2020年寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

目?錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

1、部門(mén)職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門(mén)決算表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

??

第一部分??寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

??寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府部門(mén)共設(shè)三中心一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）道林鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、

鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。

（二）道林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

（三）道林鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。

（四）道林鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

（五）道林鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城管、綜合治理等職責(zé)。

（六）道林鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳，財(cái)政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管、主管政府全面工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2020年單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：道林鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、道林鎮(zhèn)司法所、道林鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、道林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、道林鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心等5個(gè)機(jī)構(gòu)部門(mén)，年末在職人員112人,在崗在編112人,其中政府機(jī)關(guān)42人,司法所2人,社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心9人,農(nóng)業(yè)服務(wù)中心51人,政務(wù)服務(wù)中心8人。

（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成僅包括寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府本級(jí)一個(gè)單位。

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第二部分?2020年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??

第三部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

??

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)9741.63萬(wàn)元。與2019年相比，增加1740.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.75%，主要是因?yàn)橐咔榉揽亍W(xué)校建設(shè)、黃土復(fù)綠、地質(zhì)災(zāi)害治理等項(xiàng)目建設(shè)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)9741.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5107.98萬(wàn)元，占52.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入?0??萬(wàn)元，占??0?%；事業(yè)收入?0??萬(wàn)元，占?0??%；經(jīng)營(yíng)收入??0?萬(wàn)元，占?0??%；附屬單位上繳收入?0??萬(wàn)元，占??0?%；其他收入4633.65萬(wàn)元，占47.57%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)9741.63萬(wàn)元，其中：基本支出2075.5萬(wàn)元，占21.31%；項(xiàng)目支出7666.13萬(wàn)元，占78.69%。上繳上級(jí)支出?0??萬(wàn)元，占?0??%；經(jīng)營(yíng)支出??0?萬(wàn)元，占?0??%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出?0??萬(wàn)元，占??0?%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5107.97萬(wàn)元，與2019年相比，減少229.26萬(wàn)元,減少4.3%，主要是因?yàn)閲?guó)防、自然資源海洋氣象等支出的減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出5107.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的52.43%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少229.26萬(wàn)元，減少4.3%，主要是因?yàn)閲?guó)防、自然資源海洋氣象等支出的減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出5107.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1531.43萬(wàn)元，占29.98%；公共安全（類(lèi)）支出49.62萬(wàn)元，占0.97%;教育（類(lèi)）支出71.33萬(wàn)元，占1.4%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出13萬(wàn)元，占0.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出429.13萬(wàn)元，占8.4%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出112.53萬(wàn)元，占2.2%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出220.26萬(wàn)元，占4.31%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出95.25萬(wàn)元，占1.86%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出1946.58萬(wàn)元，占38.11%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出124.27萬(wàn)元，占2.43%；資源勘探信息（類(lèi)）等支出0.19萬(wàn)元，占0.01%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）等支出5.61萬(wàn)元，占0.11%；住房保障（類(lèi)）支出287.45萬(wàn)元，占5.63%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出39.44萬(wàn)元，占0.77%；其他支出100萬(wàn)元，占1.96%；抗疫特別國(guó)債安排的支出76.89萬(wàn)元，占1.51%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1596.47萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5107.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的319.95%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為579.14萬(wàn)元，支出決算為1531.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的264.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了專(zhuān)項(xiàng)普查及黨建項(xiàng)目支出；

2、公共安全支出（類(lèi)）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為34.91萬(wàn)元，支出決算為49.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共安全項(xiàng)目增加；

3、教育（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為71.33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目；

4、文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于標(biāo)準(zhǔn)化村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心建設(shè)及“村村響”廣播維修等項(xiàng)目；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為220.6萬(wàn)元，支出決算為429.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于撫恤金發(fā)放、退役軍人慰問(wèn)及五保戶春節(jié)慰問(wèn)等方面支出；

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為57.76萬(wàn)元，支出決算為112.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的194.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于醫(yī)療救助、環(huán)境衛(wèi)生等方面支出；

7、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為220.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的489.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于裸露黃土復(fù)綠、大墳山十一號(hào)點(diǎn)治理及污水處理廠建設(shè)等方面支出；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為95.25萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于保障性安居工程、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目等方面支出；

9、農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為601.3萬(wàn)元，支出決算為1946.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的323.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于非洲豬瘟、農(nóng)村公益事業(yè)及水利建設(shè)等項(xiàng)目支出；

10、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為124.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：交通運(yùn)輸項(xiàng)目增加；

11、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.19萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于道林鎮(zhèn)規(guī)模化工業(yè)用電補(bǔ)助；

12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；

13、住房保障支出（類(lèi)）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）年初預(yù)算為57.76萬(wàn)元，支出決算為287.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的497.66%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于農(nóng)村危房改造項(xiàng)目的支出；

14、糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：早稻收購(gòu)補(bǔ)貼；

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為39.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目；

16、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：福彩公益金，用于敬老院級(jí)“兒童之家”等方面支出；

17、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為76.89萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于疫情防控工作方面支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1832.21萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1495.43萬(wàn)元，占基本支出的81.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)336.78萬(wàn)元，占基本支出的18.38%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21萬(wàn)元，支出決算為11.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.24%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算13萬(wàn)元，支出決算為11.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比減少3.54萬(wàn)元，減少24.05%,減少的主要原因是鎮(zhèn)黨委政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比減少1.43萬(wàn)元，減少100%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，減少的主要原因是2輛公務(wù)用車(chē)已送至寧鄉(xiāng)市財(cái)政進(jìn)行報(bào)廢處置。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.18萬(wàn)元，占100??%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0??%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組?0??個(gè)，累計(jì)??0??人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.18萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組280個(gè)、來(lái)賓2796人次，主要是上級(jí)來(lái)客及招商來(lái)客。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛（2輛公務(wù)用車(chē)已送至寧鄉(xiāng)市財(cái)政進(jìn)行報(bào)廢處置）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入197.14萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出197.14萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出197.14萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效管理，并對(duì)項(xiàng)目逐個(gè)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)（項(xiàng)目績(jī)效見(jiàn)附件），2020年單位整體支出9741.63萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理并進(jìn)行了評(píng)價(jià)。全年績(jī)效管理良好。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出336.78萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加154.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.15??%。主要原因是：水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及其他費(fèi)用增加。

（二）一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.78萬(wàn)元，用于召開(kāi)政府工作安排調(diào)度會(huì)議，人數(shù)2195人，內(nèi)容為黨代會(huì)1次，人數(shù)145人，人大會(huì)2次，人數(shù)332人，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)217人，基層黨員會(huì)議2次，人數(shù)1012人，政府統(tǒng)籌工作安排部署會(huì)議12次，人數(shù)489人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.76萬(wàn)元，人數(shù)198人，用于開(kāi)展育嬰師、電工、面點(diǎn)師、摩托車(chē)駕證考試培訓(xùn)等。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額2740.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出130.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1582.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1027.93萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2740.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2740.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100??%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛（3輛執(zhí)法摩托車(chē)、1輛城管執(zhí)法車(chē)，以上4輛車(chē)不屬于公務(wù)用車(chē)）、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是其他車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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第四部分?名詞解釋

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1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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第五部分附件

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020年按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，全年單位整體支出9741.63萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效良好。具體為：

一、部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

2020年部門(mén)決算總支出9741.63萬(wàn)元，其中按支出功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出3897.2萬(wàn)元、公共安全支出49.62萬(wàn)元、教育支出194.35萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出22.7萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出566.03萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出145.7萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出630.58萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.25萬(wàn)元、農(nóng)林水支出3297.55萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出234.08萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出0.19萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7.61萬(wàn)元、住房保障支出296.44萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出5萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出39.44萬(wàn)元，其他支出101萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排的支出76.89萬(wàn)元。整個(gè)2020年收支平衡，可持續(xù)發(fā)展，財(cái)政無(wú)結(jié)余。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年決算基本支出2075.5萬(wàn)元，其中，工資福利支出1569.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出383.21萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助107.31萬(wàn)元；其他資本性支出15.31萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為11.18萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2019年減少4.97萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)維護(hù)運(yùn)行和公務(wù)接待費(fèi)用有所節(jié)減。

（二）項(xiàng)目支出

是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過(guò)發(fā)改部門(mén)立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2020年決算項(xiàng)目支出7666.13萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2808.27萬(wàn)元，主要是一般事務(wù)性項(xiàng)目支出；公共安全支出14.88萬(wàn)元，教育支出194.35萬(wàn)元，主要是學(xué)校建設(shè)投入；文化體育與傳媒支出22.7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)297.12萬(wàn)元，主要是死亡撫恤、臨時(shí)救濟(jì)、高齡補(bǔ)貼等；衛(wèi)生健康支出76.47萬(wàn)元，主要是新冠肺炎疫情防控支出、計(jì)劃生育支出；節(jié)能環(huán)保支出630.58萬(wàn)元，主要是環(huán)境衛(wèi)生整治、污水處理項(xiàng)目等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出150.25萬(wàn)元，主要是城鄉(xiāng)建設(shè)等；農(nóng)林水事務(wù)支出2777.62萬(wàn)元，主要是公路建設(shè)、水利建設(shè)、農(nóng)村廁所改造、扶貧、村級(jí)一事一議項(xiàng)目及轉(zhuǎn)移支付等；交通運(yùn)輸支出234.08萬(wàn)元，主要用于公路保潔及養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目；資源勘探工業(yè)信息等支出0.19萬(wàn)元，主要用于工業(yè)企業(yè)發(fā)展支出；商品服務(wù)業(yè)等支出7.61萬(wàn)元，主要用于商品流通事務(wù)支出；住房保障支出229.69萬(wàn)，主要是棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等；糧油物資儲(chǔ)備支出5萬(wàn)元，主要用于糧油事務(wù)支出；應(yīng)急防治及應(yīng)急管理支出39.44萬(wàn)元，主要用于森林消防及災(zāi)害防治等；其他支出101萬(wàn)元，主要用于轉(zhuǎn)移支付等；抗疫特別國(guó)債安排的支出76.88萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作。

三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況

建立健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程，落實(shí)政府采購(gòu)政策，加強(qiáng)項(xiàng)目抽查巡查力度，確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序，社會(huì)效益及群眾滿意率達(dá)標(biāo)。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保重點(diǎn)支出，保民生支出，保障干部基本待遇穩(wěn)步增長(zhǎng)的工作原則，按月按季及時(shí)落實(shí)，全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和村（社區(qū)）傾斜，較大幅度提高了財(cái)政支出用于村（社區(qū)）設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)。村（社區(qū)）賬務(wù)代理工作有條不紊，及時(shí)完成村（社區(qū)）財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作，增強(qiáng)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)的透明度。

四、資產(chǎn)管理情況

本單位資產(chǎn)由財(cái)政所專(zhuān)人清查管理，統(tǒng)一在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理平臺(tái)上錄入信息，打印固定資產(chǎn)臺(tái)賬及資產(chǎn)條碼，并將條碼標(biāo)志粘貼至實(shí)物明顯處，各辦公室也明確專(zhuān)人對(duì)本辦公室固定資產(chǎn)進(jìn)行登記管理，資產(chǎn)管理安全性和準(zhǔn)確性已逐步提高。截至2020年12月31日，本單位資產(chǎn)構(gòu)成情況為流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元、固定資產(chǎn)2575.29萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、固定資產(chǎn)的具體構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)建物2309.62萬(wàn)元，通用設(shè)備175.20萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備11.76萬(wàn)元，家具用具裝具及動(dòng)植物78.71萬(wàn)元。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況??

財(cái)政撥款支出主要用于保障我鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出相關(guān)工作。鎮(zhèn)黨工委嚴(yán)格落實(shí)支部“五化”標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)基層黨員管理，不斷創(chuàng)新黨建引領(lǐng)機(jī)制，基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用全面發(fā)揮。鎮(zhèn)著力完善黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)村（社區(qū)）、干部聯(lián)片區(qū)、黨員聯(lián)戶模式，確保聯(lián)片干部每月走訪2次以上、中心工作100%落實(shí)到位。100多名下沉干部參與疫情防控。面對(duì)突發(fā)的新冠肺炎疫情，鎮(zhèn)黨工委以“零感染”為目標(biāo)，初一全力調(diào)度、健全值班值守機(jī)制，初二全面部署、村（社區(qū)）和中層以上干部全部到位，初三全員復(fù)崗、實(shí)施干部下沉到村（社區(qū)）、并入戶。確保防疫宣傳全覆蓋，核實(shí)新冠肺炎疫情重點(diǎn)地區(qū)人員信息，登記重點(diǎn)返（來(lái)）人員，所有應(yīng)急信息100%處理到位，所有意思對(duì)象100%監(jiān)測(cè)到位。克服防疫物資緊缺困難，向一線工作人員發(fā)放口罩、消毒水、酒精、醫(yī)用手套等物資若干。真正做到不漏村（社區(qū)）、不漏組、不漏戶的防控工作要求。

（二）效益指標(biāo)完成情況??

一是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。牢固樹(shù)立和貫徹新發(fā)展理念，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，凝心聚力促發(fā)展。全年完成財(cái)政稅收1723萬(wàn)元，為年度目標(biāo)任務(wù)的143.58%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額5.2億元，為年度目標(biāo)任務(wù)的106.1%，規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)總額1.3億元，為年度目標(biāo)任務(wù)的118.2%；捕捉招商信息22條，招商引資到位資金5000萬(wàn)元，新建項(xiàng)目2個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目6個(gè)，累計(jì)投入項(xiàng)目建設(shè)資金7390萬(wàn)元。全力配合寧鄉(xiāng)市城發(fā)集團(tuán)及文旅投公司對(duì)外招商，通過(guò)廣泛招引、主動(dòng)對(duì)接、深度洽談，引進(jìn)大漢集團(tuán)簽訂道林古鎮(zhèn)（明道公社）投資合作協(xié)議，為后階段的招商奠定了基礎(chǔ)。

二是人居環(huán)境提質(zhì)提標(biāo)。采用政府主導(dǎo)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、村（社區(qū)）為主的原則，實(shí)行分項(xiàng)檢查、綜合計(jì)分、逐月考核、動(dòng)態(tài)排名的機(jī)制，把檢查內(nèi)容從環(huán)境衛(wèi)生拓展到道路整治、控件拆違、打擊非法開(kāi)采等城鄉(xiāng)管理各個(gè)方面，把工作責(zé)任壓實(shí)到村、到片區(qū)，把考核評(píng)比常態(tài)到季、到月。堅(jiān)持把“五治”工作作為改善農(nóng)村人居環(huán)境、建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村的重點(diǎn)來(lái)抓，多管齊下助推工作落實(shí)落地。由點(diǎn)及面推進(jìn)垃圾分類(lèi)減量工作，新建垃圾中轉(zhuǎn)站一個(gè)，年度創(chuàng)建垃圾分類(lèi)減量示范村6個(gè)，實(shí)現(xiàn)垃圾分類(lèi)全域覆蓋。拆除320座空心房。打造龍泉湖村騎龍組小微水體示范片，并在靳江河上燒湯河橋與湘潭交界處設(shè)置攔污網(wǎng)工程，常態(tài)化開(kāi)展靳江河保潔整治行動(dòng)，靳江河道林段12公里被評(píng)為全省最美河湖。完成4378座農(nóng)村改廁。以“路長(zhǎng)制”工作為抓手，持續(xù)加大保潔、清整、控違和治亂力度，共拆除違章建筑42處，面積約2160平方米，取締非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地4處，扣押非法開(kāi)采設(shè)備12臺(tái)，全鎮(zhèn)主次干道沿線更加清爽。完成國(guó)土“增減掛鉤”306畝。完成復(fù)綠面積23.4萬(wàn)平方米。嚴(yán)格建房審批管理，嚴(yán)控新建違建行為。實(shí)現(xiàn)全天候巡查機(jī)制，打擊非法開(kāi)采行為。獲評(píng)長(zhǎng)沙市衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和長(zhǎng)沙市人居環(huán)境整治“三星級(jí)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

三是民生福祉持續(xù)改善。多次調(diào)度石壁公路和G354線改擴(kuò)建項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)公路建設(shè)成環(huán)成網(wǎng)。多方爭(zhēng)資完成道林尹垅小學(xué)、雙雄小學(xué)等6所學(xué)校的校舍提質(zhì)、跑道維修工作。2700平方米的新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)投入使用。污水處理廠竣工驗(yàn)收，進(jìn)入試運(yùn)行階段。完成農(nóng)村“雙投”和通自然村公路的道路硬化22.81公里。完成62戶“四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象”危房改建。改造升級(jí)政務(wù)服務(wù)大廳，靳水村成功創(chuàng)建長(zhǎng)沙市示范性村級(jí)文化活動(dòng)室。全年城鄉(xiāng)低保對(duì)象325戶、581人，特困三無(wú)對(duì)象494戶、500人，發(fā)放救助低保金108.54萬(wàn)元，大病醫(yī)療救助20人，救濟(jì)（助）臨時(shí)困難家庭78戶、金額17.03萬(wàn)元。免費(fèi)為群眾“兩癌”檢查2200人，優(yōu)生遺傳檢查219對(duì)。新增農(nóng)村貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)388人、新增城鎮(zhèn)就業(yè)35人，組織農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能培訓(xùn)200人次。堅(jiān)持因地制宜，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，主導(dǎo)“四跟四走”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，其中“何樂(lè)不為”土蜂養(yǎng)殖、“碩騰”土雞養(yǎng)殖、花明糧油優(yōu)質(zhì)稻推廣等扶貧項(xiàng)目效益顯著，共計(jì)272戶貧困戶770人受益。設(shè)置“扶貧車(chē)間”，讓7戶11名貧困群眾在家門(mén)口實(shí)現(xiàn)就業(yè)，增收總額達(dá)3.1萬(wàn)元。

四是社會(huì)大局平安穩(wěn)定。堅(jiān)持推動(dòng)形成黑惡勢(shì)力人人喊打的宣傳攻勢(shì)，實(shí)施掃黑除惡線索摸排“五包”機(jī)制，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)督導(dǎo)工作，保持以打促防、以打促安、露頭即打的嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，掃黑除惡掛牌整治鄉(xiāng)鎮(zhèn)摘牌。積極開(kāi)展“五個(gè)一”平安創(chuàng)建暨掃黑除惡工作“五進(jìn)”活動(dòng)，營(yíng)造守法意識(shí)強(qiáng)、違法犯罪少、社會(huì)秩序好的良好局面。全面實(shí)施以“一村一輔警”為主要內(nèi)容的農(nóng)村警務(wù)戰(zhàn)略，各村輔警在派出所民警的帶領(lǐng)下開(kāi)展治安糾紛、民間糾紛的調(diào)解工作，化解村民之間矛盾，消除刑事、治安、民轉(zhuǎn)刑各類(lèi)案件隱患，采集基礎(chǔ)警務(wù)信息206條、協(xié)助破獲刑事案件18起、協(xié)查處理行政案件 12 起、調(diào)處治安糾紛79件、交通疏導(dǎo) 31 起、開(kāi)展安全檢查99次、排查各類(lèi)險(xiǎn)情隱患18起。嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為，全年共立刑事案件37起，行政案件83起，刑事拘留44人，行政處罰88人。發(fā)揮矛調(diào)中心作用，堅(jiān)持每月開(kāi)展一次“矛盾糾紛大排查大調(diào)解”講評(píng)調(diào)度會(huì)，積極化解信訪矛盾，全年受理各類(lèi)民間糾紛208件，調(diào)解成功206件，調(diào)處成功率98%以上，沒(méi)有發(fā)生民轉(zhuǎn)刑案件和群眾集體性上訪案件，道林鎮(zhèn)綜治工作獲評(píng)市先進(jìn)單位。

五是政府建設(shè)全面加強(qiáng)。開(kāi)展“新官不理舊事”專(zhuān)項(xiàng)治理，加強(qiáng)歷史遺留問(wèn)題處理。強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，提醒談話140人次，例行廉政談話762人次；開(kāi)展日常監(jiān)督檢查46次，查處輕微違紀(jì)44人次；立案10起，處分違紀(jì)黨員干部10人次，讓紅臉出汗、咬耳扯袖成為常態(tài)。主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，妥善辦理人大代表建議、批評(píng)、意見(jiàn)13件。統(tǒng)籌推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”和“最多跑一次”改革，進(jìn)一步理順和創(chuàng)新“316”群眾工作機(jī)制，打通解決群眾問(wèn)題的“最后一公里”，全程網(wǎng)辦“不見(jiàn)面”事項(xiàng)289項(xiàng)，占“最多跑一次”事項(xiàng)的42%，“一件事一次辦”事項(xiàng)辦結(jié)率100%。全年鎮(zhèn)村兩級(jí)公共服務(wù)中心接待辦事群眾1.2萬(wàn)人次，接受咨詢1萬(wàn)人次，受理事項(xiàng)10759件，辦結(jié)事項(xiàng)10651件，辦結(jié)率99%。堅(jiān)持民聲受理一周一調(diào)度，及時(shí)回復(fù)辦理“12345”工單278起，辦結(jié)率100%。

從以上各個(gè)方面著手，群眾滿意度指標(biāo)和可持續(xù)性指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。

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