2021年度

大成橋鎮人民政府部門決算

第一部分大成橋鎮人民政府概況

一、??部門職責

二、??機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

第一部分??大成橋鎮人民政府單位概況

一、部門職責

（一）黨政機構職能職責

1.黨政綜合辦公室：負責鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；承擔社會經濟調查統計等工作。

2.黨建工作辦公室：負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

3.經濟發展辦公室：負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責項目工程（包括征地拆遷）、城鎮建設、文旅融合發展、工業和工業統計、優化營商環境事務協調、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作；代辦各類外來投資項目；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4.社會事務辦公室：負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作；承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

5.自然資源和生態環境辦公室：負責環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。

6.社會治安和應急管理辦公室：負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作，維護轄區社會穩定；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作；負責道路交通安全、校車安全工作。

7.財政所：負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監管。

8.司法所：負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

（二）直屬事業單位職能職責

1.網格化綜合服務中心：負責轄區內網格化巡查、指揮、調度、督辦等綜合工作、“四聯五到位”民情大走訪工作。

2.農業綜合服務中心：負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作；負責全鎮鄉村振興及鄉村振興駐村工作；承擔河長辦日常工作；承擔組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發、農業機械管理、畜牧水產發展等農業農村工作職責。

3.政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）：負責辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務、政務公開等事項；負責對便民各服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦與群眾密切相關的服務事項；承擔行政審批服務事項的組織實施。

4.綜合行政執法隊：負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可（審批）工作；統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作；依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。大成橋鎮人民政府單位內設機構包括：2021年我鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，鄉鎮總人口3.5萬，現有村（社區）干部53人。鄉鎮政府工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。鄉鎮財政供養實有在職124人，其中：行政人員39人、全額事業人員43人、差額事業人員42人。

（二）決算單位構成。寧鄉市大成橋鎮人民政府2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市大成橋鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市大成橋鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計11820.72萬元。與上年相比，減少1587.17萬元，減少11.84%,主要是因為國防支出減少95萬元，教育支出減少19.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少17.79萬元，社會保障和就業支出減少300.16萬元，衛生健康支出減少37.02萬元，節能環保支出減少398.3萬元，城鄉社區支出減少1061.15萬元，農林水支出減少530.17萬元，交通運輸支出減少171.92萬元，資源勘探工業信息等支出減少26.49萬元，商業服務業等支出減少14.6萬元，災害防治及應急管理支出減少16.23萬元，其他支出減少517.96萬元，抗疫特別國債安排的支出減少183.93萬元。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計11820.72萬元,其中：財政撥款收入7290.35萬元, 占61.67%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0??萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳 收入0萬元，占0%;其他收入4530.37萬元，占38.33%。

三、??支出決算情況說明

本年支出合計11820.72萬元，其中：基本支出24,38.68萬元，占 20.63%;項目支出93,82.04萬元，占79.37%;上繳上級支出0萬??元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計7290.35萬元，與上年相比，與上年相比，財政撥款收入、支出減少3467.05萬元，減少32.23%,主要是因為國防支出減少95萬元，文化旅游體育與傳媒支出減少8.21萬元，社會保障和就業支出減少209.88萬元，衛生健康支出減少15.52萬元，節能環保支出減少182.75萬元，城鄉社區支出減少1064.15萬元，農林水支出減少618.71萬元，交通運輸支出減少183.08萬元，資源勘探工業信息等支出減少26.49萬元，商業服務業等支出減少10.6萬元，住房保障支出減少411.91萬元，災害防治及應急管理支出減少14.23萬元，其他支出減少510.46萬元，抗疫特別國債安排的支出減少183.93萬元。

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出4844.69萬元，占本年支出合計的??40.99%,與上年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2088.65萬元，減少30.13%,主要是因為沉陷治理的支出相對上年減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出4844.69萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1505.81萬元，占31.08%;國防支出205萬元，占4.23%；公共安全支出53.53萬元，占1.1%，教育（類）支出75.57萬元，占1.56%；文化旅游體育與傳媒支出20.5萬元，占0.4%，社會保障和就業支出338.95萬元，占7%，衛生健康支出76.83萬元，占1.59%，節能環保支出48.25萬元，占0.1%，城鄉社區支出61.86萬元，占1.28%，農林水支出2340.83萬元，占48.32%，交通運輸支出49.66萬元，占1.03%，商業服務業等支出10萬元，占0.21%，住房保障支出57.9萬元，占0.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1802.64萬元，支出決算數為4844.69萬元，完成年初預算的268.76%,其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為608.35萬元，支出決算為1192.42萬元，完成年初預算的196%,決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）(2010102)。

年初預算為8萬元，支出決算為14.93萬元，完成年初預算的186.63%,決算數大于年初預算數的主要原因是：根據人大會議實際情況開支，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉鎮財政實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為78.44萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織黨建實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

6. 國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）

年初預算為0萬元，支出決算為205萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據組織國防動員武裝征兵實際工作需要，年中追加安排資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

7.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。

年初預算為42.16萬元，支出決算為42.16萬元，完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

8.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。

年初預算為0萬元，支出決算為70.57萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據學校建設需要，年中追加安排涉及學校建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

9.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為8.6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的民政實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據差額事業人員實際支出職業年金，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

11.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。??????????????????????

年初預算數為0萬元，支出決算為15.58萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際發生的撫恤金支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

12.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算為18.66萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際社會福利工作支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

13.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算數為0萬元，支出決算為36.1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際農村最低生活保障補助支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

14.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算數為0萬元，支出決算為14.65萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據計劃生育服務實際支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數為19.3萬元，支出決算為12.06萬元，完成年初預算的62.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中行政人員調出，人數減少。

16.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。

年初預算數為27萬元，支出決算為48.25萬元，完成年初預算數的178.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據實際農村環衛生清掃、垃圾清運、污染防治等項目支出，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

17.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）。

年初預算數為68.17萬元，支出決算為61.86萬元，完成年初預算數的90.74%，決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約壓減支出。

18.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務工作需要，追加安排科技轉化與推廣項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

19.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算為474.92萬元，支出決算為474.92萬元，完成年初預算數的100%，決算數等于年初預算數。

20.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為0萬元，支出決算為424.29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據鄉村振興工作需要，追加安排鄉村振興項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

21.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數為0萬元，支出決算為15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村公路建設需要，追加安排道路建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

22.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為14萬元，支出決算為59萬元，完成年初預算的421.43%，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村業務需要，追加安排農業農村等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

23.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村松線蟲除治項目需要，追加安排農村林業防災等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

24.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村松線蟲除治項目需要，追加安排農村林業防災等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

25.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2.77萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村松線蟲除治項目需要，追加安排農村林業防災等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

26.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數為0萬元，支出決算為114萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

27.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算數為0萬元，支出決算為16.25萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

28.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）（2130314）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

29.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據水利業務工作需要，追加安排鄉渠道水利等項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

30.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為0萬元，支出決算為100萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加農村基礎建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

31.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算數為0萬元，支出決算為72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加鄉村振興產業項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

32.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為103.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據扶貧業務工作需要，追加精準扶貧項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

33.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算為0萬元，支出決算為92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農村綜合改革工作需要，追加村級公益事業建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

34.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算為160萬元，支出決算為471.53萬元，完成年初預算的294.71%，決算數大于年初預算數的主要原因是：村級基本運轉經費、村干部人員經費增加，年中追加安排部分財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

35.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算為0萬元，支出決算為53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據農林水工作需要，追加其他農林水項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

36.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算數為0萬元，支出決算為13.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

37.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3.68萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據交通運輸工作需要，調整公路水路交通運輸項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

38.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）。

年初預算數為0萬元，支出決算為32.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據公路等基礎設施工作需要，年中追加公路項目建設資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

39.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為29萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：根據災害防治應急業務工作需要，年中追加安排地質災害防治建設項目資金，一般公共預算財政撥款支出增加。

40.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201），以上7項年初預算金額均等于支出決算金額，共計346萬元，完成年初預算的100%。

41.一般公共服務支出（2010104、2010507、2011102、2013602、2013816）、公共安全支出（2040202、2040610）、教育費附加安排的支出（2050999）、文化旅游體育與傳媒支出（2070199）、社會保障和就業支出（2080102、2080201、2080799、2080899、2081104、2081105、2082102、2082201、2082202、2082802、2082804）、衛生健康支出（2100102、2100408、2100499、2100799）、農林水支出（2130103、2130108、2130121、2130122、商業服務業等支出（2160299）等沒有安排年初預算，根據工作需要，應對突發事件，進行了指標調整，安排了專項資金支出，共計支出決算為135.48萬元。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2161.28萬元，其中：人員經費??1932.97萬元，占基本支出的89.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、保險公積金等；公用經費228.31萬元，占基本支出的10.56%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、物業管理費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為20萬元，支出決算為16.62萬元，完成預算的83.1%,2020年決算數為18.53萬元，比上年減少1.91萬元，減少10.31%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0元，支出決算為0 萬元,完成預算的0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車購置費支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比持平。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為6.1萬元，完成預算數的76.25%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府提倡綠色出行減少公務用車購置費及運行維護費，與上年相比減少0.72萬??元，減少10.56%,減少的主要原因是鎮黨委、政府提倡綠色出行減少公務用車購置費及運行維護費。

公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為10.52萬元，完成預算的87.67%,決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少1.19萬元，減少10.16%,減少的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.52萬元，占63.3%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.1萬元，占36.7%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為10.52萬元，全年共接待來訪團組 490個、來賓2643人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.1萬元，??其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費??6.1萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務用車維修支出，截止2021??年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入2445.41萬元；年初結轉和結余0萬元；支出萬2445.41元，其中基本支出0萬元，項目支出2445.41萬元；年末結轉和結余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、??國有資本經營預算收入支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0.24萬元，年初結轉和結余0萬元，其中項目支出0.24萬元，年末結轉和結余0萬元，具體情況如下：國有資產經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）中央在湘企業退休人員社會化管理補助（項）（20030105）。年初預算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算數100%，主要用于中央在湘企業退休人員社會化管理補助。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出228.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年決算數增加107.26萬元，增長88.61%。主要原因是相比2020年增加了15人，辦公費增加7.43萬元，印刷費增加4.53萬元，電費增加8.95萬元，其他交通費用增加49.12萬元，其他商品服務支出增加56.25萬元等。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費3.42萬元，用于召開黨代會、人大會及經濟工作會議，人數??386 人，其中內容為黨代會1次，人數140人，人大1次，人數為120人，經濟工作會1次，人數126人會議；開支培訓費4.18萬元，用于開展農民技能學習培訓5次，人數158人，內容為大力促進鄉村振興、農村農民技能培訓。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1373.79萬元，其中：政府購貨物支出7.02萬元、政府采購工程支出1302.69萬元、政府采購服務支出64.08萬元。授予中小企業合同金額1373.79萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額1373.79萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、其他用車2輛, 其他用車主要是環衛車1輛、載貨車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如市財政局應有對“財政事務”科目的解釋）

第五部分 ??附件

2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年度部門決算公開報表

??