2022年度寧鄉市大成橋鎮人民政府部門決算
2022年度
寧鄉市大成橋鎮人民政府部門決算
目錄
第一部分?寧鄉市大成橋鎮人民政府單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分?部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目標等情況說明）
第四部分?名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
寧鄉市大成橋鎮人民政府單位概況
一、?部門職責
（一）黨政機構職能職責
1.黨政綜合辦公室：負責鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。
2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。
3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和工業統計、優化營商環境事務協調、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；代辦各類外來投資項目；統籌協調經濟發展相關的其他工作。
4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。
5.自然資源和生態環境辦公室：負責環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。
6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全工作。
7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。
8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。
（二）直屬事業單位職能職責
1.網格化綜合服務中心：負責轄區內網格化巡查、指揮、調度、督辦等綜合工作、“四聯五到位”民情大走訪工作。
2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責全鎮鄉村振興及鄉村振興駐村工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。
3.政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：負責辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。
4.綜合行政執法隊：負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可（審批）工作；統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。寧鄉市大成橋鎮人民政府單位內設機構包括：2022年我鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，鄉鎮總人口3.5萬，現有村（社區）干部50人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職129人，其中：行政人員38人、全額事業人員47人、差額事業人員44人。
（二）決算單位構成。寧鄉市大成橋鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市大成橋鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市大成橋鎮人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計10,722.54萬元。與上年相比，減少1,098.17萬元，減少9.29%，主要是因為一般公共服務支出增加13.04萬元，國防支出減少205萬元，公共安全支出減少57.41萬元，教育支出減少50.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加5.08萬元，社會保障和就業支出增加79.84萬元，衛生健康支出增加10.87萬元，節能環保支出減少27.55萬元，城鄉社區支出減少1390.34萬元，農林水支出增加1155.52萬元，交通運輸支出增加317.92萬元，商業服務業等支出減少9.8萬元，住房保障支出減少1379.68萬元，國有資本經營預算支出減少0.24萬元，災害防治及應急管理支出增加229.98萬元，其他支出增加209.99萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計10,722.54萬元，其中：財政撥款收入7,826.38萬元，占72.99%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,896.16萬元，占27.01%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計10,722.54萬元，其中：基本支出2,899.22萬元，占27.04%；項目支出7,823.32萬元，占72.96%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7,826.38萬元，與上年相比，增加536.04萬元,增長6.85%，主要是因為國防支出減少205萬元，公共安全支出減少57.41萬元，教育支出減少67.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加3.1萬元，社會保障和就業支出增加22.6萬元，衛生健康支出增加4.87萬元，節能環保支出減少199.75萬元，城鄉社區支出減少1400.34萬元，農林水支出減少561.54萬元，交通運輸支出增加288.92萬元，商業服務業等支出減少9.8萬元，住房保障支出減少1690.21萬元，國有資本經營預算支出減少0.24萬元，災害防治及應急管理支出增加125萬元，其他支出增加55.74萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出6,551.20萬元，占本年支出合計的61.10%，與上年相比，財政撥款支出增加1,706.51萬元，增長35.22%，主要是因為一般公共服務支出增加750.53萬元，國防支出減少205萬元，公共安全支出減少52.2萬元，教育支出減少34.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加3.7萬元，社會保障和就業支出增加83.1萬元，衛生健康支出增加8.33萬元，節能環保支出減少41.25萬元，城鄉社區支出減少41.86萬元，農林水支出增加776.56萬元，交通運輸支出增加329.91萬元，商業服務業等支出減少9.8萬元，住房保障支出增加14.06萬元，災害防治及應急管理支出增加125萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出6,551.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）支出2256.33萬元，占34%;公共安全支出1.33萬元，占0.02%教育（類）支出41萬元，占1%；文化旅游體育與傳媒支出24.2萬元，占0.4%，社會保障和就業支出422.06萬元，占6%，衛生健康支出85.16萬元，占1%，節能環保支出7萬元，占0.1%，城鄉社區支出20萬元，占0.3%，農林水支出3117.39萬元，占48%，交通運輸支出379.57萬元，占6%，商業服務業等支出0.2萬元，住房保障支出71.96萬元，占1%，災害防治及應急管理支出125萬元，占2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為2,237.88萬元，支出決算數為6,551.20萬元，完成年初預算的292.74%，其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。
年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況開支使用資金。
2.?一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）(2010107)。
年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況開支使用資金。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。
年初預算為1252.9萬元，支出決算為2087.24萬元，完成年初預算的166.59%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。
年初預算為0萬元，支出決算為67.27萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
6.一般公共服務（類）財政事務（款)其他財政事務支出(2010699)。
年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金。
7.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。
年初預算為0萬元，支出決算為36.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
8.一般公共服務（類）組織事務（款）公務員事務（項）（2013204）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.08萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金。
9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）（2013299）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要。
10.一般公共服務（類）一般行政管理事務（款）一般行政管理事務（2013602）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要。
11.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（2013816）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要。
12.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.33萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要。
13.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。
年初預算為0萬元，支出決算為41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。
年初預算為0萬元，支出決算為13.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：文化傳媒旅游支出增加。
15.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款） 其他文化旅游體育與傳媒支出（項）（2079999）。
年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：文化傳媒旅游支出增加。
16.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.16萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據社保工作需要支出增加。
17.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。
年初預算數為0萬元，支出決算為11萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的民政實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） ?行政單位離退休（項）（2080501）。
年初預算數為0萬元，支出決算為82.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的退休費實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。
年初預算數為0萬元，支出決算為141.66萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據差額事業人員實際支出職業年金，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。
年初預算數為0萬元，支出決算為19.78萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據差額事業人員實際支出職業年金，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
21.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）（2080507）。
年初預算數為0萬元，支出決算為23.57萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據差額事業人員實際支出養老保險，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
22.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。
年初預算數為0萬元，支出決算為3.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要支出增加。
23.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。 ?????????????????????
年初預算數為0萬元，支出決算為4.36萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
24.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。
年初預算數為0萬元，支出決算為10.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的退役士兵安置支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
25.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。
年初預算數為0萬元，支出決算為19.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際社會福利工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
26.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。
年初預算數為12.93萬元，支出決算為13.33萬元，完成年初預算的103.09%,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際殘疾人事業工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
27.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業支出（項）（2081699）。
年初預算數為0萬元，支出決算為15萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際殘疾人事業工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
28.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）其他社會保障和就業支出（項）（2081901）。
年初預算數為0萬元，支出決算為8.86萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際民政救濟工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
29.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。
年初預算數為0萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際民政救濟工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
30.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。
年初預算數為0萬元，支出決算為58.06萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際民政救濟工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
31.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）。
年初預算數為0萬元，支出決算為0.05萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際民政救濟工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
32.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款） 擁軍優屬（項）（2082804）。
年初預算數為0萬元，支出決算為3.48萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際退役軍人事務工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
33.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。
年初預算數為5.94萬元，支出決算為5.94萬元，決算數等于年初預算數。
34.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。
年初預算數為0萬元，支出決算為5.8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際衛計工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
35.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。
年初預算數為0萬元，支出決算為1.26萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際衛計工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
36.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。
年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際突發公共衛生事件應急處理工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
37.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。
年初預算數為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際公共衛生工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
38.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。
年初預算數為0萬元，支出決算為3.61萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育服務實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
39.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。
年初預算數為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育服務實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
40.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。
年初預算數為42.58萬元，支出決算為42.58萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
41.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。
年初預算數為9.9萬元，支出決算為9.9萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
42.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。
年初預算數為0萬元，支出決算為7萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際農村環衛生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
43.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款） 其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。
年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際城鄉社區支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
44.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。
年初預算為414萬元，支出決算為414萬元，完成年初預算數的100%，決算數等于年初預算數。
45.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務工作需要，追加安排科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
46.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.73萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據病蟲害控制工作需要，追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
47.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據防災救災工作需要，追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
48.農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。
年初預算為0萬元，支出決算為124.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農業結構調整補貼工作需要，追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
49.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。
年初預算數為43萬元，支出決算為113.13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉村振興工作需要，追加安排鄉村振興項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
50.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。
年初預算數為0萬元，支出決算為108.74萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村公路建設需要，追加安排道路建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
51.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。
年初預算數為14萬元，支出決算為813.95萬元，完成年初預算的5813.93%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務需要，追加安排農業農村等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
52.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。
年初預算數為0萬元，支出決算為2.76萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村松線蟲除治項目需要，追加安排農村林業防災等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
53.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。
年初預算數為0萬元，支出決算為17.4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村松線蟲除治項目需要，追加安排農村林業防災等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
54.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。
年初預算數為0萬元，支出決算為25萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
55.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。
年初預算數為0萬元，支出決算為58.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
56.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）（2130314）。
年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
57.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。
年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
58.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。
年初預算數為0萬元，支出決算為180萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加農村基礎建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
59.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）。
年初預算數為0萬元，支出決算為240.14萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
60.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）（2130599）。
年初預算數為0萬元，支出決算為162.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
61.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。
年初預算為0萬元，支出決算為239.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村綜合改革工作需要，追加村級公益事業建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
62.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。
年初預算為240萬元，支出決算為459.64萬元，完成年初預算的192%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。
63.農林水支出（類）農村綜合改革（款） 對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加農村綜合改革資金。
64.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農林水工作需要，追加其他農林水項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
65.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。
年初預算數為0萬元，支出決算為13萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路建設需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
66.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。
年初預算數為0萬元，支出決算為51.63萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
67.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。
年初預算數為0萬元，支出決算為310.62萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
68.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。
年初預算數為0萬元，支出決算為4.32萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
69.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（2160299）。
年初預算數為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：根據工作需要，年中其他商業流通事務支出增加。
70.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。
年初預算數為59.41萬元，支出決算為71.96萬元，完成年初預算的121%。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公積金繳費基數調整，公積金繳費金額增加，年中追加公路公積金資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
71.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。
年初預算數為0萬元，支出決算為105萬元，成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據其他應急管理支出增加。
72.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。
年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：根據其他自然災害防治支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2,899.22萬元，其中：
人員經費2,725.67萬元，占基本支出的94.01%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、保險公積金等。
公用經費173.55萬元，占基本支出的5.99%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、物業管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出年初預算為19.75萬元，年中預算調整為16.58萬元，支出決算為16.58萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。
公務接待費支出年初預算為11.75萬元，年中預算調整為10.51萬元，支出決算為10.51萬元，完成預算的100%，決算數小預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費，與上年相比無增減。
公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，更新公務用車0輛，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等預算數，與上年相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為8萬元，年中預算調整為6.06萬元，支出決算為6.06萬元，完成預算的100%，決算數小預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.51萬元，占63.43%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.06萬元，占36.57%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為10.51萬元，全年共接待來訪團組352個、來賓2768人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.06萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費6.06萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務用車維修支出，截至2022 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預算財政撥款收入1,275.18萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出1,275.18萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出1,275.18萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）（2082201）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據大中型水庫移民后期扶持工作需要，年中追加移民補助資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據大中型水庫基礎設施建設工作需要，年中追加基礎設施建設和經濟發展資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）?征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。
年初預算為0萬元，支出決算為69.82萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據征地和拆遷工作需要，年中追加征地和拆遷補償資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
4、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）（2120802）。
年初預算為0萬元，支出決算為750萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據土地開發工作需要，年中追加土地開發資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
5、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。
年初預算為0萬元，支出決算為324.02萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據農村基礎設施建設工作需要，年中追加農村基礎設施建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
6、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。
年初預算為0萬元，支出決算為28.09萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據城市基礎設施建設工作需要，年中追加城市基礎設施配套資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
7、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。
年初預算為0萬元，支出決算為65.24萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據社會福利工作需要，年中追加社會福利資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
8、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據體育事業需要，年中追加體育事業的彩票公益金，一般公共預算財政撥款支出增加。
9、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）（2296099）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是根據其他社會公益事業工作需要，年中追加其他社會公益事業資金，一般公共預算財政撥款支出增加。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中：支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出173.55萬元，比上年決算數減少72.78萬元，降低29.55%。主要原因是：鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支。
十一、一般性支出情況說明
?2022年本部門開支會議費3.65萬元，用于召開基層黨員會議及經濟工作會議，人數566人，內容為基層黨員會議1次，人數240人，人大會1次，人數為160人，經濟工作會1次，人數166人；開支培訓費9.69萬元，用于開展農民技能學習培訓10次，人數316人，內容為大力促進鄉村振興、農村農民技能培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額166.64萬元，其中：政府采購貨物支出4.64 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出162.00萬元。授予中小企業合同金額101.64萬元，占政府采購支出總額的60.99%，其中：授予小微企業合同金額101.64萬元，占政府采購支出總額的60.99%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%（由于工程采購數為0，無法計算百分比），服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的40.1%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
我鎮三公經費嚴格按照年初預算以及各級部門相關要求，嚴把支出關，強化制度執行。切實做好厲行節約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規定的標準執行。各項費用報賬支出嚴格履行報賬單“一單五簽”程序，重大事項嚴格遵守：“三重一大”制度，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。
我鎮固定資產實行統一管理、統一調配，并按使用人建立了資產卡片管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統一采購、多人經辦，每月月初根據各部門的需求制訂采購計劃，實行多方詢價、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規定加強采購手續。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。
2022年，我鎮積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到提升。
（二）存在的問題及原因分析
1.預算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發的工作任務導致年中追加預算。
2.專項資金少，資金壓力大。針對我鎮經濟基礎薄弱、資金壓力大的現狀，重點產業項目尚需進一步的加強。
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、村級公益事業：是指我國農村的村內小型水利、村內道路、環衛設施、植樹造林等村民直接受益的公益事業，屬于準公共產品，政府、村集體經濟組織和農民都有建設的責任。?
四、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
五、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
第五部分
附件
2022年度部門整體支出績效評價報告
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