2022年度

寧鄉市道林鎮人民政府部門決算

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?目錄

第一部分?寧鄉市道林鎮人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件?

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第一部分

寧鄉市道林鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

寧鄉市道林鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市道林鎮人民政府單位內設機構包括：機關、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊、司法所等六個機構部門，年末在職人員118人，在崗在編118人，其中政府機關39人，司法所2人、社會事務綜合服務中心9人，農業服務中心60人，政務服務中心6人，綜合行政執法大隊2人。

??（二）決算單位構成。寧鄉市道林鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成僅包括寧鄉市道林鎮人民政府單位本級一個單位。

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?第二部分

?部門決算表?

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表?

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第三部分?

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計12,738.77萬元。與上年相比，增加447.63萬元，增長3.64%，主要是因為公共安全、文化旅游體育與傳媒、節能環保、城鄉社區、交通運輸等方面收、支的增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計12,738.77萬元，其中：財政撥款收入7,459.31萬元，占58.56%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5,279.46萬元，占41.44%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計12,738.77萬元，其中：基本支出2,836.63萬元，占22.27%；項目支出9,902.14萬元，占77.73%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2022年度財政撥款收、支總計7,459.31萬元，與上年相比，增加1,269.26萬元,增長17.02%，主要是因為一般公共服務、教育、文化旅游與傳媒、社會保障和就業、衛生健康、節能環保、農林水、交通運輸、災害防治及應急管理等方面收、支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

???（一）財政撥款支出決算總體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出5,579.27萬元，占本年支出合計的43.80%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,078.64萬元，增長23.97%，主要是因為一般公共服務、教育、文化旅游與傳媒、社會保障和就業、節能環保、農林水、交通運輸、災害防治及應急管理等方面支出增加。

???（二）財政撥款支出決算結構情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出5,579.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2197.88萬元，占39.39%；公共安全（類）支出3.1萬元，占0.06%；教育（類）支出161.24萬元，占2.89%；文化旅游體育與傳媒（類）支出45.3萬元，占0.81%；社會保障和就業（類）支出475.68萬元，占8.53%；衛生健康（類）支出91.19萬元，占1.63%；節能環保（類）支出72.95萬元，占1.31%；城鄉社區（類）支出27.08萬元，占0.49%；農林水（類）支出2085.55萬元，占37.38%；交通運輸（類）支出242.31萬元，占4.34%；商業服務業等（類）支出0.2萬元，占0.004%；住房保障（類）支出91.79萬元，占1.65%；災害防治及應急管理（類）支出85萬元，占1.52%；

???（三）財政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,179.98萬元，支出決算數為5,579.27萬元，完成年初預算的255.93%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

????年初預算為1205.38萬元，支出決算為2010.81萬元，完成年初預算的166.82%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調動、調資、人員經費增加以及機關運行經費的增加。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為3.12萬元，支出決算為89.07萬元，完成年初預算的2854.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。??

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為3.36萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

10、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

11、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為1.9萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

12、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為161.24萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為35.3萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

15、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為71.8萬元，完成年初預算的完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

????年初預算為130.07萬元，支出決算為150.81萬元，完成年初預算的115.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員跳動，補繳往年養老保險。

18、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

???年初預算為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

19、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為6.04萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

20、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為16.84萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

21、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為31.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

22、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為18.47萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

23、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為33.63萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

24、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為7.81萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

25、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為115.33萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

26、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

27、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為4.56萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

28、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

????年初預算為5.35萬元，支出決算為5.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

29、衛生健康支出（類）行政運行（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

30、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

31、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

32、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為29.05萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

33、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

34、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

35、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

????年初預算為38.35萬元，支出決算為38.35萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

36、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

????年初預算為8.92萬元，支出決算為8.92萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

37、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。

????年初預算為0萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

38、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

????年初預算為45萬元，支出決算為59.95萬元，完成年初預算的133.22%，決算數大于年初預算的主要原因是：增加了污水處理費用。

39、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

40、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

41、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.08萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

43、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

44、農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為44萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

??年初預算為378萬元，支出決算為378萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算一致。

46、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

47、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

48、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

49、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為116.29萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為86.8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

51、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

52、農林水支出（類）農業農村（款）鄉村道路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為82.91萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

53、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為132.05萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

54、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為94.44萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

55、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.79萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

56、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為89.44萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

57、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.9萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

58、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.5萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

59、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

60、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

61、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

62、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為125.03萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

63、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為86萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

64、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為159.7萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

65、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

????年初預算為291.5萬元，支出決算為320.51萬元，完成年初預算的109.95%，決算數大于年初預算的主要原因是：增加了村級轉移支付資金。

66、農林水支出（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為208萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

67、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.88萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

68、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為62.53萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

69、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為77.72萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

70、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為77.04萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

71、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.14萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

72、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

73、住房保障支出（類）廉租住房（款）棚戶區改造（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

74、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

???年初預算為53.51萬元，支出決算為65.79萬元，完成年初預算的122.95%，決算數大于年初預算的主要原因是：人員調動及增資。

75、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為65萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

76、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,734.61萬元，其中：

????人員經費2,555.07萬元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險公務員醫療補助、其他保險、住房公積金、其他工資福利、退休人員退休費等方面支出。

????公用經費179.54萬元，占基本支出的6.57%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等方面支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

???（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出年初預算18.6萬元，年中預算調整為5.17萬元，支出決算為5.17萬元，完成預算的100.00%，其中：

????因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務接待費支出年初預算10.6萬元，年中預算調整為5.17萬元，支出決算為5.17萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數一致，與上年相比減少5.43萬元，減少51.23%,減少的主要原因是減少公務接待。

????公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

????公務用車運行維護費支出年初預算8萬元，年中預算調整為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.17萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

????1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支

????2、公務接待費支出決算為5.17萬元，全年共接待來訪團組140個、來賓1320人次，主要是政府各辦公室業務迎檢發生的接待支出。

????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是無公務車，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預算財政撥款收入1,880.04萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出1,880.04萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1,880.04萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

????1、社會保障和就業支出（類）大型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了移民補助資金。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施支出（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為1806萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設項目。

3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為24.02萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了基礎設施建設項目。

4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為20.21萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了道林污水處理廠委托運營費用。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

????年初預算為0.00萬元，支出決算為14.81萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了道林鎮敬老院資金。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支。）

十、關于機關運行經費支出說明

????本部門2022年度機關運行經費支出179.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數減少378.28萬元，降低67.81%。主要原因是：節約開支，減少辦公耗材、辦公家具及電器設備的購置。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會議費6.42萬元，用于召開人大、政協及經濟工作會議，人數1605人，內容為參會人員就餐費用；開支培訓費0.77萬元，用于開展事業干部網絡學習培訓及公務員初任培訓，人數120人，內容為事業干部網絡學習及公務員初任培訓，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

????本部門2022年度政府采購支出總額2,467.26萬元，其中：政府采購貨物支出146.96 萬元、政府采購工程支出1,663.49萬元、政府采購服務支出656.82萬元。授予中小企業合同金額2,342.25萬元，占政府采購支出總額的94.93%，其中：授予小微企業合同金額2,342.25萬元，占政府采購支出總額的94.93%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的92.49%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

????（一）部門整體支出績效情況

????整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出12738.77萬元，基本支出2836.63萬元，占總支出的22.27%，項目支出9902.14萬元，占支出77.73%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

????（二）存在的問題及原因分析

預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化。工作創新精神有待提高、缺乏主動性；學習抓的不夠緊，思想認識不深刻、業務知識、法律意識還有待提高。?

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第四部分

名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分

附件

2022年度道林鎮人民政府部門整體支出績效自評報告