2020年東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門決算

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目??錄

第一部分??東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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??第一部分??東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門概況

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一、部門職責(zé)

（一）社會管理職能。認真貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策、法律法規(guī)；加強黨的基層組織建設(shè)；加強安全生產(chǎn)和公共安全管理，加強綜合治理，確保社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件、應(yīng)急處險、各種利益矛盾和糾紛；保護公民人身安全、合法權(quán)利，保護本鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全。

（二）發(fā)展經(jīng)濟職能。組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；依法組織制定本鎮(zhèn)財政預(yù)算并嚴格執(zhí)行；指導(dǎo)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建綠色生態(tài)環(huán)保經(jīng)濟體系加大招商引資力度；加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，提供技術(shù)指導(dǎo)。

（三）公共服務(wù)職能。加強交通、通訊、教育、醫(yī)療計生、社會保障等公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；全面落實支農(nóng)惠農(nóng)政策；加強生態(tài)建設(shè)和保護，加大農(nóng)村環(huán)境治理；切實??轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作作風(fēng)，推行政務(wù)公開，讓老百姓依法享有對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)；不斷強化社會的民主監(jiān)督作用，主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監(jiān)督。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）共轄7個行政村和1個社區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.91萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部47人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機構(gòu)分設(shè)黨政機關(guān)、司法所、政務(wù)服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。東湖塘鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位本級，無二級單位。

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第二部分??2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（見附件）

第三部分??2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計6939.33萬元，與2019年相比，增加12.07%。其中財政撥款收入4666.79萬元，比上年度增加8.26%;其他收入2272.54萬元，比上年度增加20.79%。原因是人員經(jīng)費調(diào)標(biāo)及稅收分成、向上增資較上年上漲導(dǎo)致。

2020年度支出總計6939.33萬元，與2019年相比，增加12.07%。其中基本支出1608.35萬元，比上年度增加4.83%；項目支出5330.98萬元，比上年度增加14.45%。原因是學(xué)校改擴建、非洲豬瘟防控、新冠肺炎防控等項目新增。

二、收入決算情況說明

本年收入合計6939.33萬元，其中：財政撥款收入4666.79萬元，占67.25%；其他收入2272.54萬元，占32.75%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6939.33萬元，其中：基本支出1608.35萬元，占23.18%；項目支出5330.98萬元，占76.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計4666.79萬元，與2019年相比，增加356.01萬元,增長8.26%，主要是因為人員經(jīng)費增加、項目支出有所變動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4545.40萬元，占本年支出合計的65.50%，完成年初預(yù)算的81.95%。與2019年相比，財政撥款支出增加524.24萬元，增長13.04%，主要是因為人員經(jīng)費和疫情防控項目經(jīng)費的增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4545.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1547.4萬元，占34.04%；公共安全支出49.6萬元，占1.09%；教育支出105.79萬元，占2.33%;文化和旅游體育與傳媒支出34萬元，占0.75%；社會保障和就業(yè)支出477.56萬元，占10.51%；衛(wèi)生健康支出97.24萬元，占2.14%；節(jié)能環(huán)保支出120.6萬元，占2.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.11%；農(nóng)林水支出1844.283萬元，占40.58%；交通運輸支出57.03萬元，占1.25%；資源勘探工業(yè)信息等支出1.78萬元，占0.04%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.34萬元，占0.25%；自然資源海洋氣象等支出1萬元，占0.02%；住房保障支出167.46萬元，占3.69%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.29萬元，占0.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5546.68萬元，支出決算數(shù)為4545.4萬元，完成年初預(yù)算的81.95%。一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為922.35萬元，支出決算數(shù)為1547.4萬元，完成年初預(yù)算的167.77%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，支出決算數(shù)為49.6萬元，完成年初預(yù)算的104.27%

；教育支出年初預(yù)算數(shù)為379.84萬元，支出決算數(shù)為105.79萬元，完成年初預(yù)算的27.85%；文化和旅游體育與傳媒支出決算數(shù)為34萬元，實際支出在一般公共預(yù)算支出中列支；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為881.00萬元，支出決算數(shù)為477.56萬元，完成年初預(yù)算的54.21%；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為76.56萬元，支出決算數(shù)為97.24萬元，完成年初預(yù)算的127.02%；節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為156.73萬元，支出決算數(shù)為120.6萬元，完成年初預(yù)算的127.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出決算數(shù)為5萬元，年初預(yù)算入農(nóng)林水支出中；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2994.54萬元，支出決算數(shù)為1844.28萬元，完成年初預(yù)算的61.59%；交通運輸支出決算數(shù)為57.03萬元，年初預(yù)算入農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)中農(nóng)村道路建設(shè)項中；資源勘探工業(yè)信息等支出決算數(shù)為1.78萬元，實際支出在一般公共預(yù)算支出中列支；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出決算數(shù)為11.34萬元，年初預(yù)算入一般公共預(yù)算支出中；自然資源海洋氣象等支出決算數(shù)為1萬元，年初預(yù)算入農(nóng)林水支出中；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為88.09萬元，支出決算數(shù)為167.46萬元，完成年初預(yù)算的190.10%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出決算數(shù)為25.29萬元，實際支出在一般公共預(yù)算支出中列支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1608.34萬元，其中：人員經(jīng)費1495.86萬元，占基本支出的93.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等等；公用經(jīng)費112.48萬元，占基本支出的6.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等等。比上年增加4.83%，主要是人員增加引起的。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為59.6萬元，支出決算為26.41萬元，完成預(yù)算的44.31%，2019年決算數(shù)為26.75萬元，與上年相比減少0.35萬元，減少1.31%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年相比減少（增加）0）萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費支出預(yù)算51.6萬元，支出決算為19.21萬元，完成預(yù)算的37.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照相關(guān)政策文件要求，壓減公務(wù)接待費，與上年相比減少0.24萬元，減少1.23%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8萬元，支出決算為7.2萬元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按照相關(guān)政策文件要求，壓減公務(wù)用車購置費及運行維護費，與上年相比減少0.1萬元，減少1.37%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算19.21萬元，占72.74 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.2萬元，占27.26 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費支出決算為19.21萬元，全年共接待來訪團組??480批、來賓4803人次，主要是黨員輪訓(xùn)、鎮(zhèn)村干部參會、各級單位業(yè)務(wù)檢查來訪等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.2萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費??7.2萬元，主要是公車加油和保險維修支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入121.39萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出121.39萬元，其中基本支出0萬元，項目支出121.39萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

按照市本級績效管理工作的總體要求，2020年東湖塘鎮(zhèn)人民政府整體支出7703.96萬元，除基本支出外全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目10個，涉及項目支出5633.46萬元，其中一般事務(wù)性項目支出1個，為366.26萬元，項目化項目支出9個，為5267.2萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

2020年度東湖塘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算執(zhí)行中存在如下問題：一是鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大對預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督不到位或不規(guī)范，二是會計基礎(chǔ)工作薄弱，會計核算不規(guī)范。為改進預(yù)算執(zhí)行目前存在的問題，我鎮(zhèn)將進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理，認真執(zhí)行《預(yù)算法》，強化預(yù)算管理，嚴格執(zhí)行財政改革、規(guī)范財政財務(wù)管理，加強會計基礎(chǔ)工作，提高財務(wù)核算水平。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出112.48萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少268.91萬元，降低75.51%。主要原因是：預(yù)決算關(guān)于公用經(jīng)費填報口徑不一致。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費1萬元，用于召開人大會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為審議報告、決議民生實事項目等；開支培訓(xùn)費0.6萬元，用于開展黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)骨干輪訓(xùn)、人數(shù)550人，內(nèi)容為黨史知識教育、組織業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額570萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出500萬元、政府采購服務(wù)支出60萬元。授予中小企業(yè)合同金額570萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額570萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位資產(chǎn)系統(tǒng)賬面共有車輛4輛，均無實物，系歷史賬務(wù)遺留問題，因手續(xù)仍未完善沒有得到更正。其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛；本單位實際共有車輛2輛，其中其他用車2輛，主要用于應(yīng)急保障和執(zhí)法執(zhí)勤。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

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第四部分??名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。??

3．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。