2023年度

大成橋鎮人民政府部門決算

目錄

第一部分寧鄉市大成橋鎮人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第一部分

寧鄉市大成橋鎮人民政府概況

1. 部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和工業統計、優化營商環境事務協調、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；代辦各類外來投資項目；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業單位職能職責

1.網格化綜合服務中心：負責轄區內網格化巡查、指揮、調度、督辦等綜合工作、“四聯五到位”民情大走訪工作。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責全鎮鄉村振興及鄉村振興駐村工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：負責辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可（審批）工作；統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市大成橋鎮人民政府單位內設機構包括：2023年我鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，鄉鎮總人口3.5萬，現有村（社區）干部50人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職130人，其中：行政人員42人、全額事業人員42人、差額事業人員46人。

（二）決算單位構成。寧鄉市大成橋鎮人民政府單位2023 年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市大成橋鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市大成橋鎮人民政府2023 年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計10262.82萬元。與上年相比，減少459.72萬元，減少4.29%，主要是因為政府性基金預算財政撥款收入減少1108.83萬元，一般公共預算財政撥款收入增加19.14萬元，其他收入增加629.97萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計10262.82萬元，其中：財政撥款收入6736.69萬元，占65.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3526.13萬元，占34.36%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計10262.82萬元，其中：基本支出2912.61萬元，占28.38%；項目支出7350.21萬元，占71.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計6736.69萬元，與上年相比，減少1089.69萬元,減少13.92%，主要是因為國有土地使用權出讓收入安排的支出減少1143.85萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出6736.69萬元，占本年支出合計的65.64%，與上年相比，財政撥款支出減少1089.69萬元，減少13.92%，主要是因為政府性基金預算財政撥款比去年減少1108.83萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出6736.69萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出2194.49萬元，占32.58%；國防（類）支出30萬元，占0.45%；公共安全（類）支出1.49萬元，占0.02%；教育（類）支出37.02萬元，占0.55%；科學技術（類）支出3萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13萬元，占0.19%；社會保障和就業（類）支出472.83萬元，占7.02%；衛生健康（類）支出65.93萬元，占0.98%；節能環保（類）支出5萬元，占0.07%，城鄉社區（類）支出68.53萬元，占1.02%；農林水（類）支出3140.63萬元，占46.62%；交通運輸（類）支出58.63萬元，占0.87%；住房保障（類）支出256.48萬元，占3.81%；災害防治與應急管理（類）支出309.84萬元，占4.6%；其他（類）支出79.82萬元，占1.18%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2653.13萬元，支出決算數為6570.34萬元，完成年初預算的247.64%，其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1560.07萬元，支出決算為1576.36萬元，完成年初預算的166.59%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為495.33萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款) 一般行政管理事務（項）( 2011102)。

年初預算為0萬元，支出決算為41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金。

6.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.16萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

8.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.35萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據食品安全監管實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據國防動員實際工作需要，年中追加安排資金。

10.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.49萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要。

11.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

12.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）（2050202）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

13.科學技術支出（類）科學技術普及（款） 科普活動（項）（2060702）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：文化傳媒旅游支出增加。

15.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據社保工作需要支出增加。

16.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的民政實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為147.6萬元，支出決算為147.6萬元，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24.65萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據差額事業人員實際支出職業年金，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6.85萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據行政事業單位養老實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

20.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要支出增加。

21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。 ?????年初預算數為0萬元，支出決算為55.95萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

22.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）（2081004）。 ?????年初預算數為0萬元，支出決算為50萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的殯葬支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

23.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。 ?????年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的養老服務支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

24.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。 ?????????????????????

年初預算數為0萬元，支出決算為18.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的社會福利支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

25.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算數為13.95萬元，支出決算為18.95萬元，完成預算的135.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的殘疾人事業支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

26.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際臨時救助工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

27.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為80.45萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際農村特困人員救助供養支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

28.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款） 擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際擁軍優屬支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

29.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算為9.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際其他退役軍人事務管理支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

30.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數為6.7萬元，支出決算為6.7萬元，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

31.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際衛計工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

32.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際衛計工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

33.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育服務實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

34.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育服務實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

35.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數為48.54萬元，支出決算為48.54萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

36.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數為11.16萬元，支出決算為11.16萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

37.節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他節能環保支出（項）（2110499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際農村環衛生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

38.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務工作需要，追加工作經費資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

39.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為460萬元，支出決算為908萬元，完成年初預算數的197.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據差額人員經費需要，追加人員經費資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

40.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據病蟲害控制工作需要，追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

41.農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據統計工作需要，追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

42.農林水支出（類）農業農村（款）農業（項）（2130121）。

年初預算為0萬元，支出決算為231.94萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農業結構調整補貼工作需要，追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

43.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。

年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農業生產發展工作需要，追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

44.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為43萬元，支出決算為701.73萬元，完成預算的1632%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉村振興工作需要，追加安排鄉村振興項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

45.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算數為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農田建設需要，追加安排農田建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

46.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為14萬元，支出決算為35.8萬元，完成年初預算的255.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務需要，追加安排其他農業農村支出等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

47.農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據林業工作需要，追加安排農村林業防災等資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

48.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數為0萬元，支出決算為73.1萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

49.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.75萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

50.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算數為0萬元，支出決算為9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

51.農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

52.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算數為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

53.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為0萬元，支出決算為39.77萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加農村基礎建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

54.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為178.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

55.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為177.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村綜合改革工作需要，追加村級公益事業建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

56.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為240萬元，支出決算為688萬元，完成年初預算的286.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

57.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農林水工作需要，追加其他農林水項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

58.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數為0萬元，支出決算為9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路建設需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

59.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20.73萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路養護需要，調整公路養護資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

60.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據其他公路水路運輸支出工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

61.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算數為0萬元，支出決算為8.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

62.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）。

年初預算數為0萬元，支出決算為75.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據保障性租賃住房支出需要，年中追加保障性租賃住房資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

63.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）（2210199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為88.9萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據其他保障性安居工程需要，年中追加其他保障性安居工程資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

64.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為92.11萬元，支出決算為92.11萬元，完成年初預算的100%。決算數等于年初預算數，本部門嚴格按預算執行。

65.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為40萬元，成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據其他應急管理支出增加。

66.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）（2240704）。

年初預算數為0萬元，支出決算為269.84萬元，成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據其他自然災害防治支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2890.01萬元，其中：

人員經費2712.31萬元，占基本支出的93.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金等。

公用經費177.7萬元，占基本支出的6.15%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置等。

7. 財政撥款三公經費支出決算情況說明
8. （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為27萬元，年中預算調整為12.54萬元，支出決算為12.54萬元，完成預算的100%。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為19萬元，年中預算調整為8.54萬元，支出決算為8.54萬元，完成預算的100%，與上年相比減少1.97萬元，減少18.74%,減少的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，年中預算調整為4萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.06萬元，減少34%,減少的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算8.54萬元，占68.1%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)，公務用車購置費及運行維護費支出決算4萬元，占31.9%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為8.54萬元，全年共接待來訪團組287個、來賓2308人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4萬元，其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市大成橋鎮人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務用車維修支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入166.35萬元；年初結轉和結余0萬元；支出166.35萬元，其中基本支出0萬元，項目支出166.35萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。

年初預算為0萬元，支出決算8萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為移民補助未納入年初預算，增加了財政撥款。

2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。

年初預算為0萬元，支出決算10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為大中型水庫移民后期扶持基金支出未納入年初預算，增加了財政撥款。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0萬元，支出決算15萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為農村基礎設施建設支出未納入年初預算，增加了財政撥款。

4、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0萬元，支出決算20.04萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為城市基礎設施配套費未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

年初預算為0萬元，支出決算33.49萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為污水處理設施建設和運營支出未納入年初預算，增加了財政撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算69.82萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為用于社會福利的彩票公益金支出未納入年初預算，增加了財政撥款。

7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。

年初預算為0萬元，支出決算10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為用于體育事業的彩票公益金支出未納入年初預算，增加了財政撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出181.95萬元，比年初預算數增加19.27萬元，增長11.85%。主要原因是：機關維修維護/勞務費用等有所增加。比上年決算數增加8.4萬元，增長4.84%。主要原因是：由于機關辦公設備老化，使用時間越長，電腦、打印機、空調部分公共設施維修維護成本增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費4.16萬元，其中用于召開人大會議2次，人數330人，內容為宣講黨的二十大精神；用于召開水稻技術培訓會1次，人數119人，內容為水稻品種臻兩優8612栽培技術；用于召開大成清風之星會議1次，人數648人，內容為三亮三比行動最美鄰長評選；用于召開年底總結大會1次，人數150人，內容為總結年度工作情況；用于召開其他各項工作會議22次，人數562人，內容為移風易俗重點領域突出問題專項治理工作推進會、政法工作調度會等各項工作會議；開支培訓費3.47萬元，用于開展“三農”培訓1次，人數1人，內容為“三農”業務；用于開展宣傳工作培訓1次，人數21人，內容為宣傳工作業務；用于開展統計業務培訓1次，人數17人，內容為統計業務培訓；用于開展基層農技干部培訓1次，人數1人，內容為基層農技干部培訓；用于開展美麗宜居村莊農旅開發培訓1次，人數1人，內容為美麗宜居村莊農旅開發培訓；用于開展機關事業人員培訓1次，人數88人，內容為機關事業人員培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額352.43萬元，其中：政府采購貨物支出5.22 萬元、政府采購工程支出98.41萬元、政府采購服務支出248.8萬元。授予中小企業合同金額352.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額352.43萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、明確項目發展方向的指導思想。一是緊密結合政府中心。項目選擇以市委、市政府中心工作為依據，從本鎮經濟社會發展客觀要求出發，發展壯大本鎮經濟。二是結合重點產業發展領域需求。項目實施緊密結合我鎮經濟社會發展的現狀和需求，提升自主創新能力。三是體現“以人為本，民生為重”的理念，惠及民眾，造福百姓。

2、做好項目篩選和論證工作。一是廣泛征集實施意見和建議。二是認真開展調查研究。

3、做好項目實施的后續跟蹤檢查工作，對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

4、制定好各項規章制度。大成橋鎮制定了《大成橋鎮人民政府2023年財務制度》,嚴格按照此制度進行財務收支，資金的審批嚴格按照資金審批制度進行復核和審核，撥付程序嚴格按照資金撥付管理辦法進行撥付。會計核算及資金收支嚴格按照財經紀律制度執行。鎮依照內部控制規章制度執行內控工作，銀行印鑒保管分開管理，杜絕由一人保管所有的印鑒。關鍵崗位職責分離(復核和審批)，不能由一人擔任。同時制定了《大成橋鎮干部職工管理與考核辦法》，全體干部職工嚴格遵守上下班制度，從而確保日常工作有序推動。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。全年在已建成美麗宜居村莊84座的基礎上，按照“三三制”發動群眾，義務投工13000余個，籌資1200多萬元，爭取市縣專項資金2000多萬元，新建長沙市級美麗宜居村莊示范片1個，示范點2座。爭取采煤沉陷區項目資金2000萬元，高標準改造提質鄉村瀝青公路68公里，新包裝入庫采煤沉陷區項目1個。扎實推進公益基礎設施長效管護，以支部領片和黨員領路帶動低成本長效管護，組織群眾開展義務大清掃活動96次。大成橋鎮獲評長沙市人居環境和鄉村建設優秀鄉鎮、寧鄉市四好農村公路示范鄉鎮，2個村獲評寧鄉市四好農村公路示范村。全面恢復耕地386.72畝，超額完成下達任務，國土圖斑整改完成比例100%。聚焦培育產業發展新動能，以“龍頭企業+村集體+農戶”的模式，規劃萬畝預制菜配套示范基地，一期成功種植香芋400畝，帶動周邊就業100多人，2024年已翻耕土地近2000畝。推廣“村企賦能”合作經營、土地“三權分置”推動適度規模經營和三資入股優質企業三種模式，助推8個村（社區）集體收入均突破50萬元，2個村突破百萬元大關。

（三）存在的問題及原因分析

1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。

2.?專項資金少，資金壓力大。針對我鎮經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費 是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費 是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（二）、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（三）、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（五）、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。