事業人員50人。退休85人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市黃材鎮人民政府本級，含機關、司法所、綜合行政執法隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心六個部門。

三、涉及機構改革部門情況

根據上級機構改革的要求，2021年部門預算編制二級部門增設綜合行政執法隊。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況，以及對區縣（市）轉移支付的情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括政府及所屬事業單位基本運行的經費，也包括政府歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數10401.76萬元，其中，一般公共預算撥款10401.76萬元。收入較去年減少763.53萬元，主要是勝溪電解錳廠污染土地修復項目實施完畢，項目預算減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數10401.76萬元，其中，一般公共服務支出2177.66萬元，公共安全支出35.64萬元，教育支出330萬元，文化旅游體育與傳媒支出58萬元，社會保障和就業支出582.11萬元，衛生健康支出126.67萬元，節能環保支出880.5萬元，城鄉社區支出505.9萬元，農林水支出5236.2萬元，商業服務業等支出40萬，國土海洋氣象等支出95萬元，住房保障支出334.08萬元。支出預算較去年減少763.53萬元，主要是勝溪電解錳廠污染土地修復項目實施完畢，項目預算減少。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入10401.76萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為2948.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費2391.35萬以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費332.94萬。（2020年基本支出預算數2278.92萬元，實際支出數2633.72萬元，2021年對比2020年人員編制數增加，相應人員經費及公用經費增加）

（二）項目支出：2021年年初預算數為7452.78萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中一般公共服務支出1150萬元，主要是機關一般事務性項目；教育支出330萬元，主要用于溈濱中學、崔坪小學、松柏幼兒園建設等方面；文化旅游體育與傳媒支出58萬元，主要用于香榧林撫育保護項目等方面；社會保障和就業支出159萬元，主要用于撫恤金、春節慰問、臨時救助等方面；衛生健康支出34.28萬元，主要用于公共衛生服務；節能環保支出880.5萬元，主要用于勝溪電解錳廠污染土地修復、農村環境衛生、污水處理廠建設；城鄉社區支出390萬元，主要用于集鎮基礎設施建設項目；農林水支出4086萬元，主要用于農村基礎設施建設項目、農村道路建設、石獅庵連接線項目、辣椒產業發展項目、松材線蟲病小班疫木清除項目、森林生物防火林帶、公益林及天然林補助項目、石獅庵密泉組水渠改造項目、水利建設項目、村級轉移支付；商業服務業等支出40萬元，主要用于商業服務業項目；國土海洋氣象等支出95萬元，主要用于地質災害治理；住房保障支出230萬元，主要用于公租房建設。（2020年項目支出預算數8886.37萬元，實際支出數9710.92萬元，2021年項目支出預算數對比2020年少，主要在以下幾方面減少了支出：1、節能環保支出:勝溪電解廠污染土地修復工程已基本完成、污水處理廠建設基本完成；2、社會保障和就業支出移民扶持支出減少；3、新冠肺炎疫情防控等公共衛生服務方面資金支出減少；4、城鄉社區基礎建設支出減少。）

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款332.94萬元，比2020年預算增加38.48萬元，上升13.06%，主要有兩個原因；一是本年事業單位公務用車交通補貼改革，增加了公務交通補貼預算支出61.57萬元，二是壓減一般性支出10%以上，一般性支出預算支出減少23.09萬。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為41.5萬元，其中，公務接待費31.8萬元，公務用車購置及運行費9.7萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9.7萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少4.72萬元，主要是主要是規范公務接待標準，推行厲行節約原則。

（三）政府采購情況

2021年安排政府采購預算總額1769.5萬元，其中，政府采購貨物預算44.31萬元，政府采購工程預算1190.47萬元，政府采購服務預算534.72萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年寧鄉市黃材鎮人民政府整體支出10401.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目24個，涉及項目支出7452.78萬元，其中：機關一般事務性項目1150萬元；學校建設項目330萬元；香榧林撫育保護項目項目58萬元；撫恤金項目79萬元；春節慰問項目45萬元；臨時救助項目35萬元；公共衛生服務項目34.28萬元；勝溪電解錳廠污染土地修復項目72.88萬元；農村環境衛生項目700萬元；污水處理廠建設項目107.62萬元；集鎮基礎設施建設項目390萬元；農村基礎設施建設項目580.88萬元；農村道路建設項目711.77萬元；石獅庵連接線項目369.23萬元；辣椒產業發展項目534.5萬元；松材線蟲病小班疫木清除項目240.71萬元；森林生物防火林帶項目70萬元；公益林、天然林補助項目80萬元；石獅庵密泉組水渠改造項目216.67萬元；水利建設項目582萬元；村級轉移支付項目700.24萬元；商業服務業項目40萬元；地質災害治理項目95萬元；公租房建設項目230萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本單位共有公務用車4輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛，主要是鄉鎮城管執勤用車1輛及林業生產性用車1輛。

截至2020年12月底，本單位辦公業務用房使用面積6040.81平方米。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

公開11張報表，包括：

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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