2022年度寧鄉市大屯營鎮人民政府部門決算
2022年度寧鄉市大屯營鎮人民政府部門決算
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目錄
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第一部分??寧鄉市大屯營鎮人民政府單位概況
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??一、部門職責
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??二、機構設置
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第二部分??部門決算表
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??一、收入支出決算總表
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??二、收入決算表
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??三、支出決算表
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??四、財政撥款收入支出決算總表
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??五、一般公共預算財政撥款支出決算表
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??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
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??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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??九、財政撥款“三公”經費支出決算表
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第三部分??部門決算情況說明
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??一、收入支出決算總體情況說明
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??二、收入決算情況說明
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??三、支出決算情況說明
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??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
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??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
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??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
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??八、政府性基金預算收入支出決算情況
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??九、國有資本經營預算收入支出決算情況
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??十、關于機關運行經費支出說明
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??十一、一般性支出情況說明
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??十二、關于政府采購支出說明
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??十三、關于國有資產占用情況說明
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??十四、關于預算績效情況的說明
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第四部分??名詞解釋
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第五部分??附件??
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第一部分
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寧鄉市大屯營鎮人民政府單位概況
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一、部門職責
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寧鄉市大屯營鎮部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。
（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。
(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。
(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。
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二、機構設置及決算單位構成
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（一）內設機構設置。寧鄉市大屯營鎮人民政府單位內設機構包括：
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1、黨政綜合辦公室。主要負責鎮機關黨務和行政事務工作；負責“四聯五到位”工作；統籌市對鎮績效考核工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障、招商引資、項目包裝等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責新聞外宣工作；承擔社會經濟調查統計等工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐；其他市安排的階段性工作、鄉鎮個性化及特色工作。
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2、黨建辦。負責黨建、組織、機構編制、人事、老干、關協、機關干部隊伍建設等工作。
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3、紀檢監察室。負責紀檢監察工作，負責統籌鎮對村績效考核工作。
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4、經濟發展辦。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通項目建設、電力等工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作；負責轄區內規劃編制、城鎮建設等工作。
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5、綜合執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作，依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、安全生產、城鎮管理、市場監管、交通運輸、治砂、非煤礦山等方面的行政執法權；負責國土資源、村民建房、規劃控制等工作。
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6、政務中心。主要負責優化營商環境事務協調、政務公開，辦理與群眾、企業密切相關的政務服務事項；集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項；負責指導村（社區）政務服務工作；負責統籌調度12345工單辦理，城鄉居民醫療保險和養老保險、低保、五保、社會兜底、勞動技能培訓、勞動監察、計劃生育證審核辦理、計生證明出具等工作。
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7、農業服務中心。主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，農業產業發展、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、“山長制”“河長制”、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責鄉村振興、精準扶貧工作；負責村（社區）公共資源交易的監督；負責村（社區）集體經濟發展工作。
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8、社會事務服務中心。負責文明創建、科技、科協、文化、體育等工作，負責轄區內社會事務公益職能；其他市安排的階段性工作、鄉鎮個性化及特色工作。
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9、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責政投項目招投標及預算編制。
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10、社會治安和應急管理辦。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；統籌負責轄區內安全生產工作；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。負責退役軍人事務、普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。
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11、自然資源和生態環境辦。主要負責轄區內環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治、“路長制”和道路交通安全。
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12、社會事務辦。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、危房改建、殯改、校車安全、殘疾人事務、教育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、慈善、勞動爭議調解、社會保險、“三留人員”等服務性工作。
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（二）決算單位構成。寧鄉市大屯營鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市大屯營鎮人民政府本級（無二級單位），部門決算單位由大屯營鎮政府機關、大屯營鎮司法所、大屯營鎮社會事務綜合服務中心、大屯營鎮農業綜合服務中心、大屯營鎮政務服務中心、大屯營鎮綜合執法大隊構成。
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第二部分
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部門決算表
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一、??收入支出決算總表
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二、??收入決算表
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三、??支出決算表
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四、??財政撥款收入支出決算總表
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五、??一般公共預算財政撥款支出決算表
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六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表
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七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
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八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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（詳見附件）
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第三部分
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2022年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
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??2022年度收、支總計9，263.72萬元。與上年相比，減少908.66萬元，減少8.93%，主要是因為1121工程項目接近尾聲，工作經費和撥款減少。
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二、收入決算情況說明
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2022年度收入合計9，263.72萬元，其中：財政撥款收入5，431.86萬元，占58.64%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3，831.86萬元，占41.36%。
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三、支出決算情況說明
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2022年度支出合計9，263.72萬元，其中：基本支出2，577.29萬元，占27.82%；項目支出6，686.43萬元，占72.18%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
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2022年度財政撥款收、支總計5，431.86萬元，與上年相比，增加649.72萬元，增長11.96%，主要是因為1121項目資金的撥付。
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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（一）財政撥款支出決算總體情況
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2022年度一般公共預算財政撥款支出5，247.80萬元，占本年支出合計的56.65%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加993.12萬元，增長23.34%，主要是因為人員增加3人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員績效等。
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（二）財政撥款支出決算結構情況
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2022年度一般公共預算財政撥款支出5，247.80萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2211.67萬元，占42.14%；公共安全支出2.64萬元，占0.05%；教育（類）支出109.2萬元，占2.08%;文化旅游體育與傳媒（類）支出8.2萬元，占0.16%；社會保障和就業（類）支出527.46萬元，占10.05%；衛生健康（類）支出80.79萬元，占1.54%；節能環保（類）支出4.14萬元，占0.08%；城鄉社區支出57.18萬元，1.08占%；農林水（類）支出1848.04萬元，占35.22%；交通運輸（類）支出347.62萬元，占6.62%；住房保障（類）支出31.97萬元，占1.23%；災害防治及應急管理（類）支出36.74萬元，占0.6%。
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（三）財政撥款支出決算具體情況
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2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1，981.23萬元，支出決算數為5，247.80萬元，完成年初預算的264.88%，其中：
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1.?一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數8萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的200%，決算數大于年初預算數的主要原因是本年增加人大選舉經費支出。
2.?一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）年初預算數0萬元，支出決算為3.12萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
3.?一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）年初預算數年初預算為1930.14萬元，支出決算為1902.73萬元，完成年初預算的98.58%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。
4.?一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）年初預算數年初預算為696萬元，支出決算為202.75萬元，完成年初預算的29.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員調動、人員經費減少以及機關運行經費的減少。
5.?—般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數0萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
6.?—般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）年初預算數0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
7.?—般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）年初預算數0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
8.?—般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數0萬元，支出決算為52.07萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
9.?—般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數0萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
10.?—般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督（項）（2013816）年初預算數0萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
11.?—般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監督（項）（2013816）年初預算數0萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
12.?公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）年初預算數0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
13.?公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）年初預算數0萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
14.?教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）年初預算數120萬元，支出決算為109.2萬元，完成年初預算的91%，決算數小于年初預算數的主要原因是其他普通教育支出經費減少。
15.?文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）（2070199）年初預算數0萬元，支出決算為8.2萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
16.?社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
17.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）年初預算數0.48萬元，支出決算數56萬元，完成年初預算的11600.67%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是政策變更。
18.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業單位養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數157.77萬元，支出決算數135.66萬元，完成年初預算的85.99%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
19.?社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數0萬元，支出決算數2.18萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
20.?社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數0萬元，支出決算數3.7萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
21.?社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數0萬元，支出決算數17.03萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
22.?社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）年初預算數0萬元，支出決算數8.8萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
23.?社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）年初預算數0萬元，支出決算數139.83萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
24.?社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數200萬元，支出決算數25.32萬元，完成年初預算的12.66%，決算數小于預算數的主要原因是調整了其他社會福利支出。
25.?社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）年初預算數7.57萬元，支出決算數18.93萬元，完成年初預算的250.06%，決算數大于預算數的主要原因是調整了其他殘疾人事業支出。
26.?社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）（2081901）年初預算數0萬元，支出決算數16.36萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
27.?社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數0萬元，支出決算數11.1萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
28.?社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數0萬元，支出決算數59.08萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
29.?社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）年初預算數0萬元，支出決算數0.09萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
30.?社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）年初預算數0萬元，支出決算數3.06萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
31.?社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數6.22萬元，支出決算數5.32萬元，完成年初預算的85.53%，決算數小于預算數的主要原因是減少了其他社會保障和就業支出。
32.?衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）年初預算數0萬元，支出決算數5.52萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
33.?衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）年初預算數0萬元，支出決算數0.75萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
34.?衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
35.?衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數0.51萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
36.?衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數5.62萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
37.?衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數1.4萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
38.?衛生健康支出（類）行政單位事業醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數44.55萬元，支出決算數38.13萬元，完成年初預算的85.59%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員調動、人員經費減少。
39.?衛生健康支出（類）行政單位事業醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）年初預算數10.36萬元，支出決算數8.87萬元，完成年初預算的85.62%，決算數小于年初預算數的主要原因是人員調動、人員經費減少。
40.?節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算數1959萬元，支出決算數4.14萬元，完成年初預算的0.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是集鎮、村級環衛、環境衛生整治的減少，1121工程污水處理廠建設費用未經過我單位支付。
41.?城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）。（2120199）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
42.?城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。（2120303）年初預算數0萬元，支出決算數6萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
43.?農林水支出（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）年初預算數0萬元，支出決算數1萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
44.?農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數0萬元，支出決算數351萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
45.?農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
46.?農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數0萬元，支出決算數0.2萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
47.?農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）年初預算數0萬元，支出決算數6萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
48.?農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數0萬元，支出決算數325.44萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
49.?農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數0萬元，支出決算數179.45萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
50.?農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護與修復利用（項）（2130135）年初預算數0萬元，支出決算數0.31萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
51.?農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數0萬元，支出決算數0.31萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
52.?農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村（項）（2130199）年初預算數600萬元，支出決算數167.65萬元，完成年初預算的27.94%，決算數小于預算數的主要原因是農業農村年初預算被劃到其他農業農村。
53.?農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益和補償（項）（2130209）年初預算數0萬元，支出決算數14.54萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
54.?農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）（2130212）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
55.?農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數0萬元，支出決算數20.5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
56.?農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）（2130304）年初預算數0萬元，支出決算數8.5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
57.?農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算數0萬元，支出決算數50萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
58.?農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
59.?農林水支出（類）水利（款）防汛（項）（2130314）年初預算數0萬元，支出決算數5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
60.?農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
61.?農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）年初預算數0萬元，支出決算數12.8萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
62.?農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）年初預算數0萬元，支出決算數160萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
63.?農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）（2130599）年初預算數0萬元，支出決算數38萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
64.?農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數0萬元，支出決算數118.8萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
65.?農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數304.5萬元，支出決算數227.16萬元，完成年初預算的74.06%，決算數小于預算數的主要原因是對村級公益事業建設的補助經費納入此項年初預算。
66.?農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數0萬元，支出決算數15萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
67.?交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）年初預算數0萬元，支出決算數8萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
68.?交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）年初預算數0萬元，支出決算數105.6萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
69.?交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）（2140199）年初預算數1600萬元，支出決算數7.24萬元，完成年初預算的0.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是G354公路征地拆遷補償款未在當年度支付造成支出的減少。
70.?交通運輸支出（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設（項）（2140601）年初預算數0萬元，支出決算數80.8萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
71.?交通運輸支出（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅用于農村公路建設（項）（2140602）年初預算數0萬元，支出決算數85.41萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
72.?交通運輸支出（類）車輛購置稅（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）年初預算數0萬元，支出決算數33.07萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
73.?交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2140699）年初預算數0萬元，支出決算數27.49萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
74.?商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）（2160299）年初預算數0萬元，支出決算數0.2萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
75.?住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數62.16萬元，支出決算數64.87萬元，完成年初預算的104.36%，決算數大于預算數的主要原因是人員調動、公積金繳費比例提高。
76.?災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理（項）（2240199）年初預算數0萬元，支出決算數10萬元，完成年初預算的*%，決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
77.?災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治（項）（2240699）年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，完成年初預算的*%，決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
78.?災害防治及應急管理（類）其他災害防治及應急管理（款）其他災害防治及應急管理（項）（2249999）年初預算數0萬元，支出決算數1.97萬元，完成年初預算的*%，決算數大于預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
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六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
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2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2，577.29萬元，其中：
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人員經費2，441.73萬元，占基本支出的94.74%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；
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公用經費135.56萬元，占基本支出的5.26%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
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（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
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????“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，年中預算調整為11.40萬元，支出決算為11.40萬元，完成預算的100%，其中：
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????因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。
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????公務接待費支出預算為6萬元，年中預算調整為3.4萬元，支出決算為3.40萬元，完成預算的100%。與上年相比減少0.7萬元，減少17.07%,減少的主要原因是節約了開支。
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????公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務用車購置費。
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????公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加5.90萬元，增長280.95%，增長的主要原因是2022年度機關增加一臺行政執法車。
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（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
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2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.40萬元，占29.82%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占70.18%。其中：
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??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
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??2、公務接待費支出決算為3.40萬元，全年共接待來訪團組252個、來賓1224人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。
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??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車 0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
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八、政府性基金預算收入支出決算情況
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2022年度政府性基金預算財政撥款收入184.06萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出184.06萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出184.06萬元；年末結轉和結余0.00萬元。
1.?社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）移民補助（項）（2082201），年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
2.?社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202），年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是經費未納入年初預算。
3.?城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804），年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了城鄉社區農村基礎設施建設資金。
4.?城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費支出（項）（2121399），年初預算為0萬元，支出決算為20.09萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了城市基礎設施配套費資金。
5.?城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營支出（項）（2121401），年初預算為0萬元，支出決算為4.09萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了污水處理設施建設和運營資金。
6.?其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項）（2296002），年初預算為0萬元，支出決算為131.89萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了用于社會福利的彩票公益金資金。
7.?其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金（項）（2296003），年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了用于社會福利的彩票公益金資金。
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九、國有資本經營預算收入支出決算情況
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2022 年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。
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十、關于機關運行經費支出說明
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本部門2022年度機關運行經費支出135.56萬元，比上年決算數減少67.91萬元，降低33.38%。主要原因是厲行節約減少開支。
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十一、一般性支出情況說明
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2022年本部門開支會議費3.65萬元，用于召開黨代會、人代會、基層黨員會及經濟工作會議，人數558人，內容為人大會兩次，人數122人次，預算經費為0.8萬元；疫情防控及村民房屋安全排查鑒定會議2次，人數214人次，預算經費為1.5萬元；交通安全、食品安全1次人數46人次，預算經費為0.3萬元；黨務工作會4次，人數42人次，預算經費為0.3萬元；經濟工作會1次，人數134人，預算經費為0.75萬元；開支培訓費6.66萬元，用于開展干部職工繼續教育培訓，育嬰師、電工、計算機及面點師培訓，人數876人，內容為干部職工繼續教育培訓1.26萬元，人數116人，育嬰師培訓三批1.35萬元，培訓人數180人，電工培訓四批1.36萬元，培訓人數240人，計算機培訓兩批0.75萬元，培訓人數120人，創業培訓兩批0.7萬元，培訓人數100人，面點師培訓三批1.24萬元，培訓人數120人。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
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十二、關于政府采購支出說明
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本部門2022年度政府采購支出總額5，181.47萬元，其中：政府采購貨物支出18.93 萬元、政府采購工程支出5，162.54萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額18.93萬元，占政府采購支出總額的0.37%，其中：授予小微企業合同金額18.93萬元，占政府采購支出總額的0.37%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
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十三、關于國有資產占用情況說明
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截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
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十四、關于2022年度預算績效情況的說明
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（一）部門整體支出績效情況
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2022年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出9263.72萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：
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一、整體績效管理中工作職責是：全年聚焦“金葉之鄉，宜游小鎮”總體目標，緊扣“1+5”產業發展，全鎮經濟社會發展總體平穩、穩中有進。
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二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。
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三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出9263.72萬元，基本支出2577.29萬元，占總支出的27.82%，項目支出6686.43萬元，占支出72.18%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。
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（二）存在的問題及原因分析
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????本部門預算績效管理從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面無存在的問題。
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第四部分
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名詞解釋
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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
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四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。
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五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
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六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
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七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?
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八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
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第五部分
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附件
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附件1：2022年度大屯營鎮人民政府決算公開表
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附件2：2022年度部門整體支出績效自評報告
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