寧鄉市道林鎮

2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。政府是基層國家行政機關，行使本行政區的行政職能。

??一、黨委工作職責：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務。

??二、政府職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水利等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本行政區域內的社會保障和就業、民政、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

2022年道林鎮共轄9個村（社區）、499個居民小組，總人口5.9萬，現有村（社區）干部61人。設置黨政機構9個，分別是黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、司法所、紀檢監察室；直屬事業單位3個，分別是社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）、農業綜合服務中心、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）；執法機構1個，是綜合行政執法大隊。鎮直屬事業單位不承擔行政管理職責，行政管理職責由鎮黨政機構（內設機構）承擔，技術性、服務性、事務性等公益職能由鎮直屬事業單位承擔，執法職能由執法機構承擔。財政供養實有在職123人，其中：行政人員45人（工勤人員算行政）、全額事業人員36人、差額事業人員42人。退休54人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市道林鎮人民政府本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算10469.7萬元，其中，一般公共預算撥款10469.7萬元。收入較去年增加3233.91萬元，上升45%。主要增加因素有：一是基本支出增加357.99萬元，主要是人員增加、待遇標準增長等方面。二是項目支出增加2875.92萬元，主要是村級轉移支付、文化旅游支出（道林古鎮建設）、公路建設支出（G354建設）以及鄉村振興等方面投入增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算10469.7萬元，其中，一般公共服務支出2465.49萬元；教育支出400萬元；文化和旅游支出1150萬元；社會保障和就業支出640.71萬元；衛生健康支出132.31萬元；節能環保支出1063萬元；農林水支出3085萬元；交通運輸支出1240萬元；住房保障支出93.19萬元；災害防治及應急管理支出200萬元。

支出較去年增加3233.91萬元，上升45%。主要是新增兩個項目：文化旅游支出（道林古鎮建設）增加1150萬元；交通運輸支出（G354建設）1240萬元；城鄉社區支出并入農林水支出較去年增加982.23萬元，上升31.8%，主要是村級轉移支付和鄉村振興等支出增加；公共安全支出并入災害防治及應急管理支出較去年增加177.05萬元，上升88%，主要是食品安全、防災減災等支出增加；社會保障和就業支出較去年增加299.66萬元，上升46.8%，主要是社會保險繳費的增加和加大對民生資金的投入；節能環保支出較去年增加203萬元，上升19%，主要是復綠項目支出增加；衛生健康支出較去年增加50.24萬元，上升38%，主要是疫情防控支出增加；一般公共服務支出較去年減少607.48元，下降19.8%，主要是厲行節約，減少各項日常開支；教育支出較去年減少257萬元，下降39.1%，主要是道林中小改擴建項目已竣工，投入減少；住房保障支出較去年減少3.79萬元，下降3.9%，主要是住房公積金單位部分繳費的減少。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算10469.7萬元，其中，一般公共服務支出2465.49萬元，占23.5%；教育支出400萬元，占3.8%；文化和旅游支出1150萬元，占11%；社會保障和就業支出640.71萬元，占6.1%；衛生健康支出132.31萬元，占1.3%；節能環保支出1063萬元，占10.2%；農林水支出3085萬元，占29.5%；交通運輸支出1240萬元，占11.8%；住房保障支出93.19萬元，占0.9%；災害防治及應急管理支出200萬元，占1.9%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2712.58萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算7757.12萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出2465.49萬元，主要用于人大政協團委工作經費、組織（黨建）、宣傳、統計、統戰、紀檢事務等各項工作經費、息訪經費等方面；教育支出400萬元，主要用于學校改擴建和維修等方面；文化和旅游支出1150萬元，主要用于完善道林古鎮公共服務設施、基礎設施建設等方面；社會保障和就業支出640.71萬元，主要用于就業、撫恤、社會福利、臨時救助、特困人員救助供養、困難慰問等方面；衛生健康支出132.31萬元，主要用于服務育齡婦女、新冠疫情防控、無償獻血等方面；節能環保支出1063萬元，主要用于人居環境綜合整治、污水處理、確保生態持續發展等方面；農林水支出3085萬元，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費、農村公益事業、農村道路建設、動物防疫、林業、水利建設、防汛抗旱、產業結構調整、鄉村振興等方面；交通運輸支出1240萬元，主要用于G354建設、公路養護、公路安防設施安裝等方面；住房保障支出93.19萬元，主要用于干職工住房公積金單位部分的繳費；災害防治及應急管理支出200萬元，主要用于安全生產、自然災害等突發事件和綜合防災減災救災工作等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市道林鎮機關運行經費367.68萬元，比上年預算減少12.83萬元，下降3.3%。主要是為打造節約型政府，縮減公用經費等的支出。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市道林鎮“三公”經費預算數為18.6萬元，其中，公務接待費10.6萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.03萬元，主要是壓減公務接待。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算7萬元；培訓費預算1萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額876.1萬元，其中：貨物類采購預算68.1萬元；工程類采購預算725萬元；服務類采購預算83萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業務用房使用面積11206平方米，其他配套設施使用面積0平方米。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為10469.7萬元，其中，基本支出2712.58萬元，項目支出7757.12萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

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