2021年度

寧鄉市道林鎮人民政府部門決算

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第一部分?寧鄉市道林鎮人民政府單位概況

一、?部門職責

二、?機構設置

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第二部分2021年度部門決算表（見附件）

一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、?收入支出決算總體情況說明

二、?收入決算情況說明

三、?支出決算情況說明

四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、?政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分?寧鄉市道林鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

（一）道林鎮社會事業綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、

鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）道林鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

（三）道林鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

（四）道林鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

（五）道林鎮綜合行政執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

（六）道林鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市道林鎮人民政府內設機構包括：機關、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法大隊等5個機構部門，年末在職人員119人,在崗在編119人,其中政府機關43人,司法所2人,社會事務綜合服務中心9人,農業服務中心56人,政務服務中心6人、綜合行政執法大隊3人。

（二）決算單位構成：寧鄉市道林鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成僅包括寧鄉市道林鎮人民政府本級一個單位。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、?收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、?支出決算表

四、?財政撥款收入支出決算總表

五、?一般公共預算財政撥款支出決算表

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、?一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、?國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計12291.14萬元。與2020年相比，增加2549.51萬元，增長26.17%，主要是因為疫情防控、學校建設、黃土復綠、地質災害治理等項目建設。

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二、?收入決算情況說明

本年收入合計12291.14萬元，其中：財政撥款收入6190.05萬元，占50.36%；上級補助收入?0??萬元，占??0?%；事業收入?0??萬元，占?0??%；經營收入??0?萬元，占?0??%；附屬單位上繳收入?0??萬元，占??0?%；其他收入6101.09萬元，占49.64%。

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三、?支出決算情況說明

本年支出合計12291.14萬元，其中：基本支出2621.53萬元，占21.33%；項目支出9669.61萬元，占78.67%。上繳上級支出?0??萬元，占?0??%；經營支出??0?萬元，占?0??%；對附屬單位補助支出?0??萬元，占??0?%。

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四、?財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年度財政撥款收、支總計6190.05萬元，與2020年相比，增加1082.08萬元,增加21.18%，主要是因為國防、城鄉社區、商業服務、糧油物資儲備等支出的增加。

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五、?一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出4500.62萬元，占本年支出合計的36.62%，與2020年相比，財政撥款支出減少410.22萬元，增加8.35%，主要是因為國防、文化旅游體育與傳媒等支出的減少。

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（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4500.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1507.15萬元，占33.49%；國防（類）支出15萬元，占0.33%；公共安全（類）支出30.96萬元，占0.69%；教育（類）支出84萬元，占1.87%；文化旅游體育與傳媒（類）支出6萬元，占0.13%；社會保障和就業（類）支出422.06萬元，占9.38%；衛生健康（類）支出78.63萬元，占1.75%；節能環保（類）支出106.25萬元，占2.36%；城鄉社區（類）支出115.21萬元，占2.56%；農林水（類）支出1823.3萬元，占40.51%；交通運輸（類）支出59.43萬元，占1.32%；商業服務業（類）等支出24.21萬元，占0.54%；住房保障（類）支出213.69萬元，占4.75%；災害防治及應急管理（類）支出14.73萬元，占0.33%。

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（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1785.73萬元，支出決算數為4500.62萬元，完成年初預算的252.03%，其中：

1、?一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）年初預算數8萬元，支出決算為19.11萬元，完成年初預算的238.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

2、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）年初預算數8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

3、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）年初預算為668.28萬元，支出決算為1164.64萬元，完成年初預算的174.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員有異動，增加了物業費補助支出。

4、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）年初預算為3.2萬元，支出決算為135.89萬元，完成年初預算的4246.56%，決算數大于年初預算數的主要原因是：一般事務項目支出的增加。

5、一般公共服務（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）年初預算為0萬元，支出決算為59.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

6、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）年初預算數為0萬元，支出決算數為15.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了專項普查活動費用。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數為0萬元，支出決算數為43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政管理工作經費。

8、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）?一般行政管理事務（項）（2011102）年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了紀檢監察辦案經費。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）年初預算數為0萬元，支出決算數為33.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：黨建經費增加。

10、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）年初預算數為0萬元，支出決算數為14.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了黨建經費。

11、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）年初預算數為0萬元，支出決算數為7.94萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食品安全經費。

12、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了國防事務經費。

13、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）年初預算數為0萬元，支出決算數為2.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

14、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）年初預算數為27.73萬元，支出決算數為27.73萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

15、公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

16、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）年初預算數為0萬元，支出決算數為84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校建設項目資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了文化旅游宣傳費用。

18、?文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） ?其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）年初預算數0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

19、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）年初預算數為0萬元，支出決算數為3.58萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

20、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數為111.3萬元，支出決算數為111.3萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數一致。

21、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）?行政運行（項）（2080201）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

22、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）年初預算數為0萬元，支出決算數為19萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：低保專干經費調整。

23、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數為72.36萬元，支出決算數為72.36萬元，完成年初預算數的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員有異動。

24、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數為0萬元，支出決算數為15.06萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：支出時指標進行了調整。

25、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.84萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

26、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）年初預算數為0萬元，支出決算數為19.75萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了死亡撫恤金。

27、、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）年初預算數為0萬元，支出決算數為1.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了優撫經費支出。

28、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）年初預算數為0萬元，支出決算數為30萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

29、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）年初預算數為0萬元，支出決算數為35.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

30、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了殘疾人康復器材購置。

31、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）年初預算數為0萬元，支出決算數為79.35萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了救助資金支出。

32、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）年初預算數為0萬元，支出決算數為11.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了救助供養支出經費。

33、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役軍人管理經費。

34、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）年初預算數為0萬元，支出決算數為4.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

35、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）年初預算數為8.13萬元，支出決算數為8.13萬元，決算數與年初預算數一致。

36、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）年初預算數0萬元，支出決算數10.08萬元，決算數大于預算數的主要原因是：衛生健康管理財政撥款增加。

37、衛生健康（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）（2100302）年初預算數0萬元，支出決算數3萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了衛生院經費。

38、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數0萬元，支出決算數0.31萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

39、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）年初預算數0萬元，支出決算數15.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了計劃生育服務資金。

40、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）年初預算數0萬元，支出決算數為1.8萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

41、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數36.18萬元，支出決算數36.18萬元，決算數與預算數一致。

42、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）年初預算數18.09萬元，支出決算數為11.31萬元，完成年初預算數的62.52%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

43、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）年初預算數為45萬元，支出決算數為106.25萬元，完成年初預算數的236.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：集鎮環境衛生支出增加。

44、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數為58.21萬元，支出決算數為58.21萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數一致。

45、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）?小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）年初預算數為0萬元，支出決算數為57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：基礎設施建設支出增加。

46、農林水事務（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

47、農林水事務（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

48、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數為433.35萬元，支出決算數為453.67萬元，完成年初預算數的104.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員有異動，經費調整。

49、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）年初預算數為0萬元，支出決算數為25.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了動物防疫站經費。

50、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了動物防疫站經費。

51、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了動物防疫站經費。

52、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）年初預算數為0萬元，支出決算數為148.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

53、農林水事務（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.45萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

54、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）年初預算數為0萬元，支出決算數為198.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農業項目支出增加。

55、農林水事務（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：公路建設支出增加。

56、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）年初預算數為53.64萬元，支出決算數為53.64萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數一致。

57、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）年初預算數為0萬元，支出決算數為27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：林業站支出增加。

58、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）年初預算數為0萬元，支出決算數為9.48萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：林業站支出增加。

59、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）年初預算數為0萬元，支出決算數為26.87萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：森林生態效益補償增加。

60、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）年初預算數為0萬元，支出決算數為57.43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：林業站支出增加。

61、農林水事務（類）水利（款）水利行業業務管理（項）（2130304）年初預算數為0萬元，支出決算數為31萬元，決算數大于預算數的主要原因是：財政撥款增加。

62、農林水事務（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）年初預算數為0萬元，支出決算數為21.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是：財政撥款增加。

63、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）年初預算數為0萬元，支出決算數為33.25萬元，決算數大于預算數的主要原因是：財政撥款增加。

64、農林水事務（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.03萬元，決算數大于預算數的主要原因是：財政撥款增加。

65、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數為0萬元，支出決算數為248.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了扶貧支出資金。

66、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）年初預算數為0萬元，支出決算數為75萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了農村公益事業投入。

67、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數為180萬元，支出決算數389.7萬元，完成年初預算數的216.5%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了對村（社區）的支出。

68、農林水事務（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）年初預算數為0萬元，支出決算數5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政撥款增加。

69、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）年初預算數為0萬元，支出決算數為14.44萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路養護財政撥款。

70、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路運輸安全財政撥款。

71、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）（2140112）年初預算數為0萬元，支出決算數為7萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路運輸管理財政撥款。

72、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）內河運輸（項）（2140129）年初預算數為0萬元，支出決算數為0.24萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

73、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）年初預算數為0萬元，支出決算數為17.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

74、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）年初預算數為0萬元，支出決算數為24.21萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

75、住房保障支出（類）保障性安居工程（款）棚戶區改造（項）（2210103）年初預算數為0萬元，支出決算數為159.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了棚戶區改造專項資金。

76、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數為54.26萬元，支出決算數54.26萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數一致。

77、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）（2240601）年初預算數為0萬元，支出決算數為14.73萬元，決算數大于預算數的主要原因是：增加了地質災害防治專項資金。

六、?一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2072.49萬元，其中：人員經費1678.75萬元，占基本支出的81%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費393.74萬元，占基本支出的19%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

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七、?一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為11.63萬元，支出決算為10.6萬元，完成預算的91.14%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比持平，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算11.63萬元，支出決算為10.6萬元，完成預算的91.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，狠抓厲行節約，與上年相比減少0.58萬元，減少5.19%,減少的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%（由于預算為0，無法計算百分比），與上年相比持平；公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%（由于預算為0，無法計算百分比），與上年相比持平；公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛。

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（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.6萬元，占100??%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0??%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組?0??個，累計??0??人次。

2、公務接待費支出決算為10.6萬元，全年共接待來訪團組192個、來賓2900人次，主要是上級來客及招商來客。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，寧鄉市道林鎮人民政府更新公務用車0輛，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2021年 12月31日，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛。

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八、?政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1688.59萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1688.59萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1688.59萬元；年末結轉和結余0萬元。

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九、?國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0.83萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.83萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.83萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.83萬元，（由于無年初預算，完成年初預算的百分比無法計算。）決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了企業退休人員社會化管理補助資金。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出557.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加436.85萬元，增長361.12%。主要原因是：水費、勞務費、辦公設備購置及其他費用增加。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.93萬元，用于召開政府工作安排調度會議，人數1265人，內容為黨代會1次，人數145人，人大會2次，人數332人，政府統籌工作安排部署會議4次，人數489人等；開支培訓費3139萬元，用于開展動物疫病防控能力提升培訓，人數1人，內容為參加青島培訓基地開展動物疫病防控能力提升培訓。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額2667.26萬元，其中：政府采購貨物支出146.96萬元、政府采購工程支出1663.49萬元、政府采購服務支出856.81萬元。授予中小企業合同金額2520.31萬元，占政府采購支出總額的94.49%，其中：授予小微企業合同金額2520.31萬元，占政府采購支出總額的94.49?%。

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛（3輛執法摩托車、1輛城管執法車，以上4輛車不屬于公務用車）、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是其他車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出12291.14萬元，基本支出2621.53萬元，占總支出的21.33%，項目支出9669.61萬元，占支出78.67%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分???附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

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