2022年度寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門決算

目錄

第一部分?寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購支出說明

??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明（重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明）

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

?

?第一部分?寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、?部門職責(zé)

??寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，全面落實(shí)農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè)，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，強(qiáng)化黨建引領(lǐng)基層治理，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

(四)加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機(jī)制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)審批服務(wù)“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括

1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、機(jī)要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)重要事項(xiàng)的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核；負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項(xiàng)的組織實(shí)施，指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作；承擔(dān)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團(tuán)組織開展工作；負(fù)責(zé)組織、機(jī)構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)等工作；

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的制定和落實(shí)；負(fù)責(zé)招商引資、項(xiàng)目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作；組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)的其他工作。

4、社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。（掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子）主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作；負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作，為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。承擔(dān)新時代文明實(shí)踐所及其辦公室的日常工作。

6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作，維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定；指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作；承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財(cái)政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村（社區(qū)）級組織財(cái)務(wù)核算、管理；負(fù)責(zé)財(cái)政票據(jù)、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放的管理和財(cái)政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）公共資源交易的監(jiān)督。

8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機(jī)構(gòu)和群團(tuán)組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置，并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作；承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

11、政務(wù)服務(wù)中心（掛黨群服務(wù)中心牌子）。公益一類事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào)，辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政 務(wù)服務(wù)事項(xiàng)。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可（審批）、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核；負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項(xiàng)目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項(xiàng)。

12、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機(jī)構(gòu)和本級執(zhí)法力量，在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機(jī)構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

??（二）決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位本級（無二級單位），部門決算單位由東湖塘鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、東湖塘鎮(zhèn)司法所、東湖塘鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、東湖塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、東湖塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、東湖塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)構(gòu)成。

第二部分?部門決算表?

一、收入支出決算總表

二、?收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計(jì)8,512.19萬元。與上年相比，增加1,344.94萬元，增長18.77%，主要是因?yàn)樾逻M(jìn)人員增加經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加以及項(xiàng)目支出增多、疫情防控。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計(jì)8,512.19萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,179.14萬元，占60.84%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,333.05萬元，占39.16%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計(jì)8,512.19萬元，其中：基本支出2,558.60萬元，占30.06%；項(xiàng)目支出5,953.59萬元，占69.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5,179.14萬元，與上年相比，增加442.41萬元,增長8.54%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加、項(xiàng)目支出投入略微有所增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,005.13萬元，占本年支出合計(jì)的58.80%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加489.27萬元，增長10.83%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

??（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,005.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2224.26萬元，占44.44%；教育（類）支出305萬元，占6.1%;文化體育與傳媒支出12.2萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)支出411.38萬元，占8.22%；衛(wèi)生健康支出95.48萬元，占1.91%；節(jié)能環(huán)保支出3.31萬元，占0.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬元，占0.46%；農(nóng)林水支出1594.94萬元，占31.87%；交通運(yùn)輸支出231.18萬元，占4.62%；住房保障支出67.87萬元，占1.36%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元，占0.6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2085.92萬元，支出決算數(shù)為5005.13萬元，完成年初預(yù)算的239.95%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

2、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.12萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人大事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2178.01萬元，支出決算為1877.74萬元，完成預(yù)算數(shù)的86.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)人員縮減，工資福利支出減少。

5、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1853.31萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)正常履職形成的一般事務(wù)性支出增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

8、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

9、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）公務(wù)員事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了組織事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

10、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

11、一般公共服務(wù)（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.89萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了食安保險經(jīng)費(fèi)。

12、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項(xiàng))

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算5萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵黾恿巳嗣穹揽罩С觥?/span>

13、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社區(qū)矯正支出。

14、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))

年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了幼兒園建設(shè)資金。??

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為305萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了東湖塘鎮(zhèn)中心小學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)等項(xiàng)目支出。

16、文化旅游喻傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.2萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了村村響維護(hù)及文物保護(hù)等支出。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了人力資源和社會保障管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.45萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)。

20、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為144.23萬元，支出決算為150.87萬元，完成預(yù)算數(shù)的104.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)年中人員增加，養(yǎng)老保險支出增加。

21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.94萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費(fèi)。

22、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.28萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了撫恤經(jīng)費(fèi)。

23、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.7萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了撫恤經(jīng)費(fèi)。

24、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.42萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役安置經(jīng)費(fèi)。

25、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.68萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了老年福利經(jīng)費(fèi)。

26、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.68萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會福利經(jīng)費(fèi)。

27、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.72萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加殘疾人保障經(jīng)費(fèi)。

28、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.12萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了最低生活保障經(jīng)費(fèi)。

29、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.01萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了最低生活保障經(jīng)費(fèi)。

30、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.53萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了敬老院和農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)。

31、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了其他生活救助經(jīng)費(fèi)。

32、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

33、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.61萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)。

34、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.44萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了衛(wèi)生健康管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

35、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.09萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。

36、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了疫情防控經(jīng)費(fèi)。

37、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.39萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。

38、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.43萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

39、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.60萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了計(jì)劃生育事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

40、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40.18萬元，支出決算為40.18萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

41、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.35萬元，支出決算為9.35萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

42、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為39.12萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村人居環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)支出。

43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。

44、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)。

45、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為324.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)關(guān)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

46、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.88萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)。

47、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)抗旱經(jīng)費(fèi)。

48、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.55萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費(fèi)。

49、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.6萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

50、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為303.23萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村道路經(jīng)費(fèi)。

51、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.83萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費(fèi)。

52、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.65萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了林業(yè)和草原經(jīng)費(fèi)。

53、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

54、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

55、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利經(jīng)費(fèi)。

56、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利經(jīng)費(fèi)。

57、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.51萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水利工程建設(shè)及移民支出等項(xiàng)目支出。

58、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.40萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

59、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90.30萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

60、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

61、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為157.10萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

62、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為348萬元，支出決算為331.29萬元，完成預(yù)算數(shù)的95.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：減少了補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

63、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

64.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.50萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

65、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為103.6萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

66、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.94萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

67、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.15萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

68、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

69、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通支出（款）其他商業(yè)流通支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了防疫物資采購經(jīng)費(fèi)。

70、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為88.77萬元，支出決算為67.87萬元，完成預(yù)算數(shù)的76.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金支出減少。

71、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了應(yīng)急管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

72、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了自然災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,553.00萬元，其中：

??人員經(jīng)費(fèi)2,452.48萬元，占基本支出的96.06%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、人員五險一金、伙食等支出。

??公用經(jīng)費(fèi)100.52萬元，占基本支出的3.94%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)等支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為56.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為25.61萬元，支出決算為25.61萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

??公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為48.00萬元，年中預(yù)算調(diào)整為17.61萬元，支出決算為17.61萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是要求厲行節(jié)約，與上年相比無增加減少。

??公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），與上年相比持平。

??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)要求厲行節(jié)約，與上年相比增加0.80萬元，增長11.11%,增長的主要原因是公務(wù)用車需要維修。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算17.61萬元，占68.76%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.00萬元，占31.24%。其中：

??1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為17.61萬元，全年共接待來訪團(tuán)組462個、來賓4600人次，主要是黨員輪訓(xùn)、鎮(zhèn)村干部參會、各級單位業(yè)務(wù)檢查來訪等發(fā)生的接待支出。

??3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬元，主要是公車加油和保險維修支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入174.01萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出174.01萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出174.01萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了水庫建設(shè)資金。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.00萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.11萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)資金。

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.52萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營資金。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.38萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于社會福利的彩票公益金資金。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，完成預(yù)算的*%，(由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比），決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了用于體育事業(yè)的彩票公益金資金。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

??2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少241.68萬元，降低70.63%，比上年決算數(shù)減少105.58萬元，降低95.21%。主要原因是：根據(jù)要求厲行節(jié)約，日常辦公、維修維護(hù)等支出也盡量予以壓減。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費(fèi)3.18萬元，用于召開人大會議第二次、第三次會議，人數(shù)280人，內(nèi)容為審議報告、決議民生實(shí)事項(xiàng)目等；開支培訓(xùn)費(fèi)2.44萬元，用于開展黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)骨干輪訓(xùn)、培訓(xùn)，人數(shù)890人，內(nèi)容為黨史知識教育、組織業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，未舉辦節(jié)慶晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額480.20萬元，其中：政府采購貨物支出1.20 萬元、政府采購工程支出400.00萬元、政府采購服務(wù)支出79.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額430.28萬元，占政府采購支出總額的89.60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額430.28萬元，占政府采購支出總額的89.60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

2022年以來,我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊跟“工業(yè)強(qiáng)市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設(shè)省會副中心、挺進(jìn)全國前十強(qiáng)”發(fā)展目標(biāo)，圍繞“好地方·東湖塘”既定目標(biāo)，堅(jiān)持“多彩大農(nóng)業(yè)，精致小工業(yè)”發(fā)展思路，譜寫東湖塘高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全的內(nèi)部管理體制部門整體支出績效情況如下:

(一)經(jīng)濟(jì)性評價

2022年我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制預(yù)算支出,不斷強(qiáng)化管理,嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算。及時將鎮(zhèn)域內(nèi)的村（社區(qū)）的資金進(jìn)行足額下?lián)?不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費(fèi)管理使用正常,按照各村（社區(qū)）實(shí)際情況,通過村（社區(qū)）決策、居民參與并表決,確定項(xiàng)目實(shí)施與否,保證了經(jīng)費(fèi)用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費(fèi)。

(二)行政效能評價

為強(qiáng)化部門整體支出,加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財(cái)務(wù)管理,建立節(jié)約型機(jī)關(guān),2022年我鎮(zhèn)在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

1.根據(jù)上級財(cái)政、紀(jì)檢各項(xiàng)要求制定并出臺2022年東湖塘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度,有針對性地進(jìn)行了財(cái)務(wù)培訓(xùn),明確了有關(guān)要求,加強(qiáng)了報賬審核,定期對“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行核查,每月對賬務(wù)情況進(jìn)行匯總,分析,向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議。

2.嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

3.預(yù)算執(zhí)行方面。除專項(xiàng)預(yù)算的追加調(diào)整以及政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整,強(qiáng)化了資金使用的監(jiān)督管理及預(yù)算管理。

4.預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進(jìn)一步強(qiáng)化;資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面,建立健全了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出及社會效益評價

預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn),預(yù)算安排的項(xiàng)目支出及時到位,在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,社會效益和社會評價較好。

第四部分?名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分?附件

附件1:東湖塘鎮(zhèn)2022年度部門決算公開表

附件2：東湖塘鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績效評價報告

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