第一部分：黃材鎮人民政府單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 黃材鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分??黃材鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項

第四部分?名詞解釋

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第一部分：黃材鎮人民政府單位概況

一、主要職能

1、保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，組織指導好各行業生產，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，項目開發，促進當地經濟發展。

3、制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護。

4、負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，維護社會穩定。

5、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成財政收入任務，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

7、 完成上級政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及人員情況

(一）2019年黃材鎮人民政府共轄17個村（社區），鄉鎮總人口6.9萬人，現有村（社區）干部98人。鄉鎮政府工作機構分設機關、三所及五中心，即黨政機關、財政所、司法所、計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心。鄉鎮財政供養人數為238人，其中在職131人，退休86人，遺屬21人。

（二）納入黃材鎮人民政府2019年部門決算編制范圍的只有黃材鎮人民政府本級單位，無二級單位。

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第二部分 黃材鎮人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分??黃材鎮人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計110806802.68元，與2018年收入決算數增加4273651.98元，增長4.01%。

2019年年末決算支出總計110806802.68元，與2018年支出決算數增加4273651.98元，增長4.01%。

2019年收入增長主要是政府性基金收入的增加及特設收入的增加。支出增長主要是增加了新增森林生物防火帶隔離帶項目、污水管網建設項目及豬瘟防控項目的支出。

二、?收入決算情況說明

2019年收入110806802.68元。其中財政撥款69213595.02元（政府性基金預算撥款4376227.41元），占比62.46%；其他收入41593207.66元，占比37.45%。收入較去年增加4273651.98元。

三、支出決算情況說明

2019年總支出110806802.68元，其中基本支出24296216.59元，占比21.93%；項目支出86510586.09元，占比78.07%。

按功能分類分：一般公共服務支出17337326.19元，占比15.65%；國防支出4500元，占比0.00%；公共安全支出534948元，占比0.48%；教育支出1583325.56元，占比1.42%；文化體育與傳媒支出1167362元，占比1.05%；社會保障和就業支出6517880元，占比5.88%；衛生健康支出1937388.4元，占比1.75%；節能環保支出5160867元，占比4.66%；城鄉社區支出18499475.41元，占比16.7%；農林水支出50313819.12元，占比45.41%；交通運輸支出3450840元，占比3.11%；商業服務業等支出201650元，占比0.18%；自然資源海洋氣象等支出2510000元，占比2.27%；住房保障支出927873元，占比0.84%；災害防治及應急管理支出349548元，占比0.32%；其他支出310000元，占比0.28%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計69213595.02元，比上年決算數減少10132417.25元，減少12.77%。

2019年度財政撥款支出 總計69213595.02元，比上年決算減少10132417.25元，減少12.77% 。其中基本支出21981418.99元，占比31.76%，項目支出47232176.03元，占比68.24%；按經濟功能科目分，工資福利支出16566293.80元，占比23.94%，商品和服務支出10990616.87元，占比15.88%，對個人和家庭的補助支出6632397.49元，占比9.58%，資本性支出19051527.86元，占比27.53%，對企業的補助支出2950339.00元，占比4.26%，其他支出13022420.00元，占比18.81%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出64837367.61元，比上年決算減少14252644.66元，減少18.02%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出 64837367.61元，按功能分類分：一般公共服務支出10635247.19元，占比16.40%；國防支出4500.00元，占比0.00%；公共安全支出265400.00元，占比0.41%；教育支出1025200.00元，占比1.58%；文化體育與傳媒支出590200.00元，占比0.91%；社會保障和就業支出4130328.00元，占比6.37%；衛生健康支出1613696.40元，占比2.49%；節能環保支出2081280.00元，占比3.21%；城鄉社區支出902709.40元，占比1.39%；農林水支出39436616.62元，占比60.82%；交通運輸支出2234840.00元，占比3.45%；商業服務業等支出201650.00元，占比0.31%；自然資源海洋氣象等支出620000.00元，占比0.96%；住房保障支出884500.00元，占比1.37%；災害防治及應急管理支出211200.00元，占比0.33%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出64837367.61元，其中：工資福利支出16566293.80元，占比25.55%；商品和服務支出10990616.87元，占比16.95%；對個人和家庭的補助支出6426997.49元，占比9.91%；資本性支出15860700.45元，占比24.46%；對企業的補助支出2850339.00元，占比4.40%；其他支出12142420.00元，占比18.73%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算21981418.99元，占全年一般公共預算財政撥款支出比為33.90%。其中：工資福利支出16566293.80元，占比75.36%；商品和服務支出3934611.19元，占比17.90%；對個人和家庭的補助支出1362881.00元，占比6.20%；資本性支出117633.00元，占比0.54%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2019年 “三公”經費決算支出241344.00元，比上年度減少125008.00元，下降34.12%。其中:公務接待支出162240.00元，比上年度減少83912.00元，同比下降34.02%；出國（境）支出 0元，與上年度相比無變化；公務用車購置及運行維護支出79104.00元（其中公務車購置為0萬元），與上年度相比減少40896.00元，同比下降34.08%。

以上“三公”經費支出下降的原因主要是機關繼續嚴格執行預算支出計劃，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。在公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，公務用車方面規范管理，費用進一步減少。

2.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0元。2019年全年公務用車購置及運行支出79104.00元，其中公務用車購置0元，公務車保有量3輛。2019年全年公務接待支出162240.00元，共計接待824批次，近4216人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入4376227.41元，與2018年度相比增加4120227.41元；2019年度政府性基金支出4376227.41元，其中社會保障和就業支出730000元，占比16.68%；城鄉社區支出3646227.41元，占比83.32%。

九、預算績效情況說明

2019年我鎮納入績效管理的扶貧資金共計850000.00元，其中崔坪村、沙坪村、 松溪村、新橋村各200000.00元產業扶貧項目資金，崔坪村50000.00元基礎設施建設資金，扶貧村產業扶貧項目實施規范，增強了貧困戶脫貧內生動力，增加了貧困戶收入，鞏固了脫貧成效。崔坪村鐵家山河道清淤項目建設，疏通了河道，保障了河道暢通，有效改善了水利基礎設施建設，發揮了扶貧資金使用效益。

十、其他重要事項

1．政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額32645707.70元，其中：政府采購貨物支出1717359.70元、政府采購工程支出26578121.00元、政府采購服務支出4350227.00元。

2．國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100?萬元以上專用設備0臺（套）。

3.機關運行經費。黃材鎮人民政府分設機關、三所及五中心，其中黨政機關、財政所、司法所為行政單位，計劃生育服務所、社會保障服務中心、村鎮建設服務中心、農業綜合服務中心、綜合文化服務中心、生產安全服務中心為非參公事業單位，單位性質為其他。2019年機構運行經費4410287.19元，其中商品和服務支出4292654.19元，資本性支出117633元，其中辦公設備購置117633元。

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第四部分?名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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