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2023年度

寧鄉市道林鎮人民政府部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉市道林鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

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第一部分

寧鄉市道林鎮人民政府概況

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一、?部門職責

寧鄉市道林鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市道林鎮人民政府單位內設機構包括：機關、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、司法所等六個機構部門，年末在職人員120人，在崗在編120人，其中政府機關42人，司法所2人、社會事務綜合服務中心9人，農業服務中心59人，政務服務中心6人，綜合行政執法大隊2人。

（二）決算單位構成。寧鄉市道林鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成僅包括寧鄉市道林鎮人民政府單位本級一個單位。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（見附件）?

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第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計8299.16萬元。與上年相比，減少4439.61萬元，減少34.85%，主要是因為一般公共服務支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出等方面收、支的減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8299.16萬元，其中：財政撥款收入5343.93萬元，占64.39%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2955.23萬元，占35.61%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8299.16萬元，其中：基本支出2562.58萬元，占30.88%；項目支出5736.58萬元，占69.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計5343.93萬元，與上年相比，減少2115.38萬元,減少28.36%，主要是因為教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、節能環保支出、城鄉社區支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等方面收、支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5215.93萬元，占本年支出合計的62.85%，與上年相比，財政撥款支出增加（減少）363.34萬元，減少6.51%，主要是因為一般公共服務支出、教育支出、文化旅游與傳媒支出、衛生健康支出等方面支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5215.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2010.93萬元，占38.55%；公共安全支出29.12萬元，占0.56%；教育（類）支出28.91萬元，占0.55%；科學技術支出3萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒支出22.9萬元，占0.44%；社會保障和就業支出520.21萬元，占9.97%；衛生健康支出69.8萬元，占1.34%；節能環保支出13萬元，占0.25%；城鄉社區支出62.23萬元，占1.19%；農林水支出1982.11萬元，占38%；交通運輸支出386.91萬元，占7.42%；住房保障支出86.8萬元，占1.66%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為8319.28萬元，支出決算數為5215.93萬元，完成年初預算的62.7%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為15.63萬元，完成年初預算的97.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.84萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2403.54萬元，支出決算為1496.55萬元，完成年初預算的62.26%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為258.22萬元，支出決算為421.19萬元，完成年初預算的163.11%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

６、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

７、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為49.88萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.28萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

10、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

11、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

12、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

13、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

14、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.61萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

16、教育支出（類）?教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）。

年初預算為240萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%（由于決算數為0，無法計算百分比），決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

17、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為250萬元，支出決算為16.9萬元，完成年初預算的6.76%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

20、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.77萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

21、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為330萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%（由于決算數為0，無法計算百分比），決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

22、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

23、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為1.25萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的176%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

24、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為218.52萬元，支出決算為138.36萬元，完成年初預算的63.32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

25、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為18.95萬元，支出決算為19.18萬元，完成年初預算的101.21%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

26、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.24萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

27、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

28、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.04萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

29、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

30、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

31、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

32、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為13.32萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的101.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

33、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為72.11萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

34、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

35、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為136.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

36、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

37、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.75萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

38、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為9.41萬元，支出決算為7.12萬元，完成年初預算的?5.66%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款

39、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%（由于決算數為0，無法計算百分比），決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

40、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

41、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

42、衛生健康支出（類）計劃生育服務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

43、衛生健康支出（類）計劃生育服務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

44、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為67.41萬元，支出決算為45.1萬元，完成年初預算的66.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

45、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為15.68萬元，支出決算為10.37萬元，完成年初預算的66.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

46、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

47、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為710萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的0.42%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款

48、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

49、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為120萬元，支出決算為11.63萬元，完成年初預算的9.69%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款

50、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

51、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

52、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為695.13萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

53、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

54、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

55、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

56、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為147.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

57、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

58、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為274.1萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

59、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.03萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

60、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為2163.5萬元，支出決算為7.3萬元，完成年初預算的0.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

61、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

62、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

63、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.54萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

64、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

65、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

66、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.75萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

67、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

68、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

69、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55.33萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

70、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為180.84萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

71、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為180.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

72、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為418.5萬元，支出決算為279.13萬元，完成年初預算的66.7%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

73、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

74、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為870萬元，支出決算為75.91萬元，完成年初預算的8.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

75、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為139.43萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

76、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為110.38萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

77、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為61.19萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款；

78、住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為94.98萬元，支出決算為86.8萬元，完成年初預算的91.39%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

79、災害防治及應急管理支出（類）?其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%（由于決算數為0，無法計算百分比），決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了財政撥款；

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2553.31萬元，其中：

人員經費2389.6萬元，占基本支出的93.59%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

公用經費163.71萬元，占基本支出的6.41%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、工會經費公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為11萬元，支出決算為8.44萬元，完成預算的76.73%，決算數小于預算數的主要原因是節減“三公”經費，與上年相比增加3.27萬元，增長63.25%,減少（增長）的主要原因是城管執法車納入公務用車管理。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數的一致，與上年相比一致。

公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的14.67%，決算數小于預算數的主要原因是節減公務接待費用，與上年相比減少4.73萬元，減少91.49%,減少的主要原因是節減公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數一致，與上年相比無增減。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，與上年相比增加8萬元，減少（增長）*%（由于上年決算數為0，無法計算百分比）,增長的主要原因是城管執法車納入公務用車管理。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.44萬元，占5.21%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8萬元，占94.79%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年無因公出國（境）活動。

2、公務接待費支出決算為0.44萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓48人次，主要是上接待級人員發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市道林鎮人民政府更新公務用車1輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是城管執法車納入公務用車管理的支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入128萬元；年初結轉和結余0萬元；支出128萬元，其中基本支出0萬元，項目支出128萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.02萬元，完成年初預算的*%（由于上年決算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了基礎設施配套費；

2、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為79.98萬元，完成年初預算的*%（由于上年決算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理廠運營費；

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的*%（由于上年決算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村（社區）公益事業及養老設施建設等資金；

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于上年決算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了鄉村振興建設資金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支。）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出163.71萬元，比年初預算數減少192.45萬元，降低54.03%。主要原因是：按要求節減機關運行經費。比上年決算數減少15.83萬元，降低8.82%。主要原因是：按要求節減機關運行經費。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.86萬元，用于召開人大、政協及經濟工作會議，人數1182人，內容為參會人員就餐費用；開支培訓費1.19萬元，用于開展開展事業干部網絡學習培訓及公務員初任培訓培訓，人數76人，內容為事業干部網絡學習及公務員初任培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額3997.68萬元，其中：政府采購貨物支出151.4?萬元、政府采購工程支出3331.95萬元、政府采購服務支出514.32萬元。授予中小企業合同金額394.63萬元，占政府采購支出總額的?9.87%，其中：授予小微企業合同金額394.63萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的81.76%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的18.24%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、黨建引領煥發新活力。進一步加強黨員發展工作，不斷優化黨員隊伍年齡、學歷結構，不斷提升基層黨員隊伍素質。創新“一月一課一片一實踐”主題黨日活動“三條線路”，著力拓寬初心路、示范路和致富路，9個村（社區）集體經濟均已達標，其中軟弱渙散村龍泉湖村達50.9萬元，同比去年增長253%。二是持續推進“三長制”工作走深走實。調整優化組織架構，選優配強聯戶鄰長。以黨員“三亮三比”行動推進“三長制”工作走深走實，深化“走找想促”活動成效，結合網格干部入戶走訪、召開屋場會等務實舉措，打通聯系服務群眾的“最后一米”，不斷提升基層社會治理的水平，夯實黨在基層的執政基礎。用“理論課堂”“田間課堂”和“廉政課堂”激活黨員教育效能，持續開展黨員“三亮三比”行動推進“三長制”走深走實，全鎮1463名鄰長聯系群眾12961戶，解決問題275個。三是不斷促進廉潔隊伍建設。堅決扛起抓班子、帶隊伍的政治責任，從黨政領導班子帶頭，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，進一步樹立規矩意識和廉政意識，教育、引導鎮村干部自覺講政治、講正氣、講執行，抓實抓緊了巡察問題整改，在全鎮上下形成了對歪風邪氣敢于斗爭、善于斗爭的良好風氣，營造了風清氣正的政治生態環境。

2、經濟發展實現新突破。一是主要經濟指標平穩增長。稅收全年任務1650萬，1-12月預計完成1902萬元，完成率為115%。工業總產值1-12月完成1.1億元，今年入規任務1家，完成入規2家，入規完成比率200%；固投1-12月預計完成3.94億元；社零1-12月預計完成809.6萬元。二是項目建設蹄疾步穩。政投項目：G354全面建成通車；黃絲壩河道清淤及污水配套設施工程，中、小學?；A設施提質改造，敬老院消防改造等一批民生項目落地見效。社投項目：善山嶺冷鏈物流基地已全面啟動建設，9個村（社區）集體經濟入股200萬元；盤活固定資產3處，引進長沙宴達農業科技有限公司落地道林鎮靳水村莘田灣小學；引進寧鄉松柏米香農業有限公司落地善山嶺村，大力發展預制菜項目，為村級集體經濟增收注入源頭活水；力促理想集團“夢回道林”高端民宿項目落地原善山嶺鄉政府，為古鎮文旅產業發展增光添彩。三是農業產業提質升級。持續做好煙葉提質控面文章，2023年發展落實煙葉3000畝，為鎮村創造稅收131萬元，為煙農增加收入200萬元。啟動四個村高標準農田建設項目，奏效農田管理“三變”文章，結合道林本土產業特色，大力發展庭院經濟、土雞養殖、大雁鵝養殖、蜜蜂養殖等養殖業，繼續打造稻油輪作千畝示范片，全力打造彩色油菜稻網紅打卡點，為古鎮景區引流。

/3、民生福祉達到新水平。一是基本民生兜底得到保障。堅持以人民為中心做好社會救濟保障工作，切實做到應保盡保，動態管理。2023年，道林鎮低保累計發放保障金423.35萬元；特困供養累計發放保障金496.79萬元；累計發放殘疾人兩項補貼169.49萬元；累計臨時救助166人，發放臨時救助金35萬元，基本生活均得到有效保障。密切關注困境兒童，全鎮現有17名事實無人撫養兒童，2名孤兒，累計發放補貼22.04萬元，通過組織“暖童心，護成長”主題關愛慰問活動，溫暖童心，關愛兒童。持續改善生態環境，守住“湖南省衛生鎮”金字招牌，全力爭創國家衛生鎮。二是惠民政策實事有效落實。緊盯全年“兩癌”“優檢”任務目標，加快推進城鄉適齡婦女“兩癌”和“優檢”免費檢查工作。截至12月10日，道林鎮已累計完成“兩癌”檢查1198人，“優檢”檢查136人，提前完成任務指標。堅持扎實開展入戶摸排，確保不漏一戶，已累計摸排獨生子女死亡一次性慰問對象10人，計劃生育家庭特別扶助對象12人，獎勵扶助對象438人。累計申報三孩生育津貼17人，發放資金17萬元。

/4、社會治理取得新成效。一是社會大局平安穩定。開展矛盾糾紛“大排查、大整治”專項行動，今年成功調處矛盾糾紛282起。今年來上級通過省信訪系統轉送（交辦）信訪事項22起，受理信訪事項14起（13起初件、1起國家局交辦重復件），已辦結13起，1起正在調查處理；辦結省委巡視組交（轉）辦件10起。兩會等特護期間，鎮村加強對17 名重點對象和我鎮自行掌握的18名重點信訪對象管控，未發生人員失控、進京越級訪等事件。端午節期間，鎮村協力做好端午龍舟集會安保工作，切實防范落水、中暑等各類風險隱患，中秋、國慶“雙節”期間加大巡邏力度，重點排查各類隱患，社會大局平安穩定。二是安全生產防線持續筑牢。盯緊守牢危化品、燃氣、道路交通、自建房等重點行業領域，通過“三長制”走訪發放安全宣傳折頁6萬余份，入戶率達100%。組織各企業和學校開展演練培訓和宣傳教育活動6次。持續加大安全生產檢查力度，下達檢查文書180份，提出整改意見561條，已整改到位552條，其余均在跟蹤落實階段；立案處罰10起，罰款2.08元，守住了安全底線。三是常態開展交通安全整治。常態化組織鎮村干部、聯合交警五中隊以及派出所進行聯合交通執法96次，交安巡邏基本達到全天候全覆蓋，巡查重點道路32條，完成市道安辦交辦隱患整改26處。邀請市交警大隊交通宣教員對鎮域內4所學校開展“交通安全進校園”活動，發放宣傳資料4500余份，完成50歲以上人群精準宣教12254人次，堅持精準宣教與強力執法并重，安全工作常抓不懈。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

整體績效管理目標加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為本年度支出合計8299.16萬元，其中：基本支出2562.58萬元，占本年支出的30.88%；項目支出5736.58萬元，占本年支出的69.12%。較一年機關運轉中項目支出比重增加，主要是G354全面建成通車；黃絲壩河道清淤及污水配套設施工程，中、小學?；A設施提質改造，敬老院消防改造等一批民生項目。2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。3、滿意度指標完成較好。2023年我鎮較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。全面貫徹落實以人民為中心思想，把群眾關切的衣食住行、安居樂業等民生事項一件一件放在心上、落在實處，全面提升居民群眾生活品質。

根據單位年初工作規劃和重點性工作，圍繞市委、市政府的要求戰略較好的完年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。“三公”經費總體控制較好，未超本年預算和上年決算支出。預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。

（三）存在的問題及原因分析

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算數方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算數與決算數的偏差更為突出；二是項目資金不及時，預算經費不足，財政運轉壓力大。

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第四部分

名詞解釋

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?? 一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

五、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

六、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

七、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

九、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。