目 錄

一、基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革情況

四、部門預算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

七、名詞解釋

1、機關運行經費

2、“三公”經費

附件一：2020年預算公開表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表

附件二：2020年績效目標表

一、基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責本鎮及村(社區)組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

（二）機構設置

2020年黃材鎮共轄17個村（社區）、252個居民小組，鄉鎮總人口6.75萬，現有村（社區）干部97人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。鄉鎮財政供養實有在職131人，其中：行政人員47人、全額事業人員53人、差額事業人員31人。退休85人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心。

三、涉及機構改革情況

未進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

1. 收入預算，2020年年初預算收入數11165.29萬元，其中，一般公共預算撥款11165.29萬元。收入預算較去年增加492.04萬元，主要增加因素是人員預算的增加、勝溪電解錳廠污染土地修復等項目的實施及政府性基金預算撥款增加。

2. 支出預算，2020年年初預算支出數11165.29萬元，其中，一般公共服務支出1504.03萬元，公共安全支出30.52萬元，教育支出300萬元，文化旅游體育與傳媒支出55萬元，社會保障和就業支出800.63萬元，衛生健康支出714.61萬元，節能環保支出1627.7萬元，城鄉社區支出1246萬元，農林水支出4442.18萬元，國土海洋氣象等支出200萬元，住房保障支出94.45萬元，災害防治及應急管理支出150.17萬元。支出預算較去年增加492.04萬元，主要是人員預算的增加、勝溪電解錳廠污染土地修復等項目的實施及政府性基金預算撥款增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入11165.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初預算數基本支出2278.92萬元，其中，工資福利支出1903.92萬元；商品和服務支出294.46萬元；對個人和家庭的補助支出80.54萬元；其他資本性支出0萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)8886.37萬元。其中一般公共服務支出708萬元，主要是人大政協事務及一般行政管理事務；教育支出300萬元，主要用于溈濱中學、崔坪希望小學、井沖中學建設等方面；文化旅游體育與傳媒支出55萬元，主要用于文化建設一般事務性項目等方面；社會保障和就業支出354.8萬元，主要用于撫恤金、五保戶喪葬補助、高齡津貼、春節慰問、臨時救助等方面；衛生健康支出567.37萬元，主要用于公共衛生服務、食安創建等方面；節能環保支出1627.7萬元，主要用于勝溪電解錳廠污染土地修復、農村環境衛生、集鎮環衛、污水處理廠建設、污水處理服務、垃圾中轉和處理等方面；城鄉社區支出1246萬元，主要用于公租房建設、公路養護等方面；農林水支出3677.33萬元，主要用于農村公益事業、農村道路建設、種植結構調整補貼、防疫員補差、其他農業支出、生態公益林、森林生物防火林帶、農田水利、松溪河治理、精準扶貧、一事一議、村級轉移支付等方面；國土海洋氣象等支出200萬元，主要用于空心房拆除等方面；災害防治應急管理支出150.17萬元，主要用于地質災害治理等方面。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款294.46萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少41.48萬元，下降12.34%，主要是樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出10%以上。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為46.22萬元，其中，公務接待費36.32萬元，公務用車購置及運行費9.9萬元（其中公務用車運行費9.9萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少5.14萬元，主要是規范公務接待標準，推行厲行節約原則。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額3442.61萬元，其中政府采購貨物預算44.27萬元，政府采購服務預算704.5萬元，政府采購工程預算2693.84萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出11165.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理；編報績效目標的項目10個，涉及項目支出8886.37萬元，其中：機關等一般事務性項目3910.8萬元；學校建設項目300萬元；勝溪電解錳廠污染土地修復項目1379.97萬元；農村環境保護項目719.6萬元；公租房建設項目571萬元；生態公益林及森林生物防火林帶項目112.64萬元；水利項目788.9萬元；精準扶貧項目240.5萬元；農村綜合改革項目712.79萬元；地質災害治理項目150.17萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

?? ??注：黃材鎮第一屆人大五次會議在2020年5月15日召開。