第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

道林鎮(zhèn)人民政府作為國家最基層的政權機關，是連接國家與群眾的“最后一公里”。它的核心職能職責是：

1. 確保上級的決策部署在基層落地生根，負責宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針、政策法規(guī)，以及上級黨委、政府的決定和命令；執(zhí)行本級人民代表大會的決議，發(fā)布決定和命令，并定期向人大報告工作。

2. 推動地方經(jīng)濟發(fā)展，制定并執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃，因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟，指導農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，增加農(nóng)民收入；依法管理本級財政，執(zhí)行預算，進行財務審計和統(tǒng)計。

3. 保障和改善民生，負責教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社保、退役軍人事務等各項社會事業(yè)；組織農(nóng)村基礎設施建設，改善人居環(huán)境，推進鄉(xiāng)村振興和美麗鄉(xiāng)村建設；完善基層審批服務體系，推進“一站式”服務，方便群眾辦事。

4. 維護轄區(qū)穩(wěn)定，保障群眾生命財產(chǎn)安全，負責社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛調(diào)解，維護社會穩(wěn)定；負責安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防火、食品藥品安全等監(jiān)管工作，建立突發(fā)事件應急機制；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，維護市場秩序。

5.?加強基層政權建設，指導村（居）民委員會依法開展自治活動，推進民主法治建設；按照權限負責干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。

6. 完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

2026年道林鎮(zhèn)共轄9個村（社區(qū)）、499個居民小組，總人口5.7萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部61人。我鎮(zhèn)政府工作機構分設機關、一所三中心一站一隊，即政府機關、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、應急事務中心、生態(tài)事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實有在職121人，其中：行政人員47人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員46人、差額事業(yè)人員28人。退休51人，離休0人。

二、部門預算單位構成

道林鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預算8054萬元，其中，一般公共預算撥款7084萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）970萬元。收入較去年增加59.95萬元，主要是財政供養(yǎng)實有在職人員較去年增加了4人，相應的收入也有所增加。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算8054萬元，其中，一般公共服務2848.93萬元，教育300萬元，社會保障和就業(yè)758.50萬元，衛(wèi)生健康94.91萬元，節(jié)能環(huán)保600萬元，農(nóng)林水2546.17萬元，交通運輸700萬元，住房保障145.49萬元，災害防治及應急管理支出60萬元。支出較去年增加59.95萬元，主要是財政供養(yǎng)實有在職人員較去年增加了4人，相應的支出也有所增加。

四、一般公共預算撥款支出

2026年本部門一般公共預算撥款支出預算7084萬元，其中，一般公共服務支出2848.93萬元，占40.2%；教育支出300萬元，占4.2%；社會保障和就業(yè)支出558.5萬元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出94.91萬元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出400萬元，占5.6%；農(nóng)林水支出2146.17萬元，占30.3%；交通運輸支出550萬元，占7.8%；住房保障支出145.49萬元，占2.1%；災害防治及應急管理支出40萬元，占0.6%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數(shù)3035.83萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。支出較去年增加116.40萬元，主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加、財政供養(yǎng)實有在職人員較去年增加了4人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出相應增加。

（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算4048.17萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出332萬元，主要用于人大、政協(xié)、團委工作經(jīng)費、政府代管企業(yè)退休人員周子祥工資、組織（黨建）、宣傳、審計、財稅、統(tǒng)計、統(tǒng)戰(zhàn)、紀檢監(jiān)察、檔案、后勤服務、市場監(jiān)管、基層武裝、科學技術、信息化建設、食品安全、機關零星維修等各項社會工作事務，合理合法合規(guī)使用經(jīng)費，提升工作效率與服務質(zhì)量，完成各項工作計劃與任務，提高社會滿意度；教育支出300萬元，主要用于改擴建農(nóng)村義務教育學校建設，配備各項生活設施設備，保障學校教育教學正常開展，提升學校辦學條件、提高學校辦學能力，促進教育教學發(fā)展；社會保障和就業(yè)支出280萬元，主要用于確保就業(yè)、撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時救助、敬老院建設、退役軍人管理、困難慰問、社會組織管理、對未成年人的保護、公墓管理服務、經(jīng)營性墓地的建設、文物保護、群眾文化活動、文旅項目（古鎮(zhèn)景區(qū)）等工作正常開展。服務育齡婦女、公共衛(wèi)生、無償獻血、優(yōu)撫對像醫(yī)療、疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等工作有序推進；節(jié)能環(huán)保支出400萬元，主要用于全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)備，進一步提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生建設和管理水平，促進農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化管理，努力營造更加整潔、清爽、優(yōu)美、宜居的人居環(huán)境。加強全鎮(zhèn)9個村（社區(qū)）人居環(huán)境綜合整治，抓好農(nóng)村五治，生態(tài)環(huán)境保護、耕地恢復、礦山整治、節(jié)能環(huán)保、秸稈焚燒等，確保生態(tài)持續(xù)發(fā)展；農(nóng)林水支出2146.17萬元，主要用于村（社區(qū)）轉移支付，確保村級正常運轉，村級動物防疫補助、農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護、種養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)村道路建設、動物防疫、林業(yè)、水利建設、煙葉生產(chǎn)、高標農(nóng)田建設、靳江濕地項目耕地復耕、土地流轉、防汛抗旱、農(nóng)機、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、鄉(xiāng)村振興、和美鄉(xiāng)村建設、無花果項目建設等各項工作有充推進，驗收合格，資金及時、足量支付到位，確保項目正常開展；交通運輸支出550萬元，主要用于硬化、黑化農(nóng)村公路，X219提質(zhì)改造，公路養(yǎng)護，交通安全隱患點治理，設立標示標牌，滬昆高鐵、長湘、長韶婁安全方面和處理遺留問題的支出，有效的清理排查農(nóng)村公路路面狀況，保障農(nóng)村交通暢通，推動農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展；災害防治及應急管理支出40萬元，主要用于基層司法、社區(qū)矯正、法治建設、信訪、息訪、維穩(wěn)、矛盾糾紛調(diào)解、預防吸毒、消防救援、應急管理、災害風險防治、自然災害防治救災、安全生產(chǎn)等工作，確保社會大局穩(wěn)定，促進社會公平正義，保障人民安居樂業(yè)。支出較去年減少61.45萬元，主要是社會保障和就業(yè)支出減少，經(jīng)營性墓地建設項目結束，上級配套資金減少，相應的支出也減少。

五、政府性基金預算支出

2026年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：2026年本部門機關本級運行經(jīng)費373.53萬元，比上年預算增加12.62萬元，上升3.3%，主要是財政供養(yǎng)實有在職人員較去年增加了4人。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2026年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費20萬元（其中，公務用車購置費12萬元，公務用車運行費8萬元），編制數(shù)2輛，本年公務用車購置數(shù)為1輛，公務用車保有量為1輛，因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算較2025年增加10.5萬元，主要是2026年計劃購置1輛12萬元以下的公務用車。

（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算5萬元，擬召開20次會議，人數(shù)500人，內(nèi)容為人大、政協(xié)、人居環(huán)境、安全生產(chǎn)、交通安全、糧食生產(chǎn)、防汛抗旱、動物防疫、民生事務工作、黨建、財政稅收等工作會議；培訓費預算5萬元，擬開展4期培訓，人數(shù)1000人，內(nèi)容為黨員冬春訓、村干部崗位業(yè)務培訓等；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2026年本部門政府采購預算總額796.14萬元，其中，貨物類采購預算52.14萬元；工程類采購預算700萬元；服務類采購預算44萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為8054萬元，其中，基本支出3035.83萬元，項目支出5018.17萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2026年部門預算表