大屯營鎮人民政府2019年度部門決算公開
??第一部分?? 大屯營鎮人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
三、涉及機構改革部門情況
第二部分?? 大屯營鎮人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
第三部分?? 大屯營鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分?? 名稱解釋
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??第一部分??大屯營鎮人民政府概況
一、部門職責
1.在市委、市政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街道轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
??2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。
??3.按照職責范圍，負責鄉鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、園林綠化、環境保護、耕地、房產等監督、管理、服務工作。
??4.負責轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護村民的合法權益。
??5.負責村、社區建設和管理，積極開展村、社區服務工作，大力興辦村級福利事業；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
??6.發展鄉鎮經濟，為鄉鎮經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動鄉鎮經濟發展和維護市場經濟秩序。
??7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。
??8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。
9.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。??
??10.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
??11.承辦市委、市政府和上級部門交辦的其他事項。
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機構設置
（一）內設機構設置。2019年大屯營鎮人民政府共設五中心三所一機關。具體為：大屯營鎮村建設綜合管理服務中心、大屯營鎮農業綜合管理服務中心、大屯營鎮綜合文化服務中心、大屯營鎮生產安全管理服務中心、大屯營鎮社保服務中心、大屯營鎮計劃生育服務所、大屯營鎮司法所、大屯營鎮財政所、大屯營鎮機關。
（二）決算單位構成。納入寧鄉市大屯營鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。
三、涉及機構改革部門情況
2019年機構未改革。
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第二部分??大屯營鎮人民政府2019年度部門決算表
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一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標表
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第三部分??大屯營鎮人民政府2019年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2019年財政總收入6786.76萬元，年初預算1389.45萬元（此年初預算指市財政對鎮預算，僅包含基本支出預算及村轉移支付、環境衛生部分項目預算），為總收入的20%；調整預算6786.76萬元，為總收入的100%。2019年財政總支出6786.76萬元。
二、收入決算情況說明
2019年財政總收入6786.76萬元，較上年9407.87萬元減少2621.11萬元，減少27.86%；其中：財政撥款收入3982.64萬元，其他收入2713.98萬，政府性基金財政預算撥款90.14萬元。
三、支出決算情況說明
2019年財政總支出6786.76萬元，其中按經濟分類為：基本支出1686.98萬元，項目支出5099.78萬元；按功能分類為：一般公共服務支出1059.96萬元；公共安全支出35.16萬元；國防支出0.45；教育支出259.78萬元；文化體育與傳媒支出46.16萬元；社會保障和就業支出388.49萬元；醫療衛生與計劃生育支出114.24萬元；節能環保支出252.94萬元；城鄉社區支出657.93萬元；農林水支出2938.56萬元；交通運輸支出88.22萬元；資源勘探信息等支出1萬元；國土海洋氣象支出31萬元；住房保障支出148.76萬元；災害防治及應急管理支出70.42萬元，其它支出80萬元。3.政府性基金預算支出90萬元。其中城鄉社區支出60萬元；其他支出30萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入6786.76萬元，其中：財政撥款收入3982.77萬元，其他收入2713.99萬，政府性基金財政預算撥款90萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
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2019年財政撥款支出3982.77萬元，其中按經濟分類為：基本支出1652.93萬元（其中：人員經費1524.3萬元，公用經費128.63萬元），項目支出2329.84萬元；按功能分類為：一般公共服務支出1059.96萬元，國防支出0.45萬元，公共安全支出35.16萬元，教育支出20萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.24萬元，社會保障和就業支出287.01萬元，衛生健康支出107萬元，節能環保支出101.2萬元，城鄉社區支出75.75萬元，農林水支出1980.53萬元，交通運輸支出49.43萬元，資源勘探信息等支出1萬元，自然資源海洋氣象等支出31萬元，住房保障支出139.11萬元，災害防治及應急管理支出62.94萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出1652.93萬元，其中：人員經費1524.3萬元，公用經費128.63萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
2019年“三公”經費總額8.27萬元，年初預算9萬元減少0.73萬元，是年初預算的92%，較上年20.11萬元減少11.84萬元，下降58.86%；其中：“公務接待費”經費總額4.38萬元，年初預算5萬元減少0.62萬元，是年初預算的87.6%，較上年12.61萬元減少8.23萬元，下降65.3%，接待人員約1320人；“車輛運行維護費”經費總額3.896萬元，年初預算4萬元減少0.104萬元，是年初預算的97.4%，較上年7.496萬元減少3.6萬元，下降48%，車輛保有量2臺，與上年無變化。
以上一般性支出特別是“三公”支出下降的原因主要是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約。特別是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出3.896 萬元，其中公務用車購置 0萬元，公務車保有量2輛。2019年全年公務接待支出4.38萬元，共計接待約1320人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金收入90萬元，年初結余0 萬元，年未結余0 萬元。
九、預算績效情況說明
按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2019年單位整體支出6786.76萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出199.15萬元，比2018年減少36.21萬元，下降15.38 %。主要是機關嚴格控制一般性經費增長，整體支出略有下降。
（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總支出共計1386.68萬元，其中貨物類0.59萬元，工程類1386.1萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是其他公務車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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