第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

大成橋鎮政府領導本地區經濟、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度，統籌抓好黨建工作，加強公共管理，推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃；實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責，加強公共安全，負責公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，承擔法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解糾紛矛盾，確保社會穩定。加強公共服務，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政教育文化體育、衛生健康等方面相關政策，完成法律、法規規定的其他工作，完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置。

2025年大成橋鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，總人口3.5萬，現有村（社區）干部49人。工作機構分設鎮機關、司法所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、應急事務中心、生態事務中心、農業綜合服務中心。在職127人，其中：行政人員41人（工勤人員算行政）、全額事業人員46人、差額事業人員40人。退休61人，離休0人。

二、部門預算單位構成

大成橋鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算8453.46萬元，其中，一般公共預算撥款7,976.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）477.00萬元。收入較去年減少205.06萬元，主要是2025年全鎮環境衛生、美麗屋場建設等項目較上年有所壓減，項目建設各級撥付資金減少。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算8453.46萬元，其中，一般公共服務3075.48萬元，社會保障和就業500.55萬元，衛生健康支出97.84萬元，城鄉社區支出267.80萬元，農林水支出1161.04萬元，住房保障支出150.75萬元，其他支出200萬元。支出較去年減少205.06萬元，主要是重點項目及基礎設施建設投入減少。其中基本支出3156.5萬元，較上年增加151.58萬元，項目支出5296.96萬元，較上年減少356.64萬元，引起增減變化的主要因素有：一、基本支出增加的原因主要是人員調整及工資待遇上升，全年調出9人，調入9人，退休3人，死亡4人，在職人員普調工資500元，以上導致基本支出較2024年增加151.58萬元；二、項目支出減少356.64萬元，主要是落實過緊日子政策，壓縮環境衛生開支，減少對基礎設施建設的投入等。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算7976.46萬元，其中，一般公共服務支出2925.48萬元，占比為36.68%；社會保障和就業支出500.55萬元，占比為6.28%；衛生健康支出97.84萬元，占比為1.23%；城鄉社區支出200.80萬元，占比為2.52%；農林水支出901.04萬元，占比為11.30%；住房保障支出150.75萬元，占比為1.89%；其他支出3200.00萬元，占比為40.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數3,156.50萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預算4,819.96萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出312萬元，主要用于人大、政協團委工作等方面支出；社會保障和就業支出206.12萬元，主要是主要用于農村四類人員補助發放、大病和臨時救助、公辦養老機構運行等對個人和家庭的補助發放等方面支出;城鄉社區支出200.80萬元，主要用于集鎮污水處理管網運營、集鎮街道保潔、鄉村人居環境衛生整治等支出；農林水支出901.04萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村專項，環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費、水利建設、鄉村振興建設等方面；其他支出3200萬元，主要用于集鎮避險搬遷集居點建設等方面支出。

五、政府性基金預算支出

本單位本年度無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費386.69萬元，比上年預算增加5.79萬元，上升1.5%，主要是殘疾人就業保障金的統計口徑不同造成的。2024年殘疾人保障金未納入公用經費統計，2025年殘疾人保障金計入公用經費統計。

（二）“三公”經費預算：2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為8萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少10萬元，主要是過緊日子，落實中央八項規定，壓縮公務接待開支，規范公務用車。本年公務用車購置數0臺，公務用車保有量1臺。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預算4萬元，擬召開10次會議，人數1800人，內容為黨代會、人大會、經濟工作會議。

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算55萬元；工程類采購預算600萬元；服務類采購預算100萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為8,453.46萬元，其中，基本支出3,156.50萬元，項目支出5,296.96萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2025年部門預算表