目錄

第一部分?寧鄉市東湖塘鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?寧鄉市東湖塘鎮人民政府概況

一、部門職責

寧鄉市東湖塘鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

????（一）內設機構設置。寧鄉市東湖塘鎮人民政府單位內設機構包括

????1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

????2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、機關干部隊伍建設等工作；

????3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

????4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

????5、自然資源和生態環境辦公室。（掛網格化綜合服務中心牌子）主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

????6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

????（二）決算單位構成。寧鄉市東湖塘鎮人民政府單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市東湖塘鎮人民政府單位本級（無二級單位），部門決算單位由東湖塘鎮政府機關、東湖塘鎮司法所、東湖塘鎮社會事務綜合服務中心、東湖塘鎮農業綜合服務中心、東湖塘鎮政務服務中心、東湖塘鎮綜合執法大隊構成。

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

????（詳見附件）

第三部分?部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計7964.95萬元。與上年相比，減少547.24萬元，減少6.43%，主要是因為基礎收入和項目收入減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7964.95萬元，其中：財政撥款收入4701.59萬元，占59.03%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3263.35萬元，占40.93%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7964.95萬元，其中：基本支出2382.34萬元，占29.91%；項目支出5582.61萬元，占70.09%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計4701.60萬元，與上年相比，減少477.54萬元,減少9.21%，主要是因為基本收入和項目收入、一般公共預算減少，政府性基金預算減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出4614.14萬元，占本年支出合計的57.93%，與上年相比，財政撥款支出減少390.99萬元，減少7.71%，主要是因為基本支出和項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出4614.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1984萬元，占43.00%；教育（類）支出63萬元，占1.37%;公共安全支出2.5萬元，占0.054%；科學技術支出3萬元，占0.065%；文化旅游體育與傳媒支出14.20萬元，占0.31%；社會保障和就業支出483.79萬元，占10.48%；衛生健康支出69.98萬元，占1.52%；節能環保支出0.17萬元，占0.004%；城鄉社區支出3.48萬元，占0.075%；農林水支出1708.25萬元，占37.02%；交通運輸支出194.76萬元，占4.22%；住房保障支出87.01萬元，占1.89%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2417.29萬元，支出決算數為4614.14萬元，完成年初預算的190.88%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人大事務經費。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為2255.61萬元，支出決算為1482.20萬元，完成年初預算的65.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關人員縮減，工資福利支出減少。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）?一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為394.28萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：機關正常履職形成的一般事務性支出增加。

4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）社會事業發展規劃（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會事務經費。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政事務經費。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政事務經費。

7、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了紀檢監察事務經費。

8、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了紀檢監察事務經費。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為48.09萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了組織事務經費。

10、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了其他共產黨事務支出經費。

11、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了食安保險經費。

12、公共安全支出（類）司法（款）?一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.50萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增大了社區矯正支出。

13、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增大了社區矯正支出。

14、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了幼兒園建設資金。

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了東湖塘鎮中心小學教學樓擴等項目支出。

16、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農村中小學校舍建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為39.80萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了東湖塘中小學校舍建設支出。

17、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科普活動支出。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.20萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村村響維護及文物保護等支出。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了村村響維護及文物保護等支出。

20、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.40萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了人力資源和社會保障管理事務經費。

21、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為200.00萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預算的5.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了民政管理事務經費。

22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為209.19萬元，支出決算為139.70萬元，完成年初預算的66.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關年中人員減少，養老保險支出減少。

23、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為16.98萬元，支出決算為38.02萬元，完成年初預算的223.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了行政事業單位養老支出經費。

24、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.68萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了行政事業單位養老支出經費。

25、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.31萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了撫恤經費。

26、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.01萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役安置經費。

27、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了殯葬經費。

28、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了養老服務經費。

29、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.74萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了社會福利經費。

30、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為43.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了最低生活保障經費。

31、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了臨時救助經費。

32、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為94.64萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了敬老院和農村特困人員救助供養經費。

33、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.66萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役軍人管理事務經費。

34、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.60萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了退役軍人管理事務經費。

35、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為9.16萬元，支出決算為7.03萬元，完成年初預算的76.75%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了社會保障和就業支出經費。

36、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.56萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了衛生健康管理事務經費。

37、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了公共衛生經費。

38、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計劃生育事務經費。

39、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了計劃生育事務經費。

40、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為65.67萬元，支出決算為45.91萬元，完成年初預算的69.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了行政事業單位醫療經費。

41、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為15.27萬元，支出決算為10.55萬元，完成年初預算的69.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了公務員醫療補助經費。

42、節能環保支出（類）天然林保護（款）森林管護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了森林管護經費。

43、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城鎮基礎設施建設經費支出。

42、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）。

年初預算為750.00萬元，支出決算為564.00萬元，完成年初預算的75.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機關人員減少，人員經費和公用經費減少。

43、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科技轉化與推廣服務經費。

44、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農業農村經費。

45、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為237.53萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了美麗鄉村建設經費。

46、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為1753.50萬元，支出決算為3.50萬元，完成年初預算的0.20%，決算數小于年初預算數的主要原因是：減少了其他農業農村支出經費。

47、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業和草原經費。

48、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為13.60萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業和草原經費。

49、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了林業和草原經費。

50、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為118.58萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設經費。

51、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利工程建設經費。

52、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水資源節約管理與保護經費。

53、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.18萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利經費。

54、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水利經費。

55、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.10萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村基礎設施建設支出。

56、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為252.22萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

57、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為107.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村鄉村振興基礎設施建設支出。

58、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為200.80萬元，支出決算為328.00萬元，完成年初預算的163.35%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了補助經費。

59、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為71.38萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為32.65萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

62、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為81.73萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村公路提質改造項目支出經費。

63、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為92.55萬元，支出決算為87.01萬元，完成年初預算的94.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金支出減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2378.73萬元，其中：

人員經費2235.5萬元，占基本支出的93.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費143.23萬元，占基本支出的6.02%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、?維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為15.00萬元，支出決算為12.55萬元，完成預算的83.67%，決算數小于預算數的主要原因是節約公用經費，與上年相比減少13.06萬元，減少51%,減少的主要原因是節約公用經費“三公經費”減少。其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為7.00萬元，支出決算為4.55萬元，完成預算的65%，決算數小于預算數的主要原因是節約公用經費、公務接待減少，與上年相比減少13.06萬元，減少74.18%,減少的主要原因是要求厲行節約。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是根據要求厲行節約，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.55萬元，占36.25%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占63.75%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.55萬元，全年共接待來訪團組118個、來賓1175人次，主要是黨員輪訓、鎮村干部參會、各級單位業務檢查來訪等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，東湖塘鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公車加油以及保險維修支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入87.45萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出87.45萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出87.45萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款） 基礎設施建設和經濟發展（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了水庫建設資金。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為21.15萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了城市基礎設施配套費資金。

3、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了污水處理建設和運營資金。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為43.30萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了用于體育事業的彩票公益金資金。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出143.23萬元，比年初預算數減少9.61萬元，降低6.29%,比上年決算數增加42.71萬元，增長42.49%。主要原因是：廣告宣傳制作公用經費增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.52萬元，用于召開人大二屆會議，人大二屆五次會議，人數280人，內容為審議報告、決議民生實事項目；開支培訓費1.92萬元，用于開展黨員教育培訓、黨務骨干輪訓、培訓，人數820人，內容為黨史知識教育、組織業務知識培訓，未舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額56.50萬元，其中：政府采購貨物支出5.80萬元、政府采購工程支出45.00萬元、政府采購服務支出5.70萬元。授予中小企業合同金額56.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額56.50萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛；特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、項目組織情況分析

????我鎮嚴格落實上級項目管理制度,建立健全項目建設工作的領導、組織機構,項目建設工作由黨政會議集體研究決定,由分管領導具體負責實施。

????2、項目管理情況分析

????項目招投標按照招投標管理辦法進行公開招投標,實行公開、公平競爭。財政資金管理遵循?？顚Ｓ迷瓌t。對已具備竣工驗收條件的項目,及時組織驗收、移交使用。同時加強對項目的監督管理,采取事前、事中、事后相結合,日常監督和專項監督相結合的方式,對項目財務行為實施全過程監督管理。

3、資產管理情況

?????1.制度方面:以市財政局固定資產管理文件為依托建立健全的資產管理制度,合理配備并節約高效使用資產、提高資產使用效率,保障資產的安全和完整;
????2.資產管理:由財政所進行賬務管理及資產臺賬管理,聯合各部門按照誰使用、誰負責的原則進行實物管理及使用情況監督;
????3.信息化建設方面:通過“湖南省行政事業資產動態管理信息系統”嚴格管理資產卡片,及時地記錄資產的增加、減少、使用等情況。真實地反映和監督資產的增減變動和實際情況,建立健全資產賬簿體系。

????（二）部門整體支出績效情況

2023年以來,我鎮在市委、市政府的堅強領導下，緊跟“工業強市、幸福寧鄉”發展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發展目標，圍繞“好地方·東湖塘”既定目標，堅持“多彩大農業，精致小工業”發展思路，譜寫東湖塘高質量發展的嶄新篇章。通過加強預算收支管理,不斷建立健全的內部管理體制部門整體支出績效情況如下:

1、經濟性評價

2023年我鎮嚴格控制預算支出,不斷強化管理,嚴格執行鎮財政預算。及時將鎮域內的村（社區）的資金進行足額下撥,不存在截留或滯留專項資金情況。鄉鎮黨建、惠民經費管理使用正常,按照各村（社區）實際情況,通過村（社區）決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經費用到了該用的地方,發揮了作用,減小浪費。

2、行政效能評價

為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,提升財務管理,建立節約型機關,2023年我鎮在強化業務管理、財務管理和厲行節約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

1.根據上級財政、紀檢各項要求制定并出臺東湖塘鎮機關財務制度,有針對性地進行了財務培訓,明確了有關要求,加強了報賬審核,定期對“三公”經費使用情況進行核查,每月對賬務情況進行匯總,分析,向領導提出合理建議。

2.嚴格執行國庫集中支付、公務卡結算制度、政府采購等有關規定,政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續的完整。

3.預算執行方面。除專項預算的追加調整以及政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行預算相關事項的調整,強化了資金使用的監督管理及預算管理。

4.預算管理方面,制度執行總體較為有效,仍需進一步強化;資金使用管理需進一步加強。資產管理方面,建立健全了資產管理制度,定期進行了盤點和資產清理,總體執行較好。

3、項目產出及社會效益評價

預算安排的基本支出保障了正常的工作運轉,預算安排的項目支出及時到位,在執行上是嚴格遵守各項財經紀律,社會效益和社會評價較好。

（三）存在的問題及原因分析

1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮農村經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

第四部分?名詞解釋

一、機關運行經費

是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

????是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。