目錄

第一部分 道林鎮(zhèn)單位概況

1、單位基本情況

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分道林鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、收入預(yù)算情況說(shuō)明

3、支出預(yù)算情況說(shuō)明

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

5、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

6、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

7、名詞解釋

第三部分?道林鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算表

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算匯總表

4、支出預(yù)算分類匯總表

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門基本支出預(yù)算明細(xì)表

6、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

7、政府采購(gòu)預(yù)算表

8、績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 道林鎮(zhèn)單位概況

一、基本情況

道林鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市東南端，全鎮(zhèn)總面積135平方公里，全鎮(zhèn)有8個(gè)村民委員會(huì)，1個(gè)社區(qū)，鎮(zhèn)域人口59447人。

（一）職能職責(zé)

1. 黨政機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

（1）黨政綜合辦公室：主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會(huì)務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開(kāi)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核。

（2）黨建工作辦公室：主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、文明創(chuàng)建、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；承擔(dān)新時(shí)代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作；承擔(dān)社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)等工作。

（4）社會(huì)事務(wù)辦公室：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會(huì)救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

（5）自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國(guó)土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作。

（6）社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室：主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理、信訪維穩(wěn)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定；承擔(dān)食品安全委員會(huì)及其辦公室的日常工作；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作。

（7）財(cái)政所：承擔(dān)本級(jí)一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

（8）司法所：負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。

紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

2.?事業(yè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

（1）社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障就業(yè)、最低生活保障、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、社會(huì)保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。

（2）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開(kāi)發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

（3）政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）：主要負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)接聽(tīng)12345熱線并督辦相關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來(lái)投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

3. 綜合執(zhí)法機(jī)構(gòu)職能職責(zé)

綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級(jí)執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對(duì)集中行使或會(huì)同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2020年道林鎮(zhèn)共轄9個(gè)村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>5.9萬(wàn)人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部59人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)黨政機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)編制人數(shù)92人。實(shí)有在職113人，其中：行政人員43人、全額事業(yè)人員35人、差額事業(yè)人員35人。退休50人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個(gè)二級(jí)部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。

第二部分道林鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年預(yù)算收支總體情況

2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對(duì)省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算

2020年收入預(yù)算數(shù)6540.48萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算撥款6540.48萬(wàn)元，收入較去年增加313.86萬(wàn)元，主要是道林鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目及水利建設(shè)項(xiàng)目增加，預(yù)計(jì)節(jié)能環(huán)保、教育、水利收入增加。

（二）支出預(yù)算

2020年支出預(yù)算數(shù)6540.48萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)2933.09萬(wàn)元，公共安全31.58萬(wàn)元，教育100萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)504.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康111.01萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保455萬(wàn)元，農(nóng)林水2325萬(wàn)元，住房保障80.74萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年減少313.86萬(wàn)元，主要是道林鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目、學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目及水利建設(shè)項(xiàng)目增加。

二、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020 年一般公共預(yù)算撥款收入6540.48?萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出：指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年年初預(yù)算數(shù)基本支出2160.88萬(wàn)元，其中:工資福利支出1716.03萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出387.29萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.56萬(wàn)元；其他資本性支出5萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出（包括通過(guò)發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出）。2020年年初預(yù)算項(xiàng)目支出為4379.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1851.2萬(wàn)元，教育支出100萬(wàn)元，主要用于教育用房、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面；社會(huì)保障和就業(yè)支出185萬(wàn)元，主要用于老年生活補(bǔ)助、殯葬補(bǔ)助及臨時(shí)救助等方面；衛(wèi)生健康支出39萬(wàn)元，主要用于計(jì)生家庭獎(jiǎng)扶，計(jì)生相關(guān)手術(shù)費(fèi)補(bǔ)助等；節(jié)能環(huán)保支出455萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、污水處理廠建設(shè)等方面；農(nóng)林水支出1749.4萬(wàn)元，主要用于煙葉、農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村道路、水利建設(shè)、扶貧及對(duì)村（社區(qū)）的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等方面。

三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為387.29萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少0.46萬(wàn)元，下降0.1%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)13.1萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較去年減少18萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)預(yù)算情況

2020年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額364.55萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算31.05萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算233.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算100萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

（五）項(xiàng)目支出績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2020年整體支出6540.48?萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6?個(gè)，涉及項(xiàng)目支出4379.6萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)項(xiàng)目1851.2萬(wàn)元；教育項(xiàng)目100?萬(wàn)元；社會(huì)保障及就業(yè)項(xiàng)目185萬(wàn)元；衛(wèi)生健康項(xiàng)目39萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目455?萬(wàn)元；農(nóng)林水項(xiàng)目1749.4萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

四、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、

郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因

公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

???????????????????????????????????????????????寧鄉(xiāng)市道林鎮(zhèn)人民政府

??????????????????????????????????????????????????2020年4月30日