寧鄉市大成橋鎮

2022年部門預算公開

目??錄

第一部分??2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、整體支出績效目標表

10、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

大成橋鎮政府領導本地區經濟、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理，依法行使政府管理和服務職能。主要職責是：加強黨的建設，落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織各項制度，統籌抓好黨建工作，加強公共管理，推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃；實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責，加強公共安全，負責公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、災害防御、食品藥品安全等應急管理工作，承擔法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解糾紛矛盾，確保社會穩定。加強公共服務，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政教育文化體育、衛生健康等方面相關政策，完成法律、法規規定的其他工作，完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

2022年大成橋鎮共轄8個村（社區）、153個居民小組，總人口3.5萬，現有村（社區）干部53人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職129人，其中：行政人員39人（工勤人員算行政）、全額事業人員44人、差額事業人員46人。退休59人。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市大成橋鎮本級

寧鄉市大成橋鎮人民政府2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市大成橋鎮人民政府本級，即政府機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。納入寧鄉市大成橋鎮人民政府2022年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算8053.71萬元，其中，一般公共預算撥款8053.71萬元。收入較去年增加499.15萬元，上升6.61%。主要是村級轉移支付增加70萬元，農業生產發展增加60萬元，農村環境衛生和垃圾分類增加80萬元，鄉村振興美麗屋場建設增加200萬元，以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加59.15萬元。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算8053.71萬元，其中，一般公共服務支出2943.16萬元；社會保障和就業支出500.71萬元；教育支出80萬元，衛生健康支出89.98萬元；農林水支出3338萬元；住房保障支出1101.86萬元

支出較去年增加199.15萬元，上升6.61%。主要是農林水支出增加440萬元以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加59.15萬元。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算8053.71萬元，其中，一般公共服務支出2943.16萬元，占36.54%；社會保障和就業支出500.71萬元，占6.22%；教育支出80萬元，占1%；衛生健康支出89.98萬元，占1.12%；農林水支出3338萬元，占41.45%；住房保障支出1101.86萬元，占13.68%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數2959.71萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中：工資福利支出2393.33萬元，一般商品和服務支出386.76萬元，對個人和家庭補助支出179.62萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算5094萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出436萬元，主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面；農林水支出3338萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。教育支出80萬元，主要用于本鎮內中學、小學、幼兒園維修維護等方面，住房保障支出1000萬元，主要用于采煤沉陷區治理及基礎設施建設等方面，社會保障和就業支出240萬元，主要用于社會救濟、慰問及農村低保戶、集中居住三無人員等社會保障方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市大成橋鄉鎮機關運行經費386.76萬元，比上年預算增加34.88萬元，上升8%。主要是鄉鎮政法武裝組織事務支出增加34.88萬元。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉大成橋鄉鎮“三公”經費預算數為19.75萬元，其中，公務接待費11.75萬元;公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為2輛;因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額3937萬元，其中：貨物類采購預算50萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算3887萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8053.71萬元，其中，基本支出2959.71萬元，項目支出5094萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用0萬元。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)

大成橋鎮人民政府2022年部門預算公開表.xlsx

決議.docx