2020年

寧鄉市東湖塘鎮人民政府部門預算公開

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第一部分 基本概況

1、職能職責

2、機構設置

第二部分 部門預算單位構成

第三部分 部門預算收支總體情況

1、收入預算

2、支出預算

第四部分 一般公共預算撥款支出預算

1、基本支出

2、項目支出

第五部分 其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、項目支出績效管理情況

5、國有資產占用情況

第六部分 名詞解釋

第七部分 附件

一、基本概況

（一）職能職責

1、社會管理職能。認真貫徹執行上級的各項方針政策、法律法規；加強黨的基層組織建設；加強安全生產和公共安全管理，加強綜合治理，確保社會穩定，妥善處理突發性、群體性事件、應急處險、各種利益矛盾和糾紛；保護公民人身安全、合法權利，保護本鎮國有資產安全。

2、發展經濟職能。組織制定本鄉鎮產業發展規劃；依法組織制定本鎮財政預算并嚴格執行；指導調整產業結構，發展地區特色產業，著力構建綠色生態環保經濟體系加大招商引資力度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，提供技術指導。

3、公共服務職能。加強交通、通訊、教育、醫療計生、社會保障等公共服務和基礎設施建設；全面落實支農惠農政策；加強生態建設和保護，加大農村環境治理；切實轉變鄉鎮工作作風，推行政務公開，讓老百姓依法享有對鄉鎮政務的知情權、參與權和監督權；不斷強化社會的民主監督作用，主動聽取群眾意見，自覺接受黨員和群眾的評議監督。

（二）機構設置

2020年東湖塘鎮共轄7個行政村和1個社區，鄉鎮總人口4.91萬人，現有村（社區）干部51人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職99人，其中：行政人員32人、全額事業人員40人、差額事業人員27人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休50人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：鄉鎮下屬六個二級部門的預算，即鄉鎮機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算及所屬單位預算在內的匯總情況，以及對省市轉移支付的情況。

（一）收入預算，2020年年初預算收入數7948.78萬元，其中，一般公共預算撥款7948.78萬元。收入預算較去年增加244.82萬元，主要增加因素是公共財政撥款的增加。

（二）支出預算，2020年年初預算支出數7948.78萬元，其中，一般公共服務支出1075.84萬元，公共安全支出87.57萬元，教育支出1910萬元，文化旅游體育與傳媒支出4萬元，社會保障和就業支出881萬元，衛生健康支出101.65萬元，節能環保支出310萬元，城鄉社區支出310萬元，農林水支出2994.54萬元，交通運輸支出0萬元，住房保障支出274.19萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，債務付息支出20萬元。支出預算較去年增加244.82萬元，主要是學校建設項目以及水利建設項目的增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入7948.78萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年初年預算數基本支出2000.48萬元，其中，工資福利支出1567.06萬元；商品和服務支出381.4萬元；對個人和家庭的補助52.03萬元；其他資本性支出0萬元。

（二）項目支出：是指鄉鎮各部門為履行工作職能，完成工作任務，需要發生的經常事務性的項目支出和完成特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出(包括通過發改部門立項安排的項目支出)。2020年初年預算數項目支出5948.3萬元，其中：一般公共服務專項376萬元，主要用于人大事務、政協事務、政府辦及相關機構事務、統計信息事務、財政事務、組織事務等方面；公共安全專項40萬元，主要用于治安管理、司法等方面；教育專項1910萬元，主要用于學校建設等方面；文化體育與傳媒專項4萬元，主要用于文物保護等方面；社會保障和就業專項525.7萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、撫恤、殯葬、敬老院建設、自然災害生活救助、臨時救助等方面；醫療衛生與計劃生育專項25萬元，主要用于計劃生育服務、食品和藥品監督管理事務等方面；節能環保專項310萬元，主要用于農村環境整治和三一風力發電等方面；城鄉社區專項310萬元，主要用于城鄉社區管理事務、集鎮提質改造等方面；農林水專項2261.5萬元，主要用于農村公益事業、林業培育、林業生態效益補償、林業防災減災、其他林業支出、水利工程、精準扶貧、對村級一事一議補助、對村民委員會和村黨支部的補助、村部建設等方面；住房保障專項186.1萬元，主要用于棚戶區改造、公租房建設等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款293.51萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少80.77萬元，下降21.58%，主要是嚴格把控經費支出，壓縮日常公用經費。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為59.6萬元，其中，公務接待費51.6萬元，公務用車購置及運行費8萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少3.4萬元，主要是進一步規范公務接待，壓縮相關開支。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額4982.67萬元，其中政府采購貨物預算16.57萬元，政府采購服務預算2489萬元，政府采購工程預算2477.1萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出4836萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目8個，涉及項目支出4836萬元，其中：機關運行一般事務性項目376萬元；敬老院建設項目263萬元；學校建設項目1910萬元，農村環境衛生整治項目280萬元；寧韶高速建設項目300萬元，水利建設項目1310萬元；扶貧項目300萬元，林業項目97萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,資產總額434.93萬元，其中：車輛4輛，共計價值42.58萬元，單價在20萬元以上的設備1臺，價值56.37萬元，其他固定資產共計價值122.97萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市東湖塘鎮人民政府

2020年5月8日