寧鄉市黃材鎮人民政府

2020年度部門決算公開

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第一部分??黃材鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??黃材鎮人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 黃材鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分??名稱解釋

第五部分??附件

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第一部分 黃材鎮人民政府單位概況

一、部門職責

機關:負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政府服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政府服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

二、機構設置

（一）內設機構設置

2020年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，鄉鎮總人口6.9萬，村（社區）干部97人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政府服務中心。鄉財政供養年末在職232人，其中：行政人員45人、事業人員82人、自收自支事業人員0人。離休0人，退,休83人,遺屬22人。

（二）決算單位構成

寧鄉市黃材鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市黃材鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務中心。納入寧鄉市黃材鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

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第二部分 黃材鎮人民政府2020年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分??黃材鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年收入總計12344.65萬元，較2019年收入決算數11080.68萬元,增加1263.97萬元，增長11.41%,主要原因是新增勝溪電解錳廠污染土地修復建設項目，項目收入增大。2020年年末決算支出總計12344.65萬元，較2019年支出決算數11080.68萬元增加1263.97萬元，增長11.41%。主要原因是新增勝溪電解錳廠污染土地修復建設項目，項目支出增大。

二、 收入決算情況說明

2020年全年收入總計12344.65萬元，其中，財政撥款收入8397.19萬元（其中一般公共預算財政撥款收入7416.43萬元，政府性基金預算財政撥款收入980.76萬元），占全年收入比為68.02%；其他收入3947.46萬元，占全年收入比為31.98%。

三、支出決算情況說明

2020年年末決算支出總計12344.65萬元，其中，一般公共服務支出3254.6萬元，占比26.36%；公共安全支出25.85萬元，占比0.21%；教育支出255.25萬元，占比2.07%；文化旅游體育與傳媒支出44.04萬元，占比0.36%；社會保障和就業支出1015.89萬元，占比8.23%；衛生健康支出616.44萬元，占比4.99%；節能環保支出1386.3萬元，占比11.23%；城鄉社區支出931.54萬元，占比7.55%；農林水支出3936.7萬元，占比31.89%；交通運輸支出331.87萬元，占比2.69%；商業服務業等支出2萬元，占比0.02%；自然資源海洋氣象支出200萬元，占比1.62%；住房保障支出124.04萬元，占比1.00%；災害防治及應急管理支出70.89萬元，占比0.57%；其他支出54萬元，占比0.44%；抗疫特別國債安排的支出95.22萬元，占比0.77%。2020年新增抗疫特別國債安排支出，無外交、國防、科學技術等支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計8397.19萬元（政府性基金預算收入980.76萬元），比上年決算數6921.36萬元增加1475.83萬元，增長21.32%。2020年財政撥款支出總計8397.19萬元，比上年決算數6921.36萬元增加1475.83萬元，增長21.32%。主要原因是節能環保支出項目資金增大及新增了抗疫特別國債安排的支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況。

2020年財政撥款支出8397.19萬元，占全年支出總計的68.02%，比上年決算6921.36萬元增加1475.83萬元，增長21.32%，主要原因是節能環保支出項目資金增大及新增了抗疫特別國債安排的支出。

2.財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出8397.19萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1834.67萬元，占比21.85%；公共安全支出25.85萬元，占比0.31%；教育支出94萬元，占比1.12%；文化旅游體育與傳媒支出26.7萬元，占比0.32%；社會保障和就業支出904.03萬元，占比10.77%；衛生健康支出603.05萬元，占比7.18%；節能環保支出1043.15萬元，占比12.42%；城鄉社區支出 540.54萬元，占比6.44%；農林水支出2517.36萬元，占比29.98%；交通運輸支出310.37萬元，占比3.69%；自然資源海洋氣象等支出200萬元，占比2.38%；住房保障支出113.37萬元，占比1.35%，災害防治及應急管理支出67.89萬元，占比0.81%；其他支出21萬元，占比0.25%；抗疫特別國債安排的支出95.22萬元，占比1.13%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

??2020年度財政撥款支出年初預算數為2115.97萬元，支出決算數為8397.19萬元，完成年初預算的396.85%，其中：

1、一般公共服務（類）9（款）13（項），主要為2010301行政運行、2010302一般行政管理事務、2010306政府公開審批、2013202一般行政管理事務等支出。

年初預算為645.24萬元，支出決算為1834.67萬元，完成年初預算的284.34%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員經費支出預算不足及政府一般行政管理事務項目的支出年中預算調整，一般公共預算財政撥款支出增加。

2、公共安全支出（類）2（款）2（項）2040202一般行政管理事務及2040601行政運行支出。

??年初預算為22.14萬元，支出決算為25.85萬元，完成年初預算的116.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只安排了人員經費預算，年中追加了少量一般事務性項目支出。

??3、教育支出（類）1（款）1（項）2050299其他普通教育支出。

??年初預算為0萬元，支出決算為94.00萬元，為年中預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只安排了人員經費預算，年中追加了學校項目建設支出，主要用于松柏小學維修改造、崔坪小學基礎薄弱學校改造工程、溈濱中學教師宿舍樓改造及化糞池配套工程等基礎設施建設。

??4、文化旅游體育與傳媒支出（類）1（款）2（項）2070114文化和旅游管理事務及2070199其他文化和旅游支出。

??年初預算為0萬元，支出決算為26.70萬元，為年中預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算主要只安排了人員經費預算，年中項目預算調整，主要用于文物保護及文化建設一般事務性項目支出。

??5、社會保障和就業支出（類）10（款）15（項），主要為2080104綜合業務管理、2080208基層政權建設和社區管理、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出、2080801死亡撫恤、2081002老年福利、2089901其他社會保障和就業支出及2082202基礎設施設和經濟發展等支出。

年初預算為317.62萬元，支出決算為904.03萬元，完成年初預算的284.63%，決算數大于年初預算數的主要原因是撫恤金、五保戶喪葬補助、高齡津貼、春節慰問、臨時救助、就業培訓、移民扶持等一般性事務項目支出增加及政府性基金預算項目支出增加。

6、衛生健康支出（類）6（款）9（項），主要為2100410突發公共衛生事件應急處理、2101101行政單位醫療、2101102事業單位醫療、2101103公務員醫療補助及2109901其他衛生健康等支出。

年初預算為74.38萬元，支出決算為603.05萬元，完成年初預算的811.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是用于公共衛生服務、突發新冠肺炎疫情防控支出增加。

7、節能環保支出（類）3（款）4（項），主要為2110399其他污染防治支出及2110402農村環境保護支出。

年初預算為75萬元，支出決算為1043.15萬元，完成年初預算的1390.87%，決算數大于年初預算數的主要原因是農村環境衛生、垃圾中轉和處理等方面支出加大，勝溪電解錳廠土壤污染防治治理支出增加。

8、城鄉社區支出（類）2（款）3（項），包括20801征地和拆遷補償支出、2120802土地開發支出及2121399其他城市基礎設施配套費安排的支出。

年中政府性基金預算調整，支出決算為540.54萬元，主要用于農村公路、水利、環衛等基礎設施建設改善支出。

9、林水（類）5（款）26（項），主要為2130104事業運行、2130126農村社會事業、2130199其他農業農村支出、2130205森林資源培育、2130299森林生態效益補償、2130234林業草原防災減災、2130305水利工程建設、2130505生產發展、2130599其他扶貧支出、2130701農村綜合改革及2130705對村民委員會和村黨組織的補助等支出。

年初預算為907.22萬元，支出決算為2517.36萬元，完成年初預算的277.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是差額人員經費支出、農村公益事業、農村道路建設、種植結構調整補貼、防疫員補差、其他農業支出、生態公益林、森林生物防火林帶、水利建設、林業建設、精準扶貧、村級轉移支付、村級公益事業財政獎補項目等項目支出增加。

10、交通運輸支出（類）（1款）3（項），包括2140104公路建設、2140106公路養護及2140199其他公路水路運輸支出。

年初預算為0萬元，支出決算為310.37萬元，為年中預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是農村公路建設項目支出增加。

11、自然資源海洋氣象等支出（類）1（款）1（項）2200106自然資源利用與保護支出。

年初預算為0萬元，支出決算為200.00萬元，為年中預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是用于空心房拆除項目支出。

12、住房保障支出（類）2（款）2（項），包括2210105農村危房改造及2210201住房公積金支出。

年初預算為74.37萬元，支出決算為113.37元，完成年初預算的152.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是危房改造補助項目支出的增加。

13、災害防治及應急管理等支出（類）4（款）4（項）主要為2240601地質災害防治及2240701中央自然災害生活補助兩項支出。

年初預算為0萬元，支出決算為67.89萬元，為年中預算調整，決算數大于年初預算數的主要原因是地質災害治理、冬春救助等方面增加了支出。

14、其他支出（類）1（款）1（項），主要為2296002用于社會福利的彩票公益金支出.

年中政府性基金預算調整，決算數為21萬元，增加了用于社會福利的彩票公益金支出。

15、抗疫特別國債安排的支出（類）1（款）1（項），主要為2340299其他抗疫相關支出.

年中政府性基金預算調整，決算數95.22萬元，新冠疫情突發，增加了疫情防控方面支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出決算2370.94萬元，占全年一般公共預算支出比為31.97%，較2019年決算數增加172.8萬元，增長7.86%，主要是人員增加及待遇增長，人員經費支出增大，其中：人員經費2060.24萬元，占基本支出的86.90%，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費310.7萬元，占基本支出的13.1%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為26萬元，支出決算為23.8萬元，完成預算的91.54%，本年度決算與上年度決算相比減少0.33萬元，下降1.37%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比無變化。

公務接待費支出預算18萬元，支出決算為16萬元，完成預算的88.89%，決算數小于年初預算數，與上年決數相比減少0.22萬元，下降1.36%。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.8萬元，完成預算的97.5%，決算數小于年初預算數，與上年決算相比減少0.1萬元，下降1.26%。

以上“三公”經費支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算16萬元，占67.2%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.8萬元，占32.8%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為16萬元，全年共接待來訪團組約796個、來賓約3980人次（其中：外事接待共0批，0人次），主要是用于寧鄉市內外相關單位業務協調和工作調研等公務往來接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.8萬元，主要用于日常公務、執法執勤、巡邏防控等活動所需車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入980.76萬元；年初結轉和結余0萬元，支出980.76萬元，其中基本支出0萬元，項目支出980.76萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年我單位貫徹落實加強財務管理、嚴格控制“三公”經費、厲行節約等有關文件精神，制定了內部財務管理制度，規范了公務接待、公務用車和公務出差管理審批程序。不斷加強財政資金精細化管理,提高了財政資金使用效率,確保了我鎮各項工作正常開展,單位履職到位,民生、社保、科教文衛等各項社會事業順利發展.在保障機關工作正常開展的情況下,項目建設效益明顯,改善井沖中學,溈濱中學,松柏小學,崔坪希望小學等教學條件,配備學校設施設備,全面增強了教學質量,促進教育持續健康發展.修復勝溪電解錳廠污染土地,保護了環境,維護了生態平衡.積極推進農村環境衛生治理,改善污水處理設施,美化人居環境.加強林業松材線蟲病防治,保護林業資源,建設宜居鄉村,促進了農業農村發展.全面落實產業扶貧政策，完善貧困村基礎設施建設,脫貧攻堅成效顯著.通過對地質災害點的治理,改善地質環境條件,減少了地質災害的發生.嚴格落實各村(社區)資金保障,確保了各村工作順利開展,促進鄉村振興.

十、其他重要事項

??（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出310.70萬元，比年初預算數增加151.27萬元，增長94.88%。主要原因是我鎮地域范圍廣，共轄17個村（社區）、252個居民小組，鄉鎮總人口6.9萬，工作任務繁重，日常辦公用品等消耗大，受編制人數影響，實際在職人數高于編制人數，公用經費預算偏小，造成公用經費實際支出較高于預算。

（二）一般性支出情況

2020年度本單位開支會議費3.96萬元，用于召開2020年度黨員代表大會、人民代表大會、脫貧攻堅工作大會等支出，其中人大會議召開誤工補助支出77人，共計7700元，慶七一表彰黨員代表大會220人，伙食費支出8800元；后盾單位及村（社區）結對幫扶會議82人，伙食支出3250元，會議場地支出2500元，脫貧攻堅精準扶貧工作安排會議258人，伙食費支出10320元，黨建、國土、農業、綜治等會議工作安排182人，伙食費開支7030元；開支培訓費0.13萬元，用于開展2020年度新進4名公務員上崗業務培訓支出。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額3534.15萬元，其中：政府采購貨物支出600萬元、政府采購工程支出2100萬元、政府采購服務支出834.15萬元。授予中小企業合同金額3534.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中授予小微企業合同金額2284.15萬元，占政府支出總額的64.63%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位國資系統共有車輛11輛，其中7輛已處置待核銷，現實有車輛4輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是鄉鎮城管執勤用車1輛及林業生產性用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋??

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

六、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。??

七、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分 附件

附件一 寧鄉市黃材鎮人民政府2020年度部門決算表

附件二??寧鄉市黃材鎮人民政府2020年度部門整體支出績效自評報告

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