寧鄉市東湖塘鎮人民政府2025年部門預算公開

目 錄

第一部分 2025年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

? ?一、部門基本概況

?（一）職能職責

? ? ? 東湖塘鎮設機關、司法所、財政辦公室、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。

（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。

（2）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（3）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（4）深化鄉村振興戰略，推動農業農村現代化，優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。

（5）加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。

（6）完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置

2025年東湖塘鎮共轄8個村（社區）、288個村民小組，總人口4.8萬，現有村（社區）干部53人。工作機構分設機關、司法所、生態事務中心、農業綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。在職105人，其中：行政人員32人、全額事業人員46人、差額事業人員27人。退休45人。? ? ? ? ? ??

?二、部門預算單位構成東湖塘鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

?三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算7826.26萬元，其中，一般公共預算撥款5281.84 萬元，納入專戶管理的非稅收入2544.42萬元。收入較去年減少316.24萬元，主要是項目基礎設施建設、到村農業農村及水利基礎設施建設資金減少，在任、離任村干部工資劃歸組織部支付，在職人員減少從而降低相關經費等。（二）支出預算：2025年本部門支出預算7826.26萬元，其中，一般公共服務3296.84萬元，教育400萬元，社會保障和就業支出252.39萬元，衛生健康支出385.7萬元，節能環保支出400萬元，農林水支出2061.344萬元，交通運輸支出900萬元，住房保障支出129.99萬元。支出較去年減少316.24萬元，主要是項目基礎設施建設、到村農業農村及水利基礎設施建設資金減少，在任、離任村干部工資劃歸組織部支付，在職人員減少從而降低相關經費等。

四、一般公共預算撥款支出

? ? ?2025年本部門一般公共預算撥款支出預算5281.84萬元，其中，一般公共服務支出3296.84萬元，占42.13 %；教育400萬元，占5.11 %；社會保障和就業支出252.39萬元，占3.22 %；衛生健康支出385.7萬元，占4.93 %；節能環保支出400萬元，占5.113 %；農林水支出2061.344萬元，占26.34 %；交通運輸支出900萬元，占11.5 %；住房保障支出129.99萬元，占1.66 %；。具體安排情況如下：

? ?（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數2438.5萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

? ?（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算2843.34萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出462萬元，主要用于基層黨建、機關日常公用經費、人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；教育支出400萬元，主要用于學校維修改造等方面；衛生健康支出150萬元，主要用于創衛、畜禽防疫工作等方面；節能環保支出300萬元，主要用于污水處理廠、電網改造項目以及集鎮環境日常保潔等方面；農林水支出1131.34萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、美麗宜居村莊建設等鄉村振興項目、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面；交通運輸支出400萬元，主要用于農村道路修繕、路長制工作等方面。

五、政府性基金預算支出2025年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費209.06萬元，比上年預算減少116.02萬元，下降35.68%，主要是人員減少、機關運行經費相應減少。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待

費2萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費公務接待費預算較2024年減少36萬元，主要是過緊日子，壓減公務接待費用；本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算 2萬元，擬召開4次會議，人數300人，內容為2次人大會，1次糧食生產獎勵大會、1次黨代會；培訓費預算1萬元，擬開展3次培訓，人數120人，內容為黨性教育培訓、未保工作、財務業務知道等；未打算舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額1118萬元，其中，貨物類采購預算87萬元；工程類采購預算550萬元；服務類采購預算481萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額7826.26萬元，其中，基本支出2438.5萬元，項目支出2843.34萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

? ? 1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ? ? ?2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。?

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第二部分 2025年部門預算表