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目??錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置。

2023年大屯營鎮共轄7個村（社區）、410個居民小組，總人口4.42萬，現有村（社區）干部55人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職115人，其中：行政人員42人（工勤人員算行政）、全額事業人員37人、差額事業人員36人。退休39人，離休0人。

二、部門預算單位構成

大屯營鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算7818.32??萬元，其中，一般公共預算撥款2888.77萬元，政府性基金預算撥款0??萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入(特設)??4929.55 萬元。收入較去年增加??119.57萬元，主要是1121安置區基礎設施投入增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算7818.32萬元，其中，一般公共服務2622.82萬元，教育120萬元，其他城鄉社區2000.00萬元，農林水支出600.00萬元，農村環境衛生650.00萬元，村級轉移支付325.50萬元，保障性住房建設1500.00萬元??。支出較去年增加119.57萬元，主要是保障性住房建設增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算7818.32萬元，其中，一般公共服務支出2622.82萬元，占33.55??%；教育120萬元，占1.53%；其他城鄉社區2000.00萬元，占23.58%農林水支出600.00萬元，占7.64%；農村環境衛生650.00萬元，占8.31%；村級轉移支付325.50萬元，占4.16%；保障性住房建設1500.00萬元??，占19.18??%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數2606.82萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算5211.50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：教育120萬元，主要用于學校建設；其他城鄉社區2000.00萬元，主要用于1121安置區建設；農林水支出600.00萬元，主要用于農業基礎設施；農村環境衛生650.00萬元，主要用于人居環境及路長制；村級轉移支付325.50萬元，主要用于村級運轉；保障性住房建設1500.00萬元，主要用于保障性公租房建設等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出預算。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費220.40萬元，比上年預算減少13.60萬元，下降??6??%，主要是人員減少和標準降低。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為10.80萬元，其中，公務接待費??2.8萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費??0萬元，公務用車運行費??8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3.20萬元，主要是進一步壓縮開支。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3.00萬元，擬召開黨代會會議，人數??150人，內容為黨代會；培訓費預算3.00萬元，擬開展農業就業培訓，人數80人，內容為農民技能培訓。??

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額??1510.40萬元，其中，貨物類采購預算10.40萬元；工程類采購預算1500.00萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0??輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車??0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為7818.32萬元，其中，基本支出2606.82萬元，項目支出5211.50??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2023年部門預算表

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