第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9674.57萬元。與上年相比，減少588.25萬元，減少5.73%，主要是因為一般公共預算財政撥款收入減少490.94萬元，其他收入減少364.96萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加267.65萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9674.57萬元，其中：財政撥款收入6684.81萬元，占69.10%；上級補助收入1605.02萬元，占16.59%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1384.74萬元，占14.31%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9674.57萬元，其中：基本支出2876.47萬元，占29.73%；項目支出6798.10萬元，占70.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計6513.40萬元，與上年相比，減少657.29萬元,減少9.76%，主要是因為國有土地使用權出讓收入安排的支出減少657.29萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出6079.40萬元，占本年支出合計的62.28%，與上年相比，財政撥款支出減少657.29萬元，減少9.76%，主要是因為國有土地使用權出讓收入安排的支出減少657.29萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出6079.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2514.05萬元，占41.35%；公共安全（類）支出8萬元，占0.13%;教育（類）支出70萬元，占1.15%；科學技術（類）支出3萬元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2萬元，占0.03%；社會保障和就業（類）支出319.43萬元，占5.25%；衛生健康（類）支出71.12萬元，占1.17%；城鄉社區（類）支出6萬元，占0.1%；農林水（類）支出2522.60萬元，占41.49%；交通運輸（類）支出301.08萬元，占5.0%；住房保障（類）支出207.25萬元，占3.4%；災害防治與應急管理（類）支出54.87萬元，占0.9%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為6079.40萬元，支出決算數為6079.40萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為12.80萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1823.41萬元，支出決算為1823.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為582.37萬元，支出決算為582.37萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.74萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010508）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.98萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

8、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為61.75萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

10、一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2050102）。

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預算為0萬元，支出決算為69萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

14、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）（2060702）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化與旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

17、社會保障與就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

18、社會保障與就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算為0萬元，支出決算為155.86萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障與就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.17萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

20、社會保障與就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算為0萬元，支出決算為76.54萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

21、社會保障與就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.12萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

22、社會保障與就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

23、社會保障與就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

24、社會保障與就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.56萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障與就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.30萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障與就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.87萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

27、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

28、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.73萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

30、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.94萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.60萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

32、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算為0萬元，支出決算為51.27萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.79萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

34、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2120102）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

35、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為0萬元，支出決算為690萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

36、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

37、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

38、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為345.18萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

39、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算為0萬元，支出決算為228.44萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

41、農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）（2130153）。

年初預算為0萬元，支出決算為93.13萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

42、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算為0萬元，支出決算為42.78萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

43、農林水支出（類）林業與草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.41萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

44、農林水支出（類）林業與草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.79萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

46、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

47、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

48、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.27萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算為0萬元，支出決算為196萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為307.9萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

51、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為0萬元，支出決算為552.71萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

52、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

53、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算為0萬元，支出決算為204.87萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

54、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算為0萬元，支出決算為92.21萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

55、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）沉陷區治理（項）（2210102）。

年初預算為0萬元，支出決算為38萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

56、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）。

年初預算為0萬元，支出決算為38萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

57、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）（2210199）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.1萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

58、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算為0萬元，支出決算為97.15萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

59、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

60、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）（2240204）。

年初預算為0萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

61、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2873.52萬元，其中：

人員經費2708.33萬元，占基本支出的94.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費165.19萬元，占基本支出的5.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為18萬元，支出決算為6.02萬元，完成預算的33.44%；與上年相比減少6.52萬元，降低52%。決算數小于預算數的主要原因是根據上級文件通知壓減開支及鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）*%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要包括：

無

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.8萬元，完成預算的47.5%；與上年相比減少0.2萬元，降低5%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)；與上年相比持平。大成橋鎮人民政府更新公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為3.8萬元，

主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務用車維修支出，完成預算的47.5%；與上年相比減少0.2萬元，降低5%。決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為2.2萬元，完成預算的22%；與上年相比減少6.34萬元，減少74.24%。決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費。2024年度共接待來訪團組40個、來賓478人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入434萬元；年初結轉和結余0萬元；支出434萬元，其中基本支出0萬元，項目支出434萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0萬元，支出決算為269.84萬元，完成年初預算的*%，（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

2、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算為23.45萬元，完成年初預算的*%，（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

3、農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2137201）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的*%，（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為127.7萬元，完成年初預算的*%，（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位本年度無國有資本經營預算及支出.

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出165.19萬元，比年初預算數減少215.71?萬元，降低56.63%。主要原因是：根據上級文件通知壓減開支及鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費1.62萬元，其中用于召開人大會議2次，人數240人，內容為宣講黨的二十大精神及選舉；用于召開煙葉烘烤工作會1次，人數38人，內容為水稻品種臻兩優8612栽培技術；用于召開“五經普”普查推進會議1次，人數8人，內容為推動“五經普”迎檢工作；用于召開年底總結大會1次，人數150人，內容為總結年度工作情況；用于召開其他各項工作會議3次，人數45人，內容為土地流轉調研會、老年活動月等各項工作會議；開支培訓費4.67萬元，用于開展三農培訓1次，人數1人，內容為三農業務；用于寧鄉市“打造先進制造業高地、服務工業高質量發展”培訓1次，人數2人，內容為服務企業業務；用于開展新聘事業人員崗前培訓1次，人數1人，內容為上崗前業務培訓；用于開展產業助力培訓1次，人數2人，內容為產業效質倍增年之助推高質量發展培訓；用于統一戰線代表人事理想信念研修培訓1次，人數1人，內容為統一戰線業務培訓；用于政協專題調研培訓1次，人數1人，內容為政協業務培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額745.84萬元，其中：政府采購貨物支出33.84?萬元、政府采購工程支出497萬元、政府采購服務支出215萬元。授予中小企業合同金額745.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額745.84萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目3 個，共涉及資金189.01萬元。其中，一般公共預算項目3 個189.01萬元，占一般公共預算支出總額的3.11%；政府性基金預算項目0個0 萬元，占政府性基金預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。社會保險基金預算項目0 個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%。（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“村級動物防疫補助”“人大政協團委工作經費”“村級轉移支付”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出189.01萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度3個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金189.01萬元。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數189.01萬元，執行數189.01萬元，完成預算的100%，績效自評得分10分，評價等級為“優等”。績效目標完成情況：一是村級動物防疫補助項目，做好了動物防疫工作宣傳，實施動物防疫接種疫苗，建立動物防疫臺賬、檔案，配戴標識，協助實施動物產地檢疫工作及病死動物無害化處理；二是人大政協團委工作經費項目，為保障鎮人大依法履職，政協積極參政議政，團委有序開展青年工作，根據上級關于加強基層民主政治建設和群團組織建設的相關要求，大成橋鎮設立人大政協團委工作經費項目，用于支持組織人大代表調研、政協委員提案辦理、共青團志愿服務及青年思想領域引領等工作，人大代表開展專題調研2次，形成調研報告2篇。三是村級轉移支付項目。保證全鎮社區干部待遇按月足額發放到位，辦公經費及運轉經費支付及時，社區集體經濟收入穩定增長，社區干部班子團結穩定，社區運轉正常。發現的主要問題及原因：一是預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。二是專項資金少，資金壓力大。針對我鎮經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算，杜絕超支現象的發生；三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公” 經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出；四是加強業務培訓， 特別是針對《預算法》、《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。二是部門評價結果。村級動物防疫補助項目全年預算數20.3萬元，執行數20.3萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。人大政協團委工作經費項目全年預算數16萬元，執行數12.8萬元，凍結3.2萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。村級轉移支付項目全年預算數152.71萬元，執行數152.71萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。三是事前績效評估結果。2024年度3個重大項目事前績效評估，其中，3個項目評估通過，涉及資金189.01萬元。

（三）評價結果應用情況。鎮政府在平時工作中將進一步加強對績效目標監控的重視，對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

第四部分 ???名詞解釋

一、機關運行經費 是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費 ?是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（二）、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（三）、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（五）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

第五部分 ??附 件

一、《2024年度大成橋鎮人民政府部門決算表》

二、?《2024年度大成橋鎮人民政府整體支出績效自評報告》