第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

大成橋鎮政府領導本地區經濟、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度，統籌抓好黨建工作，加強公共管理，推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃；實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責，加強公共安全，負責公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，承擔法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解糾紛矛盾，確保社會穩定。加強公共服務，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政教育文化體育、衛生健康等方面相關政策，完成法律、法規規定的其他工作，完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置。

2024年大成橋鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，總人口3.5萬，現有村（社區）干部49人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職127人，其中：行政人員37人（工勤人員算行政）、全額事業人員50人、差額事業人員40人。退休61人，離休0人。

二、部門預算單位構成

大成橋鎮只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算8658.52萬元，其中，一般公共預算撥款6048.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，其他收入(特設資金)2609.7萬元。收入較去年增加330.39萬元，主要是項目爭取工作經費及財政補助增加相應的其他收入（特設）資金增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算8658.52萬元，其中，一般公共服務支出2788.56萬元，教育支出50萬元，社會保障和就業支出519.68萬元，衛生健康支出93.08萬元，城鄉社區管理支出400萬元，農林水支出2057.6萬元，保障性安居工程支出649.6萬元，其他支出2100萬元。支出較去年增加330.39萬元，主要是基礎設施建設項目增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算6048.82萬元，其中，一般公共服務支出2488.56萬元，占41?%；教育支出50萬元，占1%；社會保障和就業支出429.68萬元，占7%；衛生健康支出93.08萬元，占2%；城鄉社區支出120萬元，占2%；農林水支出1117.9萬元，占18%；住房保障支出449.6萬元，占7%；其他支出1300萬元，占22%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數3004.92萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3043.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大、政協團委工作等方面支出;教育支出50萬元，主要是學校維修建設等支出；社會保障和就業支出140萬元，主要是主要用于農村四類人員補助發放、大病和臨時救助、公辦養老機構運行等對個人和家庭的補助發放等方面支出;城鄉社區支出120萬元，主要用于集鎮污水處理管網運營、集鎮街道保潔、鄉村人居環境衛生整治等支出；農林水支出1117.9萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村專項，環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費、水利建設、鄉村振興建設等方面；住房保障支出300萬元，主要用于保障性租賃住房維修改造等支出；其他支出1300萬元，主要用于村級主干道恢復建設等方面支出。

五、政府性基金預算支出

本單位本年度無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費380.9萬元，比上年預算348.75萬元增加32.15萬元，上升8.44%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為18萬元，其中，公務接待費10萬元，占55%，與上年11萬元減少1萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），占45%，與上年8萬元持平，因公出國（境）費0萬元，與上年0萬元一致，無法計算百分比。2024年“三公”經費預算較2023年減少1萬元，主要是嚴守中央八項規定，壓縮公務接待開支，規范公務用車。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算6萬元，擬召開人大會2次，人數380人，內容為2024年財政預算審議、批復及2024年預算調整審議、批復；擬召開經濟工作會1次，人數300人，內容為2023年工作總結及2024年工作計劃；其他工作會議8次，人數200人，內容為日常工作部署、調度及工作例會；培訓費預算5萬元，擬開展事業干部網絡學習培訓，人數81人，內容為事業干部網絡學習；擬開展黨員教育培訓，人數300人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算15萬元；工程類采購預算480萬元；服務類采購預算220萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為8658.52萬元，其中，基本支出3004.92萬元，項目支出5653.6萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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