目錄

第一部分　大屯營鎮2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?部門預算公開表格??

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分：

大屯營鎮2021年部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

機關:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正、提供法律保障、法制宣傳教育、指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

政務服務中心：主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

農業綜合服務中心：主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

綜合行政執法隊：負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）機構設置

2021年大屯營鎮共轄6個行政村和1個社區，鄉鎮總人口4.41萬人，現有村（社區）干部47人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職115人，其中：行政人員36人、全額事業人員40人、差額事業人員39人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休44人。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：寧鄉市大屯營人民政府本級。

三、涉及機構改革部門情況

2021年大屯營鎮部門人員有所調整：1、司法所2020年在職人數為3人，2021年在職人數為1人；2、農業綜合服務中心2020年在職人數為40人，2021年在職人數為52人；3、政務服務中心2020年在職人數為0人，2021年在職人數為2人；4、綜合行政執法隊2020年在職人數為0人，2021年在職人數為2人。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括機關本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位基本運行的經費，也包括街道辦事處歸口管理的專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數6807.85萬元，一般公共預算收入6311.6萬元，納入專戶管理的非稅收入496.25萬元 。收入較去年減少356.80萬元，主要增加因素人員調動和項目工程減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數6807.85萬元，支出較去年減少356.80萬元，主要是衛生健康項目減少。其中一般公共服務支出1296.06萬元，公共安全支出16.34萬元，教育支出300.00萬元，社會保障就業支出295.88萬元，衛生健康支出261.14萬元，節能環保支出400.00萬元，城鄉社區支出800.00萬元，農林水支出3368.92萬元，住房保障支出69.51萬元。

五、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款支出6807.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1992.85萬元其中人員經費1742.94萬元，公用經費249.9萬元，和上年相比，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2021年年初預算數為4815.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等，較去年相比減少736萬元，主要是衛生項目及1121配套工程減少。其中：一般事務性項目500.00萬元；學校建設項目300.00萬元；衛生院建設200.00萬元；農村環境治理項目400.00萬元；1121配套基礎設施800.00萬元；煙葉生產530.00萬元；農村改廁160萬元；公路建設600.00萬元；農業基礎建設100萬元；鄉村振興300萬元；其他農業支出625萬元；對村轉移支付300.00萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年大屯營鎮政府運行經費當年一般公共預算撥款147.30萬元，比2020年預算增加4.9萬元，上升3.45%，機關干部職工人員增加，配套的辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等同比增加；同時還增加了事業人員的車補。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為16.80萬元，其中，公務接待費8.8萬元，公務用車運行及維護費8萬元，因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.2萬元，主要是進一步規范公務接待，壓縮相關開支。

（三）政府采購情況

2021年大屯營鎮各單位政府采購預算總額2136.00萬元，其中，政府采購貨物預算28.00萬元、政府采購工程預算1650.00萬元、政府采購服務預算458.00萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年大屯營鎮整體支出4815.00萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目20個，涉及項目支出4815.00萬元，其中：一般事務性項目500.00萬元；學校建設項目300.00萬元；衛生院建設200.00萬元；農村環境治理項目400.00萬元；1121配套基礎設施800.00萬元；煙葉生產530.00萬元；農村改廁160萬元；公路建設600.00萬元；農業基礎建設100萬元；鄉村振興300萬元；其他農業支出625萬元；對村轉移支付300.00萬元。

全部實行項目支出績效目標管理。

（伍）國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,；單位無價值50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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